Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2012 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X).
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert
De departementale begroting
Budgettair kader
Uit de hiervoor vermelde samenvattende begrotingsstaat blijkt dat ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2012 een bedrag van € 69,5 miljoen aan de begroting voor 2012 wordt onttrokken en dat het begrotingsbedrag voor de ontvangsten 2012 met € 0,2 miljoen wordt verlaagd. Dit leidt tot een uitgavenbudget van € 8 038,8 miljoen en een ontvangstenbudget van € 413,6 miljoen voor het Ministerie van Defensie. Het bedrag voor de in 2012 aan te gane verplichtingen wordt verlaagd met € 69,3 miljoen tot € 7 792,1 miljoen.
Samenvatting belangrijkste begrotingswijzigingen
De belangrijkste begrotingswijzigingen zijn de vrijgave van nog niet uitgedeelde budgetten (€ 102,6 miljoen) die via de eindejaarsmarge doorschuiven naar 2013, de vrijgave van het niet relevante deel van de hoofdsom van de pensioenen (- € 27,4 miljoen) en de doorschuiving van de schadeloosstelling voor veteranen naar 2013 (- € 33,7 miljoen). Daarnaast worden de budgetten «DMO investeringen in groot materieel» en «CLAS exploitatie» neerwaarts bijgesteld om de lening voor nieuwbouw project Gilze Rijen af te lossen (€ 80 miljoen). Ook wordt het budget «DMO exploitatie» neerwaarts bijgesteld en herschikt naar de Bestuurstaf vanwege een structurele aanpassing van het betalingsschema van de pensioenen (€ 50 miljoen). Tenslotte werken hogere ontvangsten (onder andere terugstorting SBK-gelden (- € 21,2 miljoen) door baten- en lastendiensten bij de Bestuurstaf) en de vertragende ontvangsten uit de verkoopopbrengsten (- € 33,4 miljoen) door in de uitgaven.
Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties
De uitgaven crisisbeheersingsoperaties onder de HGIS-begroting worden met – € 28,4 miljoen neerwaarts bijgesteld.
Op de website van het Ministerie van Defensie (www.defensie.nl/missies) is actuele informatie beschikbaar over de verschillende crisisbeheersingsoperaties.
Algemeen
Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begrotingen van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012 met respectievelijk € 69,5 miljoen en € 0,2 miljoen te verlagen. De mutaties die tot deze aanpassingen leiden worden in de Najaarsnota 2012 (Kamerstukken II, 2012–2012, ......., nr. 1) opgenomen.
De cijfermatige aansluiting ten opzichte van de 1e suppletoire begroting 2012 is als volgt:
Uitgaven
|
Stand 1e suppletoire begroting 2012 |
€ 8 108,276 |
|
Wijzigingen 2e suppletoire begroting 2012 |
– € 69,507 |
|
Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2012 |
€ 8 038,769 |
Ontvangsten
|
Stand 1e suppletoire begroting 2012 |
€ 413,836 |
|
Wijzigingen 2e suppletoire begroting 2012 |
– € 0,188 |
|
Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2012 |
€ 413,648 |
Overzicht uitgavenmutaties
|
Omschrijving |
Inzet |
CZSK |
CLAS |
CLSK |
CKMar |
DMO |
CDC |
Geh. |
Nom. |
Alg. |
Centr App |
Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Begroting 2012 (incl. Nota v Wijz.) |
204,5 |
650,9 |
1 242,9 |
699,1 |
372,1 |
1 813,6 |
1 059,2 |
5,3 |
146,9 |
202,7 |
1 476,0 |
7 873,0 |
|
Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2012 |
27,1 |
19,4 |
22,6 |
– 8,3 |
13,5 |
– 4,5 |
73,3 |
– 0,3 |
48,0 |
21,0 |
23,4 |
235,2 |
|
B. Beleidsmatige wijzigingen: |
||||||||||||
|
Stand Voorjaarsnota 2012 |
231,6 |
670,3 |
1 265,5 |
690,8 |
385,6 |
1 809,1 |
1 132,5 |
5,0 |
194,9 |
223,7 |
1 499,4 |
8 108,2 |
|
B. Beleidsmatige wijzigingen: |
||||||||||||
|
1. Uitdeling prijsbijstelling 2012 |
62,9 |
62,9 |
||||||||||
|
2. Loonheffing veteranen |
73,0 |
73,0 |
||||||||||
|
3. Overhevelingen tussen departementen |
0,0 |
0,6 |
0,0 |
– 0,6 |
– 0,1 |
– 0,1 |
||||||
|
Stand Miljoenennota 2013 |
231,6 |
670,3 |
1 265,5 |
690,8 |
385,6 |
1 809,7 |
1 132,5 |
5,0 |
257,8 |
223,0 |
1 572,3 |
8 244,1 |
|
Wijzigingen in samenhang met de Najaarsnota 2012 |
||||||||||||
|
B. Beleidsmatige wijzigingen: |
||||||||||||
|
1. Vrijgave HGIS voorziening |
– 28,4 |
– 28,4 |
||||||||||
|
2. Vrijgave niet relevant deel vd hoofdsom ABP lening |
– 27,4 |
– 27,4 |
||||||||||
|
3. Afdracht rente deelneming JSF programma |
– 13,7 |
– 13,7 |
||||||||||
|
4. Doorschuiven schadeloosstelling veteranen |
– 33,7 |
– 33,7 |
||||||||||
|
5. Overhevelingen tussen departementen |
0,0 |
0,5 |
– 2,0 |
2,2 |
0,7 |
|||||||
|
6. Doorwerking van de ontvangsten |
– 6,0 |
2,9 |
– 33,4 |
15,1 |
21,2 |
– 0,2 |
||||||
|
7. Onderuitputting |
– 102,6 |
– 102,6 |
||||||||||
|
8. Herschikkingen tussen defensieonderdelen |
7,4 |
7,9 |
– 15,2 |
3,2 |
– 111,9 |
87,4 |
– 153,2 |
– 28,0 |
202,4 |
0,0 |
||
|
Stand Najaarsnota 2012 |
197,2 |
677,8 |
1 273,4 |
675,6 |
391,7 |
1 650,7 |
1 235,5 |
5,0 |
0,0 |
197,2 |
1 734,8 |
8 038,8 |
Toelichting
1. Bijstelling uitgaven HGIS
De uitgaven voor de verschillende missies zijn neerwaarts bijgesteld. Het saldo op de voorziening voor crisisbeheersingsoperaties wordt vrijgegeven.
2. Vrijgave niet relevant deel van de hoofdsom ABP lening
In het kader van het volledig op kapitaaldekking brengen van de militaire ouderdomspensioenen is het Ministerie van Defensie met het ABP een aantal leningen overeengekomen, waarvoor het Ministerie van Financiën de middelen beschikbaar stelt. Door een storting in het vermogenssurplus in 2011 is voor 2012 geen lening benodigd. De lening voor 2012, die als niet-relevant aan de uitgavenzijde van de begroting van het Ministerie van Defensie is toegevoegd, vervalt hiermee en de hiervoor gereserveerde middelen vallen vrij aan het Ministerie van Financiën.
3. Afdracht rente deelneming JSF-programma
In de businesscase voor de vervanging van de F-16 draagt Defensie bij najaarsnota 2012 de rente af voor de periode 2013 tot en met 2018 met betrekking tot de EMU-lening, die is aangegaan voor deelneming aan het JSF-programma. .
4. Doorschuiven schadeloosstelling veteranen naar 2013.
Een deel van het gereserveerde bedrag voor de schadeloosstelling veteranen schuift door naar 2013, omdat naar verwachting dit jaar niet van alle belanghebbenden de aanspraak op de regeling kan worden vastgesteld.
5. Overhevelingen van/naar andere departementen
Er zijn diverse overhevelingen met andere departementen voor een totaalbedrag van per saldo € 0,9 miljoen verwerkt, waaronder de bijdrage van Ministerie van Veiligheid en Justitie aan het programma Experimenteer-omgeving Bewaken en Beveiligen (€ 2 miljoen), een incidentele bijdrage van Defensie aan Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor uitbreiding- en vervangingsinvesteringen door de oorlogsgravenstichting (- € 1,9 miljoen) en overige kleine overhevelingen (€ 0,8 miljoen).
6. Doorwerking van de ontvangsten
De uitgavenbegroting is neerwaarts bijgesteld met € 0,2 miljoen als gevolg van de doorwerking van de ontvangsten op de uitgaven. De belangrijkste wijzigingen in de ontvangsten zijn: een andere fasering van de opbrengsten uit verkoop van materieel en onroerende zaken (totaal – € 33,4 miljoen), de afroming van de winst van IVENT (€ 21,1 miljoen) en minder inkomsten voor geneeskundige zorg (- € 6 miljoen) bij het CDC, het terugstorten van de opgebouwde voorziening wachtgelden van de baten- en lastendiensten naar het moederdepartement (€ 21,2 miljoen), de verlaging van de opbrengsten inzet VPD’s (- € 6 miljoen) en inkomsten uit subsidie voor het project EU VIS bij de KMar (€ 2,9 miljoen).
7. Onderuitputting
De nog niet uitgedeelde budgetten op het artikelonderdeel nominaal worden gereserveerd voor begrotingsjaar 2013. De reservering dient voor de financiering van de gewijzigde ABP-premie en de premie sociale lasten (€ 38 miljoen) en voor de nadere verdeling van de prijsbijstelling naar de defensieonderdelen (€ 64,6 miljoen).
8. Herschikkingen tussen defensieonderdelen
Deze mutaties betreffen herschikkingen tussen defensieonderdelen en het toekennen van budgetten vanuit nominaal naar de defensieonderdelen. Vanuit artikel nominaal zijn onder meer budgetten uitgedeeld (€ 41 miljoen) om de premie wijzigingen van de sociale lasten af te dekken. Tevens is vanuit nominaal de schadeloosstelling voor veteranen toegevoegd aan het budget van de Bestuurstaf (€ 110 miljoen). Bij de DMO zijn de investeringen (€ 65 miljoen) en de exploitatie (€ 25 miljoen) neerwaarts bijgesteld, waarmee deels de aflossingen van de leningen voor infrastructuur (bij het CDC) en de hogere uitgaven van pensioenen (bij de Bestuurstaf) worden gefinancierd. De overige herschikkingen zijn voornamelijk reorganisaties of het onderbrengen van bepaalde eenheden of activiteiten naar een andere defensieonderdeel.
Overzicht ontvangstenmutaties
|
Omschrijving |
Inzet |
CZSK |
CLAS |
CLSK |
CKMar |
DMO |
CDC |
Geh. |
Nom. |
Alg. |
Centr App |
Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Begroting 2012 (incl NvW) |
12,6 |
13,6 |
15,8 |
9,2 |
4,7 |
231,3 |
53,8 |
0,0 |
0,0 |
0,5 |
6,4 |
347,8 |
|
Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2012 |
0,4 |
55,0 |
10,4 |
0,2 |
||||||||
|
Stand Voorjaarsnota 2012 |
12,6 |
13,6 |
15,8 |
9,6 |
4,7 |
231,3 |
108,8 |
0,0 |
0,0 |
10,9 |
6,6 |
413,8 |
|
Stand Miljoenennota 2013 |
12,6 |
13,6 |
15,8 |
9,6 |
4,7 |
231,3 |
108,8 |
0,0 |
0,0 |
10,9 |
6,6 |
413,8 |
|
Wijzigingen in samenhang met de Najaarsnota 2012 |
||||||||||||
|
1. Bijstelling Domeinen |
– 11,4 |
– 22,0 |
– 33,4 |
|||||||||
|
2. Bijstelling overige ontvangsten |
– 6,0 |
2,9 |
15,1 |
21,2 |
33,2 |
|||||||
|
Najaarsnota 2012 |
6,6 |
13,6 |
15,8 |
9,6 |
7,6 |
219,9 |
101,9 |
0,0 |
0,0 |
10,9 |
27,8 |
413,6 |
Toelichting
1. Bijstelling ontvangsten verkoopopbrengsten
De ontvangstenbegroting is neerwaarts bijgesteld met € 33,4 miljoen. Dit wordt deels veroorzaakt door een andere fasering van de opbrengsten uit verkoop van materieel (€ 11,4 miljoen) op de ontvangstenbegroting van de DMO. Onder meer de verwachte deelontvangsten van de uitgestelde verkoop van Leopard II tanks worden niet meer in 2012 gerealiseerd. De neerwaartse bijstelling wordt ook veroorzaakt door een andere fasering van de opbrengsten onroerende zaken (€ 22 miljoen) op de ontvangstenbegroting van het CDC. In 2012 worden namelijk de verkopen van de objecten Kranenburg Noord, staf OCKmar, Topografische Dienst Emmen, Tapijnkazerne en diverse kleine objecten niet meer gerealiseerd.
2. Bijstelling ontvangsten
De overige ontvangsten worden bijgesteld met € 33,2 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn: de afdracht van de winst door IVENT (€ 21,1 miljoen) en minder inkomsten voor geneeskundige zorg (- € 6 miljoen) bij het CDC, het terugstorten van de opgebouwde voorziening wachtgelden van de baten-lastendiensten naar het moederdepartement (€ 21,2 miljoen), de verlaging van de opbrengsten inzet VPD’s (- € 6 miljoen) en inkomsten uit subsidie voor het project EU VIS bij de KMar van € 2,9 miljoen.
Budgettaire gevolgen van beleid
Beleidsartikel 20 Inzet
|
Bedragen x € 1 000 |
oorspronkelijke ontwerp-begroting |
vastgestelde begroting incl Nota van Wijziging |
Stand 1e suppletoire begroting 2012 |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen (totaal Inzet) |
197 750 |
204 450 |
206 450 |
– 34 400 |
172 050 |
|
Programma-uitgaven, |
|||||
|
Uitgaven crisisbeheersingsoperaties (HGIS) |
|||||
|
Vrede en stabiliteit in Europa/Balkan, |
400 |
400 |
1 400 |
300 |
1 700 |
|
waarvan |
|||||
|
EUFOR Althea |
400 |
400 |
|||
|
EULEX |
400 |
400 |
400 |
300 |
700 |
|
KFOR |
600 |
600 |
|||
|
Vrede en stabiliteit in Afghanistan, |
124 710 |
124 710 |
142 050 |
– 16 400 |
125 650 |
|
waarvan |
|||||
|
ISAF |
|||||
|
Nationale bijdrage aan ISAF-staven |
7 500 |
7 500 |
12 200 |
– 1 000 |
11 200 |
|
ISAF redeployment |
20 000 |
20 000 |
31 800 |
– 7 500 |
24 300 |
|
Geïntegreerde Politietrainingsmissie (GPM Kunduz) |
97 000 |
97 000 |
98 000 |
– 7 900 |
90 100 |
|
EUPOL |
210 |
210 |
0 |
0 |
|
|
UNAMA |
50 |
50 |
|||
|
Vrede en stabiliteit in Midden-Oosten, |
600 |
600 |
910 |
0 |
910 |
|
waarvan |
|||||
|
UNTSO |
600 |
600 |
600 |
600 |
|
|
NTM-I |
60 |
60 |
|||
|
CMF (voorheen CFMCC) |
250 |
250 |
|||
|
Vrede en stabiliteit in Afrika, waarvan |
13 925 |
13 925 |
38 460 |
– 245 |
38 215 |
|
EU NAVFOR Atalanta |
1 000 |
1 000 |
8 300 |
– 300 |
8 000 |
|
Ocean Shield |
12 900 |
12 900 |
26 700 |
26 700 |
|
|
Libië (Unified Protector) |
2 000 |
2 000 |
|||
|
UNMISS |
1 400 |
1 400 |
|||
|
EUSEC (FIN) |
35 |
35 |
|||
|
UNAMID |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
|
NS2AU |
55 |
55 |
|||
|
Overige missies, waarvan |
5 675 |
5 675 |
3 975 |
10 |
3 985 |
|
Missies Algemeen |
5 500 |
5 500 |
3 800 |
3 800 |
|
|
NLTC |
175 |
175 |
175 |
175 |
|
|
UNSMIS |
10 |
10 |
|||
|
Totale uitgaven crisisbeheersingsoperaties (HGIS) |
145 310 |
145 310 |
186 795 |
– 16 335 |
170 460 |
|
Uitgaven contributies (HGIS), waarvan |
|||||
|
EU contributies (Athena) |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
|
|
NAVO contributies (AOM) |
14 500 |
14 500 |
16 500 |
1 200 |
17 700 |
|
Totale uitgaven contributies (HGIS) |
16 000 |
16 000 |
18 000 |
1 200 |
19 200 |
|
Voorziening crisisbeheersingsoperaties |
29 690 |
29 690 |
13 274 |
– 13 265 |
9 |
|
Totale uitgaven HGIS |
191 000 |
191 000 |
218 069 |
– 28 400 |
189 669 |
|
Uitgaven Financiering Nationale Inzet Krijgsmacht (FNIK) |
|||||
|
Nationale inzet |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
|
|
Totale uitgaven FNIK |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
0 |
2 250 |
|
Uitgaven overige inzet |
|||||
|
Voorziening Vessel Protection Detachments (VPD's) |
4 500 |
11 200 |
11 200 |
– 6 000 |
5 200 |
|
Totale uitgaven overige inzet |
4 500 |
11 200 |
11 200 |
– 6 000 |
5 200 |
|
Totale uitgaven artikel 20 Inzet |
197 750 |
204 450 |
231 519 |
– 34 400 |
197 119 |
|
Ontvangsten |
|||||
|
Ontvangsten HGIS |
1 407 |
1 407 |
1 407 |
1 407 |
|
|
Overige ontvangsten |
4 500 |
11 200 |
11 200 |
– 6 000 |
5 200 |
|
Totaal ontvangsten |
5 907 |
12 607 |
12 607 |
– 6 000 |
6 607 |
|
Omschrijving |
Programma-uitgaven |
Totaal |
|---|---|---|
|
Totaal beleidsmatige mutaties Uitgaven |
||
|
Vrijgave voorziening HGIS |
– 28 400 |
– 28 400 |
|
Doorwerking ontvangsten inzet VPD's |
– 6 000 |
– 6 000 |
|
Totaal beleidsmatige mutaties |
– 34 400 |
– 34 400 |
|
Omschrijving |
Programma-uitgaven |
Totaal |
|---|---|---|
|
Totaal beleidsmatige mutaties ontvangsten |
||
|
Bijstelling ontvangsten inzet VPD's |
– 6 000 |
– 6 000 |
|
Totaal beleidsmatige mutaties ontvangsten |
– 6 000 |
– 6 000 |
Toelichting
Algemeen
De uitgaven voor de verschillende missies zijn neerwaarts bijgesteld. Uit de voorziening HGIS wordt € 28,4 miljoen vrijgegeven. De inzet voor VPD’s is lager dan initieel gepland. De lagere ontvangsten werken door op het uitgavenbudget (€ 6 miljoen).
Nationale bijdrage aan ISAF-staven (NBI)
Het aantal ingezette tolken ten behoeve van de inzet in Afghanistan is beduidend lager dan initieel gepland, waardoor de begroting NBI met € 1 miljoen naar beneden kan worden bijgesteld.
ISAF redeployment (RDTF)
De raming voor 2012 is met € 7,5 miljoen bijgesteld. De realisatie van het Redeployment ISAF materieelplan (RDIMP) blijft achter doordat de grens met Pakistan in 2012 voor een groot deel van de tijd gesloten is geweest voor terugkomend materieel. Ook is er een tekort aan technische capaciteiten om het materieel weer inzetbaar te maken.
Geïntegreerde Politiemissie (GPM)
De neerwaartse bijstelling van het budget GPM met € 7,9 miljoen is het gevolg van gewijzigde inzichten ten aanzien van de bouw van het permanente kamp te Kunduz en door meevallers in het civiel inhuren van luchttransportcapaciteit.
Contributies
De NAVO contributie is € 1,2 miljoen hoger uitgevallen als gevolg van de inzet van NAVO-assets in Operatie Unified Protector (OUP) in 2011.
VPD uitgaven/ontvangsten
Het aantal gehonoreerde aanvragen van de reders voor VPD inzetten is lager dan initieel geraamd. Hierdoor zijn zowel de uitgaven als de ontvangsten ten aanzien van de inzet VPD’s met € 6 miljoen verlaagd.
Voorziening crisisbeheersingsoperaties (HGIS)
De voorziening crisisbeheersingsoperaties wordt door deze mutaties met € 15,1 miljoen verhoogd naar € 28,4 miljoen. Het saldo op de voorziening voor crisisbeheersingsoperaties van € 28,4 miljoen wordt vrijgegeven.
Beleidsartikel 21 Commando zeestrijdkrachten
|
Bedragen x € 1 000 |
oorspronkelijke voorgestelde begroting |
vastgestelde begroting incl Nota van Wijziging |
Stand 1e suppletoire begroting 2012 |
Mutatie 2e suppletoire begroting 2012 |
Stand 2e suppletoire begroting 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
567 232 |
650 894 |
670 288 |
7 465 |
677 753 |
|
Uitgaven |
|||||
|
Programma-uitgaven |
|||||
|
Commando ZSK Nederland, |
41 185 |
41 185 |
48 064 |
– 725 |
47 339 |
|
Commando ZSK Carib |
1 883 |
1 883 |
1 892 |
1 892 |
|
|
Kustwacht Nederland |
19 998 |
19 998 |
20 720 |
46 |
20 766 |
|
Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied |
3 101 |
3 101 |
3 101 |
3 101 |
|
|
Totaal programma-uitgaven |
66 167 |
66 167 |
73 777 |
– 679 |
73 098 |
|
Apparaatsuitgaven |
|||||
|
Staf Commando ZSK |
12 848 |
12 848 |
8 998 |
8 998 |
|
|
Operationele eenheden |
482 952 |
566 614 |
582 248 |
8 676 |
590 924 |
|
Bijdragen aan SSO's |
5 265 |
5 265 |
5 265 |
– 532 |
4 733 |
|
Apparaatsuitgaven verdeeld naar categorie: |
|||||
|
personele uitgaven |
385 641 |
469 303 |
479 949 |
3 884 |
483 833 |
|
huisvesting |
30 757 |
30 757 |
29 292 |
1 382 |
30 674 |
|
ICT |
21 370 |
21 370 |
23 074 |
3 167 |
26 241 |
|
overige exploitatie |
63 297 |
63 297 |
64 196 |
– 289 |
63 907 |
|
Totaal apparaatsuitgaven |
501 065 |
584 727 |
596 511 |
8 144 |
604 655 |
|
Totaal uitgaven |
567 232 |
650 894 |
670 288 |
7 465 |
677 753 |
|
Totaal ontvangsten |
13 564 |
13 564 |
13 564 |
13 564 |
|
Omschrijving |
Programma uitgaven |
Apparaat uitgaven |
Totaal |
|---|---|---|---|
|
Autonome mutaties |
|||
|
Totaal autonome mutaties |
0 |
0 |
0 |
|
Beleidsmatige mutaties |
|||
|
Overhevelingen tussen departementen |
92 |
92 |
|
|
bijstelling personele uitgaven |
3 862 |
3 862 |
|
|
herschikking van bedrijven en/of eenheden |
– 725 |
4 236 |
3 511 |
|
Totaal beleidsmatige mutaties |
– 725 |
8 190 |
7 465 |
|
Totaal mutaties |
– 725 |
8 190 |
7 465 |
Toelichting
Overhevelingen tussen departementen
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie dragen bij aan het bedrijfsvoeringbudget van de kustwacht.
Bijstellingen personele uitgaven
Door wijzigingen van de ABP-premie en de premie sociale lasten zijn de personele uitgaven bijgesteld.
Herschikking van bedrijven en/of eenheden
De mutaties betreffen onder meer de concentratie van facilitaire activiteiten binnen het Facilitair Bedrijf Defensie bij de CDC Bedrijfsgroep Facility Services (-€ 0,2 miljoen) en het herschikken van de IV-werkplekken budgetten van het Marinebedrijf van de DMO naar het CZSK (€ 3,7 miljoen).
Beleidsartikel 22 Commando landstrijdkrachten
|
Bedragen x € 1 000 |
oorspronkelijke voorgestelde begroting |
vastgestelde begroting incl Nota van Wijziging |
Stand 1e suppletoire begroting 2012 |
Mutatie 2e suppletoire begroting 2012 |
Stand 2e suppletoire begroting 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
1 218 614 |
1 242 946 |
1 265 522 |
7 938 |
1 273 460 |
|
Uitgaven |
|||||
|
Programma-uitgaven |
|||||
|
Operationeel Commando LAS, |
97 855 |
97 855 |
101 355 |
– 1 653 |
99 702 |
|
Totaal programma-uitgaven |
97 855 |
97 855 |
101 355 |
– 1 653 |
99 702 |
|
Apparaatsuitgaven |
|||||
|
Staf Commando LAS |
19 466 |
19 466 |
21 910 |
21 910 |
|
|
Operationele eenheden |
1 082 972 |
1 107 304 |
1 123 241 |
11 497 |
1 134 738 |
|
Bijdragen aan SSO's |
18 321 |
18 321 |
19 016 |
– 1 906 |
17 110 |
|
Apparaatsuitgaven verdeeld naar categorie: |
|||||
|
personele uitgaven |
875 582 |
899 914 |
911 747 |
29 832 |
941 579 |
|
huisvesting |
80 949 |
80 949 |
85 955 |
1 853 |
87 808 |
|
ICT |
47 370 |
47 370 |
48 101 |
883 |
48 984 |
|
overige exploitatie |
116 858 |
116 858 |
118 364 |
– 22 977 |
95 387 |
|
Totaal apparaatsuitgaven |
1 120 759 |
1 145 091 |
1 164 167 |
9 591 |
1 173 758 |
|
Totaal uitgaven |
1 218 614 |
1 242 946 |
1 265 522 |
7 938 |
1 273 460 |
|
Totaal ontvangsten |
15 823 |
15 823 |
15 823 |
15 823 |
|
|
Omschrijving |
Programma uitgaven |
Apparaat uitgaven |
Totaal |
|---|---|---|---|
|
Autonome mutaties |
|||
|
Totaal autonome mutaties |
0 |
0 |
0 |
|
Beleidsmatige mutaties |
|||
|
bijstelling personele uitgaven |
8 130 |
8 130 |
|
|
herschikking van bedrijven en/of eenheden |
– 1 653 |
16 461 |
14 808 |
|
bijstelling exploitatie |
– 15 000 |
– 15 000 |
|
|
Totaal beleidsmatige mutaties |
– 1 653 |
9 591 |
7 938 |
|
Totaal mutaties |
– 1 653 |
9 591 |
7 938 |
Toelichting
Bijstellingen personele uitgaven
Door wijzigingen van de ABP-premie en de premie sociale lasten zijn de personele uitgaven bijgesteld.
Herschikking van bedrijven en/of eenheden
De mutaties betreffen onder meer de concentratie van facilitaire activiteiten binnen het Facilitair Bedrijf Defensie bij de CDC Bedrijfsgroep Facility Services, het onderbrengen van de activiteiten van de groep geleide wapens van het CLSK naar het CLAS (€ 18,1 miljoen) en het herschikken van instandhoudingbudget naar de DMO voor investeringen van het CLAS (- € 3 miljoen).
Bijstelling exploitatie
De neerwaartse bijstelling van de exploitatie is onder meer een gevolg van lagere uitgaven bij opleidingen (€ 4 miljoen) en bureauzaken (€ 7 miljoen). Daarnaast lagere uitgaven voor oefeningen door onder meer het vervallen van de oefening «Titan Lion» (€ 4 miljoen).
Beleidsartikel 23 Commando luchtstrijdkrachten
|
Bedragen x € 1 000 |
oorspronkelijke voorgestelde begroting |
vastgestelde begroting incl Nota van Wijziging |
Stand 1e suppletoire begroting 2012 |
Mutatie 2e suppletoire begroting 2012 |
Stand 2e suppletoire begroting 2012 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
654 176 |
699 076 |
690 752 |
– 15 158 |
675 594 |
||
|
Uitgaven |
|||||||
|
Programma-uitgaven |
|||||||
|
Commando LSK, |
50 726 |
50 726 |
63 164 |
– 6 135 |
57 029 |
||
|
Totaal programma-uitgaven |
50 726 |
50 726 |
63 164 |
– 6 135 |
57 029 |
||
|
Apparaatsuitgaven |
|||||||
|
Staf Commando LSK |
25 105 |
25 105 |
25 105 |
25 105 |
|||
|
Operationele eenheden |
571 018 |
615 918 |
595 324 |
– 9 023 |
586 301 |
||
|
Bijdragen aan SSO's |
7 327 |
7 327 |
7 159 |
7 159 |
|||
|
Apparaatsuitgaven verdeeld naar categorie: |
|||||||
|
personele uitgaven |
384 986 |
429 886 |
419 653 |
– 10 232 |
409 421 |
||
|
huisvesting |
54 656 |
54 656 |
57 931 |
3 557 |
61 488 |
||
|
ICT |
18 994 |
18 994 |
18 965 |
1 761 |
20 726 |
||
|
overige exploitatie |
144 814 |
144 814 |
131 039 |
– 4 109 |
126 930 |
||
|
Totaal apparaatsuitgaven |
603 450 |
648 350 |
627 588 |
– 9 023 |
618 565 |
||
|
Totaal uitgaven |
654 176 |
699 076 |
690 752 |
– 15 158 |
675 594 |
||
|
Totaal ontvangsten |
9 181 |
9 181 |
9 586 |
9 586 |
|||
|
Omschrijving |
Programma uitgaven |
Apparaat uitgaven |
Totaal |
|---|---|---|---|
|
Autonome mutaties |
|||
|
Totaal autonome mutaties |
0 |
0 |
0 |
|
Beleidsmatige mutaties |
|||
|
bijstelling personele uitgaven |
3 470 |
3 470 |
|
|
herschikking van bedrijven en/of eenheden |
– 6 135 |
– 12 493 |
– 18 628 |
|
Totaal beleidsmatige mutaties |
– 6 135 |
– 9 023 |
– 15 158 |
|
Totaal mutaties |
– 6 135 |
– 9 023 |
– 15 158 |
Toelichting
Bijstellingen personele uitgaven
Door wijzigingen van de ABP-premie en de premie sociale lasten zijn de personele uitgaven bijgesteld.
Herschikking van bedrijven en/of eenheden
De mutaties betreffen onder meer de concentratie van facilitaire activiteiten binnen het Facilitair Bedrijf Defensie bij de CDC Bedrijfsgroep Facility Services, het onderbrengen van de activiteiten van de groep geleide wapens van het CLSK naar het CLAS (-€ 18,1 miljoen) en de vliegurencompensatie ( -€ 2,4 miljoen) van het CLSK naar de DMO ten gunste van het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW).
Beleidsartikel 24 Commando Koninklijke marechaussee
|
Bedragen x € 1 000 |
oorspronkelijke voorgestelde begroting |
vastgestelde begroting incl Nota van Wijziging |
Stand 1e suppletoire begroting 2012 |
Mutatie 2e suppletoire begroting 2012 |
Stand 2e suppletoire begroting 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
372 144 |
372 144 |
385 578 |
6 091 |
391 669 |
|
Uitgaven |
|||||
|
Programma-uitgaven |
|||||
|
Operationele taakvelden Commando Kmar, |
6 385 |
6 385 |
6 693 |
6 693 |
|
|
Totaal programma-uitgaven |
6 385 |
6 385 |
6 693 |
0 |
6 693 |
|
Apparaatsuitgaven |
|||||
|
Staf Commando Kmar |
11 949 |
11 949 |
11 786 |
11 786 |
|
|
Operationele eenheden |
350 913 |
350 913 |
364 202 |
6 091 |
370 293 |
|
Bijdragen aan SSO's |
2 897 |
2 897 |
2 897 |
2 897 |
|
|
Apparaatsuitgaven verdeeld naar categorie: |
|||||
|
personele uitgaven |
278 207 |
278 207 |
280 533 |
7 489 |
288 022 |
|
huisvesting |
29 263 |
29 263 |
30 537 |
– 2 462 |
28 075 |
|
ICT |
16 970 |
16 970 |
17 977 |
– 24 |
17 953 |
|
overige exploitatie |
41 319 |
41 319 |
49 838 |
3 088 |
52 926 |
|
Totaal apparaatsuitgaven |
365 759 |
365 759 |
378 885 |
6 091 |
384 976 |
|
Totaal uitgaven |
372 144 |
372 144 |
385 578 |
6 091 |
391 669 |
|
Totaal ontvangsten |
4 652 |
4 652 |
4 652 |
2 900 |
7 552 |
|
Omschrijving |
Programma uitgaven |
Apparaat uitgaven |
Totaal |
|---|---|---|---|
|
Autonome mutaties |
|||
|
Totaal autonome mutaties |
0 |
0 |
0 |
|
Beleidsmatige mutaties |
|||
|
bijstelling personele uitgaven |
2 460 |
2 460 |
|
|
herschikking van bedrijven en/of eenheden |
– 783 |
– 783 |
|
|
doorwerking ontvangsten |
2 900 |
2 900 |
|
|
uitdeling prijsbijstelling |
1 514 |
1 514 |
|
|
Totaal beleidsmatige mutaties |
0 |
6 091 |
6 091 |
|
Totaal mutaties |
0 |
6 091 |
6 091 |
Toelichting
Bijstellingen personele uitgaven
Door wijzigingen van de ABP-premie en de premie sociale lasten zijn de personele uitgaven bijgesteld.
Herschikking van bedrijven en/of eenheden
De mutaties betreffen onder meer de concentratie van facilitaire activiteiten binnen het Facilitair Bedrijf Defensie bij de CDC Bedrijfsgroep Facility Services en de herschikking van budgetten voor infrastructuur investeringen van de CKmar naar het CDC (€ 0,7 miljoen) voor huisvesting van de BSB.
Doorwerking ontvangsten
De hogere verwachte ontvangsten naar aanleiding van EU subsidies voor het project «Visumafgiftes met biometrische kenmerken in EU-VIS database» werken door op het uitgavenbudget.
|
Omschrijving |
Apparaat ontvangsten |
Totaal |
|---|---|---|
|
bijstelling ontvangsten door EU VIS |
2 900 |
2 900 |
|
Totaal mutaties |
2 900 |
2 900 |
Toelichting
Bijstelling ontvangsten
De ontvangsten zijn hoger dan verwacht door EU subsidies voor het project «Visumafgiftes met biometrische kenmerken in EU-VIS database».
Beleidsartikel 25 Defensie Materieel Organisatie
|
Bedragen x € 1 000 |
oorspronkelijke voorgestelde begroting |
vastgestelde begroting incl Nota van Wijziging |
Stand 1e suppletoire begroting 2012 |
Mutatie 2e suppletoire begroting 2012 |
Stand 2e suppletoire begroting 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
1 815 726 |
1 662 832 |
1 658 360 |
– 158 404 |
1 499 956 |
|
Uitgaven |
|||||
|
Programma-uitgaven |
|||||
|
Voorzien in nieuw materieel, |
844 862 |
844 862 |
854 331 |
– 108 176 |
746 155 |
|
waarvan Investeringen zeestrijdkrachten |
216 911 |
216 911 |
182 617 |
|
182 617 |
|
waarvan Investeringen landstrijdkrachten |
195 513 |
195 513 |
200 924 |
– 61 500 |
139 424 |
|
waarvan Investeringen luchtstrijdkrachten |
221 735 |
221 735 |
277 301 |
– 13 026 |
264 275 |
|
waarvan Investeringen Koninklijke marechaussee |
13 733 |
13 733 |
21 787 |
|
21 787 |
|
waarvan Investeringen Defensiebreed |
186 512 |
186 512 |
159 556 |
– 33 650 |
125 906 |
|
waarvan Investeringen overig |
10 458 |
10 458 |
12 146 |
|
12 146 |
|
Instandhouding van materieel, |
648 323 |
648 323 |
587 662 |
– 27 414 |
560 248 |
|
waarvan Logistieke ondersteuning zeestrijdkrachten |
173 750 |
173 750 |
157 417 |
– 4 400 |
153 017 |
|
waarvan Logistieke ondersteuning landstrijdkrachten |
241 311 |
241 311 |
209 056 |
– 40 113 |
168 943 |
|
waarvan Logistieke ondersteuning luchtstrijdkrachten |
233 262 |
233 262 |
221 189 |
17 099 |
238 288 |
|
Totaal programma-uitgaven |
1 493 185 |
1 493 185 |
1 441 993 |
– 135 590 |
1 306 403 |
|
Apparaatsuitgaven |
|||||
|
Staf DMO |
8 259 |
8 259 |
12 487 |
12 487 |
|
|
Ondersteuning operationele eenheden |
463 261 |
310 367 |
353 184 |
– 22 814 |
330 370 |
|
Bijdragen aan SSO's |
1 758 |
1 758 |
1 433 |
1 433 |
|
|
Apparaatsuitgaven verdeeld naar categorie: |
|||||
|
personele uitgaven |
273 167 |
120 273 |
124 865 |
2 812 |
127 677 |
|
huisvesting |
81 719 |
81 719 |
96 360 |
2 232 |
98 592 |
|
ICT |
18 652 |
18 652 |
19 194 |
– 7 398 |
11 796 |
|
overige exploitatie |
99 740 |
99 740 |
126 685 |
– 20 460 |
106 225 |
|
Totaal apparaatsuitgaven |
473 278 |
320 384 |
367 104 |
– 22 814 |
344 290 |
|
Totaal uitgaven |
1 966 463 |
1 813 569 |
1 809 097 |
– 158 404 |
1 650 693 |
|
Totaal ontvangsten |
231 325 |
231 325 |
231 325 |
– 11 400 |
219 925 |
|
waarvan Verkoopopbrengsten |
180 658 |
180 658 |
180 658 |
– 11 400 |
169 258 |
|
waarvan Overige ontvangsten |
50 667 |
50 667 |
50 667 |
50 667 |
|
Omschrijving |
Programma uitgaven |
Apparaat uitgaven |
Totaal |
|---|---|---|---|
|
Autonome mutaties |
|||
|
Totaal autonome mutaties |
0 |
0 |
0 |
|
Beleidsmatige mutaties |
|||
|
Overhevelingen tussen departementen |
600 |
600 |
|
|
bijstelling personele uitgaven |
2 812 |
2 812 |
|
|
herschikking van bedrijven en/of eenheden |
910 |
– 626 |
284 |
|
doorwerking ontvangsten |
– 33 400 |
– 33 400 |
|
|
bijstelling investeringen |
– 65 000 |
– 65 000 |
|
|
bijstelling exploitatie |
– 25 000 |
– 25 000 |
– 50 000 |
|
afdracht rente deelneming JSF programma |
– 13 700 |
– 13 700 |
|
|
Totaal beleidsmatige mutaties |
– 135 590 |
– 22 814 |
– 158 404 |
|
Totaal mutaties |
– 135 590 |
– 22 814 |
– 158 404 |
Toelichting
Overhevelingen tussen departementen
Bijdrage voor de financiering van het project «upgrade mass radar» door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu van € 2 miljoen waarvan € 0,6 miljoen voor 2012.
Bijstellingen personele uitgaven
Door wijzigingen van de ABP-premie en de premie sociale lasten zijn de personele uitgaven bijgesteld.
Herschikking van bedrijven en/of eenheden
De mutaties betreffen onder meer het herschikken van de IV-werkplekken budgetten van het Marinebedrijf van de DMO naar het CZSK, het herschikken van instandhoudingbudget van het CLAS voor diverse (kleine) investeringsprojecten voor de Landmacht (uitgevoerd door de DMO) en de overige kleine mutaties.
Doorwerking van de ontvangsten
De naar latere jaren vertraagde verkoopopbrengsten van roerende goederen bij de DMO voor € 11,4 miljoen en van onroerende goederen bij het CDC voor € 22 miljoen, worden in 2012 ten laste van de investeringen van de DMO verwerkt. Onder meer de verwachte deelontvangsten van de uitgestelde verkoop van Leopard II tanks worden niet meer in 2012 gerealiseerd. De neerwaartse bijstelling wordt ook veroorzaakt door een andere fasering van de opbrengsten onroerende zaken (€ 22 miljoen) op de ontvangstenbegroting van het CDC. In 2012 worden namelijk de verkopen van de objecten Kranenburg Noord, staf OCKmar en diverse kleine objecten niet meer gerealiseerd.
Bijstelling investeringen
Door het gewijzigde leveringschema voor de projecten IGV en genie- en doorbraaktanks, het doorschuiven van de deelbetalingen voor de projecten patrouillevoertuigen en Chinook en het niet tijdig verwerven en leveren van diverse kleine investeringsprojecten zijn de investeringen neerwaarts bijgesteld.
Bijstellen exploitatie
Het bijstellen van de exploitatie is onder meer een gevolg van het neerwaarts bijstellen van het brandstofbudgetten, de instandhoudingbudgetten en de lagere raming voor 2012 voor de overige exploitatie-uitgaven, met name op het gebied van kleding en overige persoonsgebonden uitrusting.
Afdracht rente deelneming JSF-programma
In de businesscase voor de vervanging van de F-16 draagt Defensie bij najaarsnota 2012 de rente af voor de periode 2013 tot en met 2018 met betrekking tot de EMU-lening, die is aangegaan voor deelneming aan het JSF-programma.
|
Omschrijving |
Programma ontvangsten domeinen |
Apparaat ontvangsten |
Totaal |
|---|---|---|---|
|
bijstelling ontvangsten |
– 11 400 |
– 11 400 |
|
|
Totaal mutaties |
– 11 400 |
– 11 400 |
Ontvangsten
Onder meer de verwachte deelontvangsten van de uitgestelde verkoop van Leopard II tanks worden niet meer in 2012 gerealiseerd.
Beleidsartikel 26 Commando DienstenCentra
|
Bedragen x € 1 000 |
oorspronkelijke voorgestelde begroting |
vastgestelde begroting incl Nota van Wijziging |
Stand 1e suppletoire begroting 2012 |
Mutatie 2e suppletoire begroting 2012 |
Stand 2e suppletoire begroting 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
988 278 |
988 278 |
1 061 619 |
102 950 |
1 164 569 |
|
Uitgaven |
|||||
|
Programma-uitgaven |
|||||
|
Dienstverlenende eenheden |
12 262 |
12 262 |
11 500 |
5 985 |
17 485 |
|
Investeringen infrastructuur |
157 749 |
157 749 |
173 886 |
80 700 |
254 586 |
|
Investeringen informatievoorziening |
69 680 |
69 680 |
69 340 |
– 163 |
69 177 |
|
Totaal programma-uitgaven |
239 691 |
239 691 |
254 726 |
86 522 |
341 248 |
|
Apparaatsuitgaven |
|||||
|
Staf CDC |
20 858 |
20 858 |
20 858 |
20 858 |
|
|
Ondersteuning operationele eenheden |
769 289 |
769 289 |
827 895 |
15 228 |
843 123 |
|
Bijdragen aan SSO's |
9 013 |
9 013 |
8 713 |
1 200 |
9 913 |
|
Attachés |
20 327 |
20 327 |
20 327 |
20 327 |
|
|
Apparaatsuitgaven verdeeld naar categorie: |
|||||
|
personele uitgaven |
423 911 |
423 911 |
465 145 |
10 206 |
475 351 |
|
huisvesting |
96 365 |
96 365 |
104 851 |
27 912 |
132 763 |
|
ICT |
143 152 |
143 152 |
147 691 |
– 7 373 |
140 318 |
|
overige exploitatie |
156 058 |
156 058 |
160 106 |
– 14 317 |
145 789 |
|
Totaal apparaatsuitgaven |
819 487 |
819 487 |
877 793 |
16 428 |
894 221 |
|
Totaal Uitgaven |
1 059 178 |
1 059 178 |
1 132 519 |
102 950 |
1 235 469 |
|
Totale ontvangsten |
53 769 |
53 769 |
108 763 |
– 6 875 |
101 888 |
|
waarvan verkoopopbrengsten |
9 400 |
9 400 |
54 000 |
– 22 000 |
32 000 |
|
waarvan overige ontvangsten |
44 369 |
44 369 |
54 763 |
15 125 |
69 888 |
|
Omschrijving |
Programma uitgaven |
Apparaat uitgaven |
Totaal |
|---|---|---|---|
|
Autonome mutaties |
|||
|
Totaal autonome mutaties |
0 |
0 |
0 |
|
Beleidsmatige mutaties |
|||
|
bijstelling personele uitgaven |
4 363 |
4 363 |
|
|
herschikking van bedrijven en/of eenheden |
2 962 |
2 962 |
|
|
doorwerking ontvangsten |
6 522 |
14 603 |
21 125 |
|
aflossing lening |
80 000 |
80 000 |
|
|
doorwerking ontvangsten geneeskundige zorg |
– 6 000 |
– 6 000 |
|
|
Overhevelingen tussen departementen |
500 |
500 |
|
|
Totaal beleidsmatige mutaties |
86 522 |
16 428 |
102 950 |
|
Totaal mutaties |
86 522 |
16 428 |
102 950 |
Toelichting
Bijstellingen personele uitgaven
Door wijzigingen van de ABP-premie en de premie sociale lasten zijn de personele uitgaven bijgesteld.
Herschikking van bedrijven en/of eenheden
De mutaties betreffen onder meer het herschikken van het budget werving en selectie van de Bestuurstaf naar de Divisie Personeel en Organisatie van het CDC, de concentratie van facilitaire activiteiten binnen het Facilitair Bedrijf Defensie bij de CDC Bedrijfsgroep Facility Services en het herschikken van de budgetten voor infrastructuur investeringen van de CKmar naar het CDC voor huisvesting van de BSB en daarnaast diverse kleine mutaties naar de overige defensieonderdelen.
Doorwerking ontvangsten
De afroming van de opbrengsten van IVENT zijn verwerkt op de uitgaven van het CDC.
Aflossing lening
Voor het project «Nieuwbouw Gilze-Rijen» wordt de lening uit eerdere jaren afgelost.
Overhevelingen tussen departementen
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties draagt bij aan de financiering van twee KMar Liaisons op Nederlandse ambassades in de regio’s Hoorn van Afrika en Zuid-Amerika.
|
Omschrijving |
Verkoop-opbrengsten |
Overige ontvangsten |
Totaal |
|---|---|---|---|
|
Bijstelling verkoopontvangsten |
– 22 000 |
– 22 000 |
|
|
Bijstelling overige ontvangsten |
15 125 |
15 125 |
|
|
Totaal mutaties |
– 22 000 |
15 125 |
– 6 875 |
Ontvangsten
De neerwaartse bijstelling verkoopontvangsten wordt veroorzaakt door een andere fasering van de opbrengsten onroerende zaken (€ 22 miljoen) op de ontvangstenbegroting van het CDC. In 2012 worden namelijk de verkopen van de objecten Kranenburg Noord, staf OCKmar, Topografische Dienst Emmen, Tapijnkazerne en diverse kleine objecten niet meer gerealiseerd. Bij de overige ontvangsten is er in 2012 per saldo € 15,125 miljoen meer ontvangen. Het betreft enerzijds meer dan geplande ontvangsten (€ 21,125 miljoen) door de afroming van IVENT opbrengsten en anderzijds minder dan geplande ontvangsten (- € 6 miljoen) voor geneeskundige zaken.
Niet-beleidsartikel 80 Nominaal en onvoorzien
|
Bedragen x € 1 000 |
oorspronkelijke voorgestelde begroting |
vastgestelde begroting incl Nota van Wijziging |
Stand 1e suppletoire begroting 2012 |
Mutatie 2e suppletoire begroting 2012 |
Stand 2e suppletoire begroting 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
146 908 |
146 908 |
194 738 |
– 194 872 |
– 134 |
|
Uitgaven |
|||||
|
Nader te verdelen |
146 908 |
146 908 |
194 872 |
– 194 872 |
0 |
|
Totaal uitgaven |
146 908 |
146 908 |
194 872 |
– 194 872 |
0 |
|
Omschrijving |
Totaal |
|---|---|
|
Autonome mutaties |
|
|
Totaal autonome mutaties |
0 |
|
Beleidsmatige mutaties |
|
|
prijsbijstelling 2012 |
62 904 |
|
uitdeling prijsbijstelling |
– 1 514 |
|
overhevelingen tussen departementen |
– 1 952 |
|
bijstelling personele uitgaven |
– 41 665 |
|
schadeloosstelling veteranen |
– 110 000 |
|
onderuitputting |
– 102 645 |
|
Totaal beleidsmatige mutaties |
– 194 872 |
|
Totaal mutaties |
– 194 872 |
Toelichting
Prijsbijstelling 2012
De prijsbijstelling ter hoogte van € 62,9 miljoen is ontvangen op dit artikelonderdeel.
Overhevelingen tussen departementen
Bijdrage aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor basisregistratie kadaster (€ 22 000) en de incidentele bijdrage aan het Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor een uitbreiding- en vervangingsinvesteringen door de oorlogsgravenstichting (€ 1,9 miljoen).
Bijstellingen personele uitgaven
Door wijzigingen van de ABP-premie en de premie sociale lasten zijn de personele uitgaven bijgesteld.
Schadeloosstelling veteranen
De eindejaarsmarge uit 2011 die met de voorjaarsnota is toegevoegd op dit artikelonderdeel is voor een groot deel bestemd voor de compensatie van de veteranen die voor 1 juli 2007 gewond zijn geraakt tijdens daadwerkelijke uitzending in het kader van oorlogs- en crisisbeheersingsoperaties.
Onderuitputting
De nog niet uitgedeelde budgetten op dit artikelonderdeel worden gereserveerd voor de wijzigingen van de ABP- premie en de premie sociale lasten voor het begrotingsjaar 2013 (€ 38 miljoen) en voor de nadere verdeling van de prijsbijstelling naar de defensieonderdelen (€ 64,6 miljoen).
Niet-beleidsartikel 90 Algemeen
|
Bedragen x € 1 000 |
oorspronkelijke voorgestelde begroting |
vastgestelde begroting incl Nota van Wijziging |
Stand 1e suppletoire begroting 2012 |
Mutatie 2e suppletoire begroting 2012 |
Stand 2e suppletoire begroting 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
202 650 |
202 650 |
223 760 |
– 26 574 |
197 186 |
|
Programma-uitgaven |
|||||
|
Milieu-uitgaven |
5 481 |
5 481 |
5 481 |
– 117 |
5 364 |
|
Subsidies en bijdragen |
19 282 |
19 282 |
21 963 |
101 |
22 064 |
|
Bijdragen aan de Navo |
73 240 |
73 240 |
77 859 |
– 19 197 |
58 662 |
|
Internationale samenwerking |
3 904 |
3 904 |
3 904 |
– 900 |
3 004 |
|
Wetenschappelijk onderzoek |
63 995 |
63 995 |
70 172 |
452 |
70 624 |
|
Overige uitgaven |
36 748 |
36 748 |
44 381 |
– 6 913 |
37 468 |
|
Totaal programma-uitgaven |
202 650 |
202 650 |
223 760 |
– 26 574 |
197 186 |
|
Totaal ontvangsten |
318 |
518 |
10 934 |
10 934 |
|
Omschrijving |
Programma uitgaven |
Totaal |
|---|---|---|
|
Autonome mutaties |
||
|
Totaal autonome mutaties |
0 |
0 |
|
Beleidsmatige mutaties |
||
|
Overhevelingen tussen departementen |
1 524 |
1 524 |
|
bijstelling personele uitgaven |
1 836 |
1 836 |
|
herschikking van bedrijven en/of eenheden |
– 1 274 |
– 1 274 |
|
interne herschikking algemeen en centraal |
– 28 660 |
– 28 660 |
|
doorwerking ontvangsten |
||
|
Totaal beleidsmatige mutaties |
– 26 574 |
– 26 574 |
|
Totaal mutaties |
– 26 574 |
– 26 574 |
Toelichting
Overhevelingen tussen departementen
Defensie draagt € 560 000 bij aan het kenniscentrum ERP van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en
€ 78 000 aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor psychosociale nazorg. Daarentegen dragen de Ministeries van Veiligheid en Justitie en Buitenlandse Zaken beide bij aan de productie van het «Dagboek van onze helden» voor een totaal van € 119 000. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie draagt bij aan het programma Experimenteeromgeving Bewaken en Beveiligen (EBB) voor € 2 miljoen en tenslotte draagt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen bij aan de stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht voor drie jaar (€ 40 000 per jaar).
Bijstellingen personele uitgaven
Door wijzigingen van de ABP-premie en de premie sociale lasten zijn de personele uitgaven bijgesteld.
Herschikking van bedrijven en/of eenheden
De mutaties betreffen onder meer het herschikken van wervingsbudgetten naar het CDC.
Interne herschikking algemeen en centraal
Een groot aantal exploitatiemutaties zijn verwerkt op de beleidsartikelen 90 Algemeen en 91 Centraal Apparaat. Hierbij is de raming voor overige uitgaven, de bijdrage aan NAVO-investeringen en wetenschappelijk onderzoek van het beleidsartikel 90 Algemeen neerwaarts bijgesteld en de pensioenen en wachtgelden van het beleidsartikel 91 Centraal Apparaat zijn daarentegen verhoogd.
Niet-beleidsartikel 91 Centraal Apparaat
|
Bedragen x € 1 000 |
oorspronkelijke voorgestelde begroting |
vastgestelde begroting incl Nota van Wijziging |
Stand 1e suppletoire begroting 2012 |
Mutatie 2e suppletoire begroting 2012 |
Stand 2e suppletoire begroting 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
1 475 982 |
1 475 982 |
1 499 355 |
235 535 |
1 734 890 |
|
Uitgaven |
|||||
|
Apparaatsuitgaven |
|||||
|
Bestuursstaf |
114 092 |
114 092 |
116 496 |
– 4 312 |
112 184 |
|
Militaire inlichtingen- en Veiligheidsdienst |
79 592 |
79 592 |
71 149 |
– 147 |
71 002 |
|
waarvan personele uitgaven |
146 448 |
146 448 |
135 535 |
3 069 |
138 604 |
|
waarvan ICT |
18 648 |
18 648 |
21 774 |
– 326 |
21 448 |
|
waarvan overige exploitatie |
28 588 |
28 588 |
29 705 |
– 6 571 |
23 134 |
|
Pensioenen en uitkeringen |
1 167 993 |
1 167 993 |
1 114 356 |
228 109 |
1 342 465 |
|
Wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden |
111 144 |
111 144 |
194 193 |
11 807 |
206 000 |
|
Ziektekostenvoorziening |
3 161 |
3 161 |
3 161 |
3 161 |
|
|
Totaal apparaatsuitgaven |
1 475 982 |
1 475 982 |
1 499 355 |
235 457 |
1 734 812 |
|
Totaal ontvangsten |
6 582 |
6 382 |
6 582 |
21 187 |
27 769 |
|
Omschrijving |
Apparaat uitgaven |
Totaal |
|---|---|---|
|
Autonome mutaties |
||
|
Totaal autonome mutaties |
0 |
0 |
|
Beleidsmatige mutaties |
||
|
Loonheffing veteranen |
73 000 |
73 000 |
|
schadeloosstelling veteranen |
110 000 |
110 000 |
|
doorschuiven schadeloosstelling veteranen naar 2013 |
– 33 700 |
– 33 700 |
|
Overhevelingen tussen departementen |
– 103 |
– 103 |
|
bijstelling personele uitgaven |
14 732 |
14 732 |
|
vrijgave hoofdsom ABP lening plus rente |
– 27 420 |
– 27 420 |
|
interne herschikking algemeen en centraal |
28 660 |
28 660 |
|
herschikking van bedrijven en/of eenheden |
– 880 |
– 880 |
|
bijstelling pensioenen |
50 000 |
50 000 |
|
doorwerking van ontvangsten |
21 168 |
21 168 |
|
Totaal beleidsmatige mutaties |
235 457 |
235 457 |
|
Totaal mutaties |
235 457 |
235 457 |
Toelichting
Loonheffing veteranen / Schadeloosstelling veteranen.
Met de Najaarsnota 2011 is de basis gelegd voor de totstandkoming van een schadeloosstelling voor veteranen. Ter eenmalige compensatie van veteranen die voor 1 juli 2007 gewond zijn geraakt als gevolg van inzet in voormalig missiegebieden is toen € 107,2 miljoen vrijgemaakt. Defensie wordt in 2012 in staat gesteld een eindheffing af te dragen om te voorkomen dat de uitkering van de schadeloosstelling effect heeft op de inkomensafhankelijke regelingen van de veteranen. Het totale geserveerde bedrag voor schadeloosstelling van € 110 miljoen is toegevoegd aan dit artikelonderdeel, maar een bedrag van € 33,7 miljoen schuift door naar 2013 omdat naar verwachting dit jaar niet van alle belanghebbenden de aanspraak op de regeling kan worden vastgesteld.
Overhevelingen tussen departementen
Defensie draagt € 25 000 bij aan het masterplan concentratie archiefdepots van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Tevens wordt structureel € 78 000 (= 1 fte) overgedragen aan Algemene Zaken voor het project Overheidscommunicatie Nieuwe Stijl.
Bijstellingen personele uitgaven
Door wijzigingen van de ABP-premie en de premie sociale lasten zijn de personele uitgaven bijgesteld.
Vrijgave hoofdsom ABP lening plus rente
In het kader van het volledig op kapitaaldekking brengen van de militaire ouderdomspensioenen is Defensie met het ABP een aantal leningen overeengekomen, waarvoor het Ministerie van Financiën de middelen beschikbaar stelt. Door een storting in het vermogenssurplus in 2011 is voor 2012 geen lening benodigd. De lening voor 2012, die als niet-relevant aan de uitgavenzijde van de begroting van Defensie is toegevoegd, vervalt hiermee en de hiervoor gereserveerde middelen vallen vrij aan het Ministerie van Financiën.
Interne herschikking algemeen en centraal
Een groot aantal exploitatiemutaties zijn verwerkt op de beleidsartikelen 90 Algemeen en 91 Centraal Apparaat. Hierbij is de raming voor overige uitgaven, de bijdrage aan NAVO-investeringen en wetenschappelijk onderzoek van het beleidsartikel 90 Algemeen neerwaarts bijgesteld en de pensioenen en wachtgelden van het beleidsartikel 91 Centraal Apparaat zijn daarentegen verhoogd.
Bijstelling pensioenen / fasering pensioenen
De raming voor pensioenen is bijgesteld op basis van een herziend betalingsschema.
|
Omschrijving |
Apparaat uitgaven |
Totaal |
|---|---|---|
|
Bijstelling ontvangsten |
19 |
19 |
|
terugstorten van SBK gelden baten/lasten agentschappen |
21 168 |
21 168 |
|
Totaal mutaties |
21 187 |
21 187 |
Ontvangsten / Doorwerking ontvangsten
De hogere ontvangsten hebben betrekking op een terugstorting van de opgebouwde voorziening wachtgelden van de baten-lastenagentschappen, die worden toegevoegd aan het artikelonderdeel «wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden». De ontvangsten werken door op het uitgaven artikel.