Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

DEEL A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET BEGROTINGSWETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die deel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2013 vast te stellen.

Alle voor dit jaar vastgestelde begrotingswetten tezamen vormen de Rijksbegroting voor het jaar 2013. Een toelichting bij de Rijksbegroting als geheel is opgenomen in de Miljoenennota 2013.

Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de uitgaven, verplichtingen en de ontvangsten voor het jaar 2013 vastgesteld. De in de begroting opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze Memorie van Toelichting toegelicht (de zogenaamde begrotingstoelichting).

Wetsartikel 2

Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de baten en lasten en de kapitaaluitgaven en -ontvangsten van de baten-lastendiensten Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB), Nederlands Forensisch Instituut (NFI), Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (Dienst Justis) en het Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT (GDI) voor het jaar 2013 vastgesteld. De in die begrotingen opgenomen begrotingsartikelen worden toegelicht in onderdeel B (Begrotingstoelichting) van deze Memorie van Toelichting en wel in de paragraaf inzake de diensten die een baten-lastenstelsel voeren.

Wetsartikel 3

Met ingang van 2002 is het stelsel van de rechtspraak ingrijpend gewijzigd. De belangrijkste wijziging is dat de rechtspraak, mede door de instelling van de Raad voor de rechtspraak en de invoering van het principe van integraal management bij het besturen van de gerechten, verantwoordelijk is geworden voor het eigen beheer. Op grond van de nieuwe bevoegdheidsverdeling is de Minister van Veiligheid en Justitie niet verantwoordelijk voor de doelmatigheid van de rechterlijke organisatie, wel heeft de minister een toezichthoudende verantwoordelijkheid.

Met de vaststelling van dit wetsartikel wordt de positie van de Minister van Veiligheid en Justitie ten opzichte van de rechterlijke organisatie verduidelijkt. Dit betekent voorts dat in deel B naast de toelichting op beleidsartikel 32, waarin de beleidsdoelstelling van de Minister van Veiligheid en Justitie ten aanzien van de rechtspleging wordt toegelicht, een apart hoofdstuk Raad voor de rechtspraak wordt opgenomen, waarin de feitelijke vertaling van de aan de rechterlijke organisatie ter beschikking gestelde bijdrage in concrete beleidsdoelstellingen en prestaties van de Raad en de gerechten voor het jaar 2013 wordt gegeven.

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

DEEL B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 LEESWIJZER

Algemeen

In deze leeswijzer wordt kort ingegaan op de nieuwe rijksbreed ingevoerde, begrotingsopzet: Verantwoord Begroten, de beleidsagenda en de beleidsartikelen, de wijzigingen in de begrotingsstructuur, de overzichts-constructies, meetbare gegevens en een aantal specifieke afspraken met het Ministerie van Financiën.

Daar waar gesproken wordt over het Regeerakkoord, wordt bedoeld het Regeerakkoord Rutte-Verhagen.

Verantwoord Begroten

Beleidsagenda en beleidsartikelen

Begrotingsstructuur

De begrotingsstructuur is ten opzichte van vorig jaar aanzienlijk aangepast. Dit hangt samen met Verantwoord Begroten. De beleidsartikelen zijn opnieuw gerangschikt, waarbij de volgorde van de beleidsartikelen overeenkomt met de justitieketen (opsporing en vervolging). Achter de leeswijzer is een was-wordt tabel opgenomen, waarin zowel de oude als de nieuwe artikelstructuur is weergegeven. Hierbij dient te worden opgemerkt dat door de gewijzigde structuur de realisatiecijfers over 2012 niet zijn opgenomen. Ten slotte wordt de begroting met ingang van het begrotingsjaar 2013 alleen in digitale vorm aangeboden.

De overzichtsconstructies

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie levert een bijdrage aan vier interdepartementale overzichtsconstructies (ozc): «Stedenbeleid», «Caribisch Nederland», «Milieubeleid» en de «Homogene Groep Internationale Samenwerking» (HGIS). De coördinatie is voor de eerste twee ozc’s in handen van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Minister van Infrastructuur en Milieu coördineert de ozc Milieubeleid en de Minister van Buitenlandse Zaken de ozc HGIS.

Meetbare gegevens: outcome, output, throughput, input

In de beleidsartikelen zijn conform de Rijksbegrotingsvoorschriften bij de algemene doelstellingen van de beleidsartikelen prestatiegegevens opgenomen. Uiteraard wordt bij voorkeur het beoogde maatschappelijk effect van het beleid vermeld. Het is echter niet altijd mogelijk om een inschatting te maken van het maatschappelijk effect van het beleid (outcome): soms omdat dit methodologisch te ingewikkeld is, soms omdat de relatie tussen het VenJ-beleid en het beoogde maatschappelijke effect niet één-op-één is vast te stellen, soms omdat het eenvoudigweg nog te vroeg is om maatschappelijke effecten vast te kunnen stellen.

In het geval geen outcome-indicatoren kunnen worden opgenomen, wordt volstaan met indicatoren op een lager niveau. Het kan gaan om outputgegevens (de concrete producten van het beleid), om throughputgegevens (die inzicht bieden in processen, zoals bijvoorbeeld doorlooptijden) of om inputgegevens. In het laatste geval gaat het om een weergave van de beleidsinspanningen: welke activiteiten worden ondernomen, welke middelen worden ingezet, et cetera. In de beleidsartikelen worden dergelijke gegevens over het algemeen aangeduid als productiegegevens. Dit alles om toch een zo maximaal inzicht te bieden in de beleidseffecten die met het VenJ-beleid worden beoogd.

Indien in het geheel niet mogelijk is om prestatiegegevens op te nemen, wordt aangegeven waarom dat niet mogelijk is en wordt waar mogelijk een toelichting gegeven, waaruit blijkt op welke wijze op een meer kwalitatieve wijze inzicht wordt verkregen in de beleidsprestaties.

Specifieke afspraken

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft ten aanzien van de begroting (vormvereisten en inhoud) specifieke afspraken gemaakt met het Ministerie van Financiën. Deze punten worden hieronder genoemd.

Beleidsdoorlichtingen

Met betrekking tot de beleidsdoorlichtingen heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie een meerjarige programmering vastgesteld voor de periode van 2012 tot en met 2017. In deze programmering zijn alle beleidsartikelen opgenomen. Deze programmering is terug te vinden in de beleidsagenda.

Raad voor de rechtspraak

In het wetslichaam is een apart wetsartikel opgenomen voor de Raad voor de rechtspraak. In de Wet op de Rechterlijke Organisatie is de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering geattribueerd aan de gerechten en aan de Raad voor de rechtspraak. Per 1 januari 2005 kent de Raad een bekostigingssystematiek die gebaseerd is op outputfinanciering en gelijktijdig is het baten-lastenstelsel ingevoerd. Door VenJ is gekozen voor een «bijdrage-constructie». Dit betekent dat op artikel 32 «Rechtspleging en rechtsbijstand» de bijdrage aan de Raad is opgenomen en de Raad voor de rechtspraak niet in de begrotingsstaat inzake baten/lastendiensten is opgenomen. Voor de Raad is in de begroting een apart hoofdstuk opgenomen, met daarin de gevolgen van de verstrekte bijdrage op het gebied van de bedrijfsvoering (hoofdstuk 6).

Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ)

Als bijlage is opgenomen de uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële Ketens. Deze uitkomsten geven de geraamde capaciteitsbehoeften in meerjarig perspectief weer binnen de justitiële keten.

	Oude begrotingsstructuur		Begrotingsstructuur vanaf 2013
Artikel	Omschrijving	Artikel	Omschrijving
	Beleidsartikelen		Beleidsartikelen
23 Veiligheidsregio's en politie		31 Nationale Politie
23.1	Bekostiging politie (boven)regionaal)	31.2	Bekostiging nationale politie
23.2	Bekostiging politie landelijk	31.3	Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en ICT politie
23.3	Kwaliteit politie en veiligheidsregio's
23.4	Bekostiging veiligheidsregio's
12 Rechtspleging en rechtsbijstand		32 Rechtspleging en rechtsbijstand
12.2	Adequate toegang tot het rechtsbestel	32.1	Apparaatsuitgaven Hoge Raad
12.3	Slagvaardige en kwalitatief goede rechtspleging	32.2	Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel
		32.3	Slagvaardige en kwalitatief goede rechtspleging
13 Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding		33 Veiligheid en Criminaliteitsbestrijding
13.3	Handhaving en vervolging	33.1	Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie
		33.2	Bestuur, informatie en technologie
		33.3	Opsporing en vervolging
		34 Sanctietoepassing
13.1	Preventieve maatregelen	34.2	Preventieve maatregelen
13.4	Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties	34.3	Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring
13.5	Slachtofferzorg	34.4	Slachtofferzorg
13.7	Vreemdelingenbewaring
14 Jeugd		35 Jeugd
14.1	Uitvoering jeugdbescherming	35.1	Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming
14.2	Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd	35.2	Uitvoering jeugdbescherming en voogdij AMV's
14.3	Voogdij AMV's	35.3	Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd
21 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid		36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidbeleid
21.1	Nationale Veiligheid	36.2	Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid
21.2	Nationaal Crisiscentrum	36.3	Onderzoeksraad voor Veiligheid
21.3	Onderzoeksraad voor veiligheid
21.4	Terrorismebestrijding
25 Veiligheid en bestuur
25.1	Veiligheid en bestuur	Overgeheveld naar artikel 31 en 36
25.2	Veiligheid, informatie en technologie	Overgeheveld naar artikel 31, 33 en 36
29 Inspectie Openbare Orde en Veiligheid
29.1	Toezicht onderzoek en aanbevelingen	Overgeheveld naar artikel 91
	Niet beleidsartikelen		Niet-beleidsartikelen
91 Apparaatsuitgaven kerndepartement		91 Apparaat kerndepartement
92 Nominaal en onvoorzien		92 Nominaal en onvoorzien
93 Geheim		93 Geheim

2 BELEIDSAGENDA

Passend bij de status van het kabinet wordt in deze beleidsagenda geen nieuw beleid aangekondigd. Wel wordt ingegaan op financieel relevante ontwikkelingen en de implementatie van bestaand beleid.

I Slagkracht voor onze professionals

Eén nationale politie: een toekomstbestendige politieorganisatie voor een veiliger Nederland

2013 staat in het teken van de opbouw van de nationale politie. Vanaf de oprichtingsdatum wordt de nationale politie in twee jaar tijd fasegewijs opgebouwd. Voor een aantal uit de reorganisatie voorvloeiende aanpassingen is tijd nodig. Zo vergt de doorwerking van de ingezette cultuurveranderingen, het optimaliseren van de nieuwe structuren en harmoniseren van werkwijzen en basissystemen nog enige tijd. De operationalisering van de bedrijfsvoering in het Politie Diensten Centrum (PDC)- en daarmee het realiseren van besparingen – zal, zoals aangegeven, starten in 2013 en doorlopen tot 2017. Echter, in 2013 worden al wel belangrijke stappen in de implementatie van de nieuwe politieorganisatie gezet. Vanzelfsprekend gaan de werkzaamheden van de politie gewoon door. Het doel van de vorming van een nationale politie is te komen tot een veiliger Nederland met meer ruimte voor de professionaliteit van de politie.

Actieprogramma Bureaucratie Politie: minder regels, meer op straat

De rechtspleging kwalitatief hoogwaardig en doelmatiger: herziening gerechtelijke kaart

ICT bij de politie op orde

II Offensief tegen ondermijnende en georganiseerde criminaliteit

Ondermijning door georganiseerde criminaliteit: daadkrachtig aangepakt

Georganiseerde misdaad vormt een sluipende bedreiging voor de integriteit van onze samenleving en ondermijnt uiteindelijk het functioneren van de rechtsstaat. Veel lokale, zichtbare overlast en criminaliteit zijn een rechtstreeks gevolg van niet zichtbare, criminele organisaties. Deze criminele netwerken en hun ondermijnende activiteiten worden in de periode tot 2015 versterkt aangepakt: het aantal aangepakte criminele groepen wordt verdubbeld (van gemiddeld 20% in 2009 naar 40% in 2015), in 2013 moet een percentage van 33% worden gerealiseerd. Het accent ligt daarbij op mensenhandel, drugscriminaliteit (zowel de productie ervan als de handel en smokkel erin), zware milieucriminaliteit, witwassen en vastgoedgerelateerde criminaliteit. Ook een krachtige aanpak van specifieke groepen, zoals bijvoorbeeld de outlaw bikers, is onderdeel van het offensief tegen georganiseerde en ondermijnende criminaliteit: daarmee in verband te brengen «vrijplaatsen» en intimidatie- en afpersingspraktijken worden met kracht bestreden. Nederland blijft operationele en niet-operationele justitiële en politiële samenwerking zoeken met landen die relevant zijn voor de problematiek van de georganiseerde criminaliteit is ons land.

Aanpak mensenhandel versterkt

In 2013 zijn de maatregelen uit het actieplan voor de rijksbrede aanpak van de loverboyproblematiek vol in uitvoering. Er is een betere voorlichting aan potentiële slachtoffers, er is een meer effectieve en innovatieve aanpak van loverboys en de kwaliteit van de zorg voor slachtoffers is verbeterd. Daarnaast maakt in voorbereiding zijnde wetgeving een betere en hardere aanpak van mensenhandel mogelijk. De bij de Eerste Kamer liggende «Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche» biedt verschillende instrumenten om mensenhandel te voorkomen en aan te pakken. Uitvoering van deze wet zal in nauwe samenwerking met de Koninklijke Marechaussee geschieden. Het streven is om in 2013 door een recent aanhangig gemaakt wetsvoorstel de maximumstraffen voor mensenhandel te verhogen. Nederland is interessant voor internationaal opererende bendes in de mensenhandel. De voor de aanpak van deze bendes vereiste internationale samenwerking wordt voortgezet.

Offensief tegen kinderporno

Als gevolg van de in 2012 gerealiseerde landelijke inrichting van de aanpak van kinderporno en de capaciteitsuitbreiding van het aantal kinderpornorechercheurs naar 150 fte zal in 2013 het aantal bij het OM aangeleverde verdachten t.o.v. 2010 met 15% stijgen. In deze procentuele stijging moet een focusverschuiving zichtbaar zijn van downloaders / kijkers kinderporno naar vervaardigers (en daarmee tevens verdachten van seksueel misbruik van kinderen) en verspreiders van kinderpornografisch materiaal.

Daders financieel treffen

Alle mogelijke middelen ingezet: bestuurlijk, fiscaal en strafrechtelijk

Een geïntegreerde en overheidsbrede aanpak is vereist om georganiseerde en ondermijnende criminaliteit effectief aan te pakken. Alle beschikbare instrumenten worden daarbij in combinatie met elkaar ingezet. De goede ervaringen die hier de afgelopen jaren mee zijn opgedaan (o.a. project Emergo in Amsterdam, de B-5 aanpak in Brabant) maken dat deze aanpak in 2013 verder kan worden uitgebouwd en geprofessionaliseerd. Hiertoe wordt een uniforme werkwijze en infrastructuur ingevoerd waarbij wordt gestuurd op het inzichtelijk maken van de resultaten van de geïntegreerde interventies en de structurele borging van de geïntegreerde werkprocessen bij alle partners. De 10 Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s) en het Landelijk Informatie- en Expertise centrum (LIEC) vormen de spinnen in het web. In 2013 zijn de RIEC’s congruent met de nieuwe indeling van de politieregio-eenheden en de gerechtelijke kaart. Het streven is dat in 2013 alle gemeenten van Nederland bij de RIEC’s zijn aangesloten en ook de provincies beter betrokken worden. Naar verwachting treedt op 1 januari 2013 de evaluatie- en wijzigingswet Bibob in werking. Hierdoor worden de mogelijkheden voor het bestuur om vergunningen, subsidies of aanbestedingen te weigeren bij gevaar voor malafide praktijken uitgebreid. Tevens zal de ontwikkeling naar een selectieve en risicogerichte toepassing van Bibob worden doorgezet, onder meer door het gebruik van de in 2012 ontwikkelde Bestuurlijke Criminaliteitsbeeld Analyse (BCBA).

Aanpak cybercrime geïntensiveerd – meer aandacht voor cybersecurity

De politie zal het aantal volwaardige High Tech Crime opsporingsonderzoeken opvoeren van 5 in 2010 naar 15 in 2013. Door middel van herschikking binnen de totale operationele sterkte wordt een capaciteitsuitbreiding van 33 fte gerealiseerd (het team zal op sterkte zijn in 2013 en volledig operationeel in 2014). Ten slotte wordt er verder gewerkt aan een Flexibel Informatie- en Expertise Team (FIET) dat dicht tegen de opsporing de intelligence, kennis en expertise op het gebied van cybercrime borgt.

In 2013 wordt gewerkt aan een wettelijke regeling die randvoorwaardelijke vitale sectoren (o.a. financiën, energie en telecom) opdraagt om inbreuken op de veiligheid en/of integriteit van informatiesystemen te melden aan de sectorale toezichthouder danwel het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC).

Op operationeel niveau zullen de belangrijkste publieke en private partijen op het terrein van cybersecurity binnen het NCSC operationele informatie uitwisselen. Op grond hiervan wordt een kwalitatief en kwantitatief hoogwaardig cybersecurity dreigingsbeeld opgeleverd (getoetst door de wetenschap). Daarnaast wordt een generiek «cybersecurity model» ontwikkeld waar rollen en verantwoordelijkheden van partijen zowel publiek-privaat als civiel-militair zijn benoemd.

De kwetsbaarheid van nationale ICT-systemen, vooral als gevolg van internationale verwevenheid, kunnen een ontwrichtend effect hebben op infrastructuren, economieën en overheden. Nederland versterkt zowel de bilaterale als multilaterale samenwerking (formeel en informeel) met landen die voorop lopen op het terrein van Cyber Security, zoals de VS, Australië, een aantal Europese landen en een aantal partners in Azië (onder andere Singapore). Dit betreft samenwerking op zowel operationeel als beleidsmatig niveau. Binnen de EU wordt de totstandkoming van één Europese Cyber Security Strategie (NCSS) bevorderd.

Detectie van gewelddadige eenlingen

III De buurt veilig, voor bewoner en ondernemer

Aanpak high impact crime

Criminele jeugdbendes van de straat

Coffeeshopbeleid aangescherpt, aanpak drugscriminaliteit versterkt

Zoals eerder aangekondigd en met de Tweede Kamer besproken worden in 2013 coffeeshops in heel Nederland besloten clubs die gericht zijn op de lokale markt. Alleen meerderjarige ingezetenen van Nederland hebben toegang tot een coffeeshop, op vertoon van een geldig identiteitsbewijs en op basis van het lidmaatschap van de desbetreffende coffeeshop. De coffeeshops hebben maximaal 2000 leden. Dit beleid wordt in alle gemeenten van Nederland bestuurlijk en strafrechtelijk gehandhaafd. Met drugs samenhangende criminaliteit, dat wil zeggen zowel georganiseerde misdaad als overlast en straathandel, worden hard aangepakt.

Eenvoudiger aangifte doen

Aanpak van overlast en criminaliteit in wijk en buurt

De ervaren overlast en de gevoelens van onveiligheid moeten in 2014 met 10% zijn afgenomen ten opzichte van 2010. De focus ligt hierbij op het terugdringen van het aantal mensen dat zich in het algemeen en in de indirecte woonomgeving wel eens onveilig voelt en op het aantal mensen dat ernstige overlast van hangjongeren, dronken mensen op straat, drugs en omwonenden ervaart. Deze doelstellingen moeten bereikt worden door de gezamenlijke inspanningen van het Rijk, gemeenten, politie en justitie met gebruikmaking van alle beschikbare instrumenten. De resultaten worden jaarlijks gemeten met behulp van de Integrale Veiligheidsmonitor.

Seksueel misbruik/Kindermishandeling

Aanpak criminaliteit tegen het bedrijfsleven

Veiligheidsregio’s: meer slagkracht bij crisisbeheersing en rampenbestrijding

IV Een geloofwaardige rechtsstaat

Kwaliteit van de wetgeving en de juridische functie

Efficiënt en effectief functionerende organisaties van de rechtsstaat en een rechtssysteem waarin mensen hun rechten kunnen uitoefenen en rechtsbescherming vinden, zijn essentieel voor het behoud van vertrouwen in de rechtsstaat. Wetgeving moet duidelijke kaders en regels stellen. Betrokkenheid van degenen die met die wetgeving moeten werken, weloverwogen keuzes van doelen en middelen en reductie van overbodige regels blijven speerpunten van wetgevingsbeleid. Internetconsultatie, gerichte consultatie van belanghebbenden, structurele toepassing van het integraal afwegingskader en systematische evaluatie van wetgeving worden daarvoor ingezet. Bijzondere aandacht krijgt de transparantie en de digitale ondersteuning van het wetgevingsproces.

De doeltreffende inzet van de juridische functie rijksbreed wordt bevorderd door standaardisatie van werkwijzen en samenwerking bij departementsoverschrijdende projecten (bijvoorbeeld bij verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur).

Effectief bestuursrecht

Geschillen tussen overheid en burger vragen om een effectieve oplossing. Met de Wet aanpassing bestuursprocesrecht krijgen bestuur en rechter meer mogelijkheden voor een snellere en doeltreffende aanpak van geschillen. Aansluitend op de succesvolle voorzieningen van de Crisis- en herstelwet wordt in 2013 een wetsvoorstel ingediend tot aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht aan de stroomlijning van het omgevingsrecht. Modernisering van het bestuursrecht vraagt meer dan wetgeving. Rechtbanken maken ruimer gebruik van de wettelijke mogelijkheden om door te stoten naar het achterliggende probleem van een geschil: de zogeheten Nieuwe Zaaksbehandeling. Wezenlijk is verder dat het voorleggen van geschillen bij de rechter zoveel mogelijk wordt voorkomen. Daarom is in de Algemene wet bestuursrecht geregeld dat eerst moet worden geprobeerd om het geschil daar op te lossen waar het is ontstaan, namelijk bij de overheid zelf. Dat kan eenvoudig met de kostenloze indiening van een bezwaarschrift. Met het Ministerie van BZK worden in 2013 verdere initiatieven genomen om de informele aanpak van de bezwaarschriftprocedure te versterken. Zo kunnen onnodige beroepszaken bij de bestuursrechter worden voorkomen en geschillen tussen overheid en burger in een vroeg stadium tot een oplossing worden gebracht.

Zwaardere straffen en meer maatwerk

Met de invoering van een adolescentenstrafrecht wordt voorzien in een samenhangend sanctiepakket waarmee jongeren in de leeftijd van 15 tot 23 jaar effectief kunnen worden gestraft. Het adolescentenstrafrecht voorziet in het verhogen van de leeftijdsgrens (van 21 naar 23 jaar) waarop het jeugdstrafrecht kan worden toegepast, in het creëren van de mogelijkheid om een pij (plaatsing in inrichting voor jeugdigen)-maatregel om te zetten in een Tbs-maatregel en in een verbeterde samenwerking en informatie-uitwisseling tussen jeugd- en volwassenenreclassering.

In 2012 is het betreffende wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Parallel aan de behandeling in de Staten-Generaal wordt in 2013 de implementatie van het wetsvoorstel voorbereid. In het kader van die voorbereiding worden onderdelen van het adolescentenstrafrecht in pilots uitgewerkt en beproefd.

Sterkere positie slachtoffers

De positie van slachtoffers van strafbare feiten wordt verder versterkt. Om de schade voor slachtoffers te beperken en hun wettelijke rechten te waarborgen wordt de dienstverlening verbeterd. Dat betreft de informatievoorziening aan slachtoffers en een vereenvoudigd proces van schadeverhaal. Ook worden de belangen van slachtoffers beter meegewogen in de fase van tenuitvoerlegging.

Op Europees niveau zet Nederland in op versterking van de positie van slachtoffers in grensoverschrijdende zaken. Verder wordt de implementatie voorbereid van het wetsvoorstel om al tijdens het opsporingsonderzoek beslag te leggen op middelen van verdachten die ten goede kunnen komen aan de schadevergoeding en proceskosten van slachtoffers. Beslag wordt ook mogelijk bij ontdekking op heterdaad. Ten slotte wordt onderzocht of aan veroordeelden de verplichting kan worden opgelegd financieel bij te dragen ten behoeve van de dienstverlening aan slachtoffers.

Gevangeniswezen en een toekomstbestendige Tbs

In het Begrotingsakkoord is besloten tot bezuinigingen voor het gevangeniswezen. Dit zal onder meer worden gerealiseerd door een intensivering van het meerpersoonscelgebruik. De bescherming van de samenleving tegen daders van zware gewelds- en zedendelicten vraagt om strenge maatregelen. Naast het toegebrachte leed aan een individu raken zware gewelds- en zedendelicten ook het vertrouwen en de veiligheidsbeleving van burgers. Het wetsvoorstel dat langdurig en mogelijk levenslang toezicht op gewelds- en zedendelinquenten mogelijk maakt is op 27 maart 2012 in consultatie gegaan. Met permanent toezicht kan terugvalgedrag en dreigende recidive tijdig worden gesignaleerd, zodat met direct ingrijpen nieuwe slachtoffers worden voorkomen.

Internationale politie-inzet

De Nederlandse politie neemt sinds 2001 op structurele basis deel aan vredesmissies. Het belang van de inzet van politiefunctionarissen in missies dient onder andere het bevorderen van de internationale rechtsorde en handhaving van regionale stabiliteit.

In 2013 handhaaft VenJ het huidige inspanningsniveau van de Nederlandse politie voor vredesmissies en gaat uit van deelname aan in het bijzonder de geïntegreerde politietrainingsmissie in Afghanistan waar in Kunduz in samenwerking met de KMar trainingen worden verzorgd en 40–45 politiefunctionarissen werkzaam zijn binnen EUPOL Afghanistan in zowel Kunduz als Kaboel. Daarnaast zijn politiefunctionarissen actief in Kosovo, Zuid-Soedan en bij de bestrijding van antipiraterij en is een flexibele ruimte beschikbaar voor deelname aan andere EU of VN missies in 2013.

Veiligheid en privacy

De voornemens uit de Notitie privacybeleid van 2011 gaan van 2013 vruchten afwerpen. Om persoonsgegevens beter te kunnen beschermen, wordt een meldplicht voor datalekken in de Wet bescherming persoonsgegevens vastgelegd. In Brussel wordt ingezet op een actieve rol bij de behandeling van de voorstellen van de Europese Commissie tot herziening van het algemene privacyrecht en het specifieke privacyrecht voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Lastenverlichting voor bedrijven, een evenwichtige verhouding tussen Europees en nationaal recht en de positie van de individuele burger blijven voorop staan.

Waar het op nationaal niveau ter bevordering van de veiligheid noodzakelijk is dat gegevens in samenwerkingsverbanden worden gedeeld kan dat alleen nadat een toets op de effectiviteit en op de privacyaspecten heeft plaatsgevonden.

Auteursrecht 20@20

In 2013 zal de wet versterking toezicht cbo’s (collectieve beheersorganisaties) in werking treden en wordt de afronding verwacht van het wetsvoorstel auteurscontractenrecht. Afhankelijk van de verbeteringen bij de collectieve beheerorganisaties worden bij AMvB nadere regels opgesteld over één loket, bezoldiging en interne structuur van de cbo’s. Veel aandacht gaat uit naar de herziening en modernisering van het thuiskopiestelsel, waarvan de bevriezing per 1 januari 2013 afloopt. In Brussel wordt de presentatie verwacht van de richtlijn over collectief beheer en verdere bespreking van het thuiskopiestelsel.

Interlandelijke adoptie

Naar aanleiding van het verzoek van de Tweede Kamer is het wetsvoorstel waarmee de Wet opname buitenlandse kinderen ter adoptie wordt herzien in augustus 2012 in consultatie gegaan. Andere projecten zijn de stelselherziening van de jeugdzorg en de invoering van de nieuwe maatregelen voor kinderbescherming, waaronder de maatregel van opvoedondersteuning. Ook wordt in 2013 de inwerkingtreding verwacht van de nieuwe regels voor curatele en bewind. In Brussel vinden de onderhandelingen plaats over de regels voor grensoverschrijdende huwelijksvermogensrechtelijke problemen, waaronder de regeling voor de vermogensrechtelijke aspecten van geregistreerd partnerschap is begrepen. Ook het internationale «straatverbod» ofwel civielrechtelijke beschermingsbevelen staat in Brussel op de agenda.

Meer ruimte voor ondernemen

In 2013 wordt ervaring opgedaan met de nieuwe, flexibele bv-vorm en de nieuwe regeling bestuur en toezicht voor nv’s. Dit sluit aan op wetswijzigingen die ondernemen eenvoudiger, goedkoper of efficiënter maken zoals de regeling voor terugdringing van betalingsachterstanden, het moderniseren van de regels voor pandbeleningen en krediettransacties, nieuwe arbitrageregels en de invoering van de trustvorm. Verdere beperking van de lasten in het jaarrekeningrecht is het doel van de onderhandelingen over het EU-voorstel jaarlijkse financiële rapportage ondernemingen, waarvan de implementatie naar verwachting in 2013 zal starten.

Stelselherziening Jeugdzorg

Uitgangspunt in het internationale verdrag inzake de Rechten van het Kind is dat alle kinderen gezond en veilig opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen meedoen in de samenleving. Ouders zijn hiervoor eerstverantwoordelijk. De overheid komt in beeld als dit niet vanzelf gaat. Hierbij is VenJ in het bijzonder verantwoordelijk voor de veiligheid van het kind en de samenleving. Uit de evaluatie van de Wet op de jeugdzorg blijkt dat het huidige jeugdzorgstelsel niet goed functioneert. In het Regeerakkoord is daarom opgenomen dat dit stelsel ingrijpend moet worden gewijzigd. Ouders, kinderen en andere opvoeders moeten meer verantwoordelijkheid nemen, maar ook sneller terecht kunnen met hun vragen over opgroeien en opvoeden en indien nodig, sneller de juiste zorg krijgen. Streven is dat met ingang van 1 januari 2015 alle ondersteuning en jeugdhulp onder de verantwoordelijkheid valt van gemeenten. Om dit te realiseren werkt het Ministerie van VenJ samen met het Ministerie van VWS aan een nieuw wettelijk kader en een nieuw financieel kader. Samen met de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) werken beide ministeries aan een ondersteuningstraject voor gemeenten ter voorbereiding op hun nieuwe taken.

Overzichtstabel met belangrijkste beleidsmatige mutaties

Onderstaande tabel bevat de belangrijkste budgettaire mutaties sinds de begroting 2012 (inclusief de eerste suppletoire begroting 2012).

Belangrijkste beleidsmatige uitgavenmutaties x € 1 000

		Beleidsartikel	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Maatregelen Begrotingsakkoord
1	Algemene taakstelling	alle	0	– 105 000	– 105 000	– 105 000	– 105 000	– 105 000
2	Inkooptaakstelling	alle	0	– 13 000	– 13 000	– 13 000	– 13 000	– 13 000
3	Maatregelen gevangeniswezen	34	0	– 34 000	– 57 000	– 80 000	– 85 000	– 90 000
4	Taakstelling politie	31	0	– 30 000	– 30 000	– 30 000	– 30 000	– 30 000
Overige beleidsmatige mutaties
5	Raad voor de rechtspraak	32	0	37 100	40 300	53 600	53 600	53 600
6	Griffierechten	32	– 46 000	47 000	38 000	37 000	37 000	37 000
7	Rechtsbijstand civiel en bestuur	32	– 10 800	– 12 300	0	0	0	0
8	Rechtsbijstand straf	32	– 10 300	– 8 100	0	0	0	0
9	Tbs-capaciteit	34	0	– 15 300	– 20 500	– 22 100	– 23 000	– 27 100
10	Openbaar Ministerie	33	0	– 20 000	– 20 000	– 20 000	– 20 000	– 20 000
11	Forensische zorg	34	4 600	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
12	Gevangeniswezen	34	14 900	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
13	Raad voor de Kinderbescherming	35	0	– 7 600	– 10 000	– 8 900	– 7 700	– 6 500
14	Compensatie IAB-premies	92	– 18 600	– 18 600	– 18 600	– 18 600	– 18 600	– 18 600

Beleidsprogramma uitgaven

1. Algemene taakstelling

Zoals afgesproken in het Begrotingsakkoord krijgen alle departementen een taakstelling. Voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie betekent dit een taakstelling van € 105 mln. structureel.

2. Inkooptaakstelling

Naast de genoemde algemene taakstelling is er in het Begrotingsakkoord ook een inkooptaakstelling opgelegd aan de departementen. Door een efficiëntere inkoop dient deze besparing gerealiseerd te worden. Het VenJ-aandeel in deze taakstelling bedraagt € 13 mln. structureel.

3. Maatregelen gevangeniswezen

In het Begrotingsakkoord is besloten tot bezuinigingen in het gevangeniswezen. Deze worden onder meer gerealiseerd door een intensivering van het meerpersoonscelgebruik.

4. Taakstelling politie

De in de tabel weergegeven taakstelling van € 30 mln. komt voort uit het Begrotingsakkoord 2012 en betreft het doorbelasten van de kosten van politie-inzet bij voetbalwedstrijden. Daarnaast is er ten tijde van het Regeerakkoord een besparing van € 30 mln. ingeboekt voor de doorberekening van politie-inzet bij evenementen. Deze twee taakstellingen van in totaal € 60 mln. worden voor 2013 ingevuld door efficiency-maatregelen binnen de politie en/of het eigen vermogen van de politie.

5. Raad voor de rechtspraak

Op basis van de meerjarige instroomramingen wordt voor de komende jaren een forse toename van het aantal zaken voorzien. Met name bij de civiele zaken is de toename zichtbaar door het blijvend hoge aantal werkloosheidsuitkeringen. In de civiele kantonsector is de stijging vooral het gevolg van een toename van familiezaken, mede als gevolg van de ongunstige economische ontwikkeling en een toename van de bevolkingsdichtheid.

6. Griffierechten

Actualisatie van de ramingen voor de griffierechten (PMJ) heeft uitgewezen dat er een financieel dekkingsprobleem van ca. € 40 mln. structureel op de VenJ-begroting is ontstaan door een hogere instroom van rechtszaken. Deze extra budgettaire problematiek zou met het wetsvoorstel voor verhoging van de griffierechten zijn ondervangen. Nu bij Begrotingsakkoord is besloten deze verhoging niet door te voeren, doet zich deze tegenvaller wel voor (bij zowel de uitgaven als de ontvangsten). Dekking voor deze tegenvaller zal binnen het domein van de rechtspraak gevonden worden.

7. Daling instroomramingen rechtsbijstand – civiel en bestuur

De rechtsbijstand in civiele en bestuurszaken laat een afname zien van het aantal toevoegingen ten opzichte van de beschikbare capaciteit. Daarnaast leidt de invoering van de korting van 5% op het tarief voor de gesubsidieerde rechtsbijstand per 1 januari 2012 tot een kostendaling. Als gevolg van de verhoging van de eigen bijdrage die moet worden betaald is het aantal lichte adviestoevoegingen afgenomen.

8. Daling instroomramingen rechtsbijstand – straf

De rechtsbijstand in strafzaken laat een daling zien van het aantal toevoegingen bij de reguliere en ambtshalve straftoevoegingen voor de jaren 2012 en 2013. Dit hangt samen met een afname in het totaal aantal verdachten van misdrijven. Bij de Piketdiensten wordt een forse stijging geprognosticeerd als gevolg van de EHRM-arresten (Europees Hof voor de Rechten van de Mens) inzake Salduz en Panovits. De stijging van het aantal zaken die hierdoor wordt veroorzaakt is echter langzamer op gang gekomen dan eerder was geraamd. Door deze ontwikkelingen wordt voor 2012 en 2013 een capaciteitsoverschot verwacht.

9. Tbs-capaciteit

Het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) raamt voor Tbs een oplopend capaciteitsoverschot. Tbs-capaciteit kan echter niet zonder meer worden afgestoten. Er moet rekening gehouden worden met personeel en huisvestingskosten die op de korte en middellange termijn op de DJI-begroting blijven drukken. Daarnaast geldt voor de particuliere inrichtingen dat meerjarige garanties zijn afgegeven (onder meer op de huisvestingskosten) die niet op elk willekeurig moment kunnen worden opgezegd. Voor 2012 kan op grond hiervan dan ook geen neerwaartse bijstelling van het budget voor Tbs-capaciteit worden aangebracht. Een deel van de geraamde overcapaciteit wordt omgevormd tot reservecapaciteit en aangehouden tegen een aparte kostprijs. Hiermee kunnen de kosten van het afstoten van gebouwen worden voorkomen.

10. Openbaar Ministerie

Deze mutatie bij het OM wordt onder andere verklaard door in gang gezette ontwikkelingen in de justitiële keten. Hierbij moet worden gedacht aan de in 2009 in werking getreden Wet OM-afdoening en de zogeheten ZSM-werkwijze die vanaf 2013 landelijk wordt toegepast. Deze ontwikkelingen maken een efficiencybesparing bij het OM mogelijk vanaf 2013.

11. Forensische zorg

De ramingen voor forensische zorg zijn gebaseerd op historische gegevens over de gezondheidszorg van het CBS. Voor de gezondheidzorg blijkt de groei jaarlijks circa 6% te zijn geweest. De vraag naar forensische zorg laat een overeenkomstige stijging zien voor zowel intramurale inkoopplaatsen als ambulante zorg. Dit leidt tot een tekort van € 4,6 mln. voor 2012 en € 17 mln. structureel vanaf 2013. Voor een deel vindt er substitutie plaats met de Tbs-capaciteit.

12. Gevangeniswezen

Het gevangeniswezen laat een stijging zien in de capaciteitsbehoefte. Om het tekort aan direct inzetbare capaciteit op te vangen wordt onder andere gebruik gemaakt van meerpersoonscellen en wordt reservecapaciteit geactiveerd.

13. Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)

Het PMJ raamt voor de RvdK in totaliteit een meerjarig capaciteitsoverschot. De capaciteitsbehoefte van vier van de zes producten van de RvdK stijgt, maar alleen voor de basis- en uitgebreide strafonderzoeken komen deze boven de beschikbare capaciteit uit. De stijging van beide typen onderzoeken is het gevolg van de toename van het aantal overtredingen van de leerplichtwet.

14. Inkomensafhankelijke bijdrage (IAB)

Met het oog op een evenwichtiger koopkrachtbeeld heeft het kabinet in 2011 besloten om vanaf 2012 de grondslag van de inkomensafhankelijke bijdrage in de Zorgverzekeringswet te verbreden onder gelijktijdige verlaging van het premiepercentage. Deze grondslagverbreding leidt per saldo tot hogere werkgeverslasten voor enkele overheidswerkgevers waaronder politie en rechterlijke macht, omdat de verbreding van de grondslag bij hen zwaarder weegt dan de verlaging van het premiepercentage. De overheidswerkgevers die vallen onder het referentiemodel worden gecompenseerd. Voor VenJ betreft deze compensatie € 18,6 mln. Dit bedrag is verdeeld over de betrokken VenJ-onderdelen.

Beleidsprogramma ontvangsten

Belangrijkste beleidsmatige ontvangstenmutaties x € 1 000

		Beleidsartikel	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Griffierechten	32	– 46 000	– 193 000	– 202 000	– 203 000	– 203 000	– 203 000
2	Raad voor de rechtspraak	32	0	37 100	37 100	37 100	37 100	37 100
3	Boeten en transacties	33	– 102 000	– 31 200	– 15 500	0	0	0
4	Licenties	34	0	– 10 000	– 10 000	– 10 000	– 10 000	– 10 000

1. Griffierechten

Zie voor de toelichting, punt 7 bij de belangrijkste beleidsmatige uitgaven-mutaties.

2. Raad voor de Rechtspraak

Zie voor de toelichting, punt 5 bij de belangrijkste beleidsmatige uitgaven-mutaties.

3. Tegenvaller Boeten en Transacties

Op het dossier Boeten en Transacties doet zich een tegenvaller voor van € 102 mln. Er is sprake van minder staandehoudingen als gevolg van het afschaffen van de bonnenquota. Daarnaast is een afname van het aantal zaken bij trajectcontroles waarneembaar. Dit is het gevolg van een daling van de aantal vervoersbewegingen als gevolg van de economische crisis en niet optimale beschikbaarheid van de trajectcontrolesystemen.

4. Licenties

In het Regeerakkoord is aangekondigd dat een licentiefee zal worden geïntroduceerd voor het verkrijgen van vergunningen voor de exploitatie van internetkansspelen en loterijen. Hiervoor was een structurele opbrengst ingeboekt van € 10 mln. Bij het Begrotingsakkoord 2012 is deze maatregel teruggedraaid.

Planning beleidsdoorlichtingen VenJ

Onderstaand overzicht geeft aan wanneer de artikelonderdelen van de VenJ-begroting worden doorgelicht.

			Realisatie		Planning
Artikel	Artikelonderdeel	Omschrijving artikel	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
31		Nationale Politie
		Veiligheidsregio’s en politie (oud art. 23)1			X
	31.2	Bekostiging Nationale Politie2
	31.3	Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en ICT politie3			X
32		Rechtspleging en rechtsbijstand
	32.2	Adequate toegang tot het rechtsbestel					X
	32.2	Slagvaardige en kwalitatief goede rechtspleging					X
33		Rechtshandhaving en vervolging
	33.2	Bestuur, informatie en technologie				X
	33.3	Opsporing en vervolging				X
34		Sanctietoepassing
	34.2	Preventieve maatregelen			X
	34.3	Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring						X
	34.4	Slachtofferzorg			X
35		Jeugd
	35.2	Uitvoering jeugdbescherming en voogdij AMV's		X
	35.3	Tenuitvoerlegging justitiële sancties							X
36		Contraterrorisme en nationale veiligheidsbeleid
	36.2	Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding	X					X
	36.3	Onderzoeksraad Voor Veiligheid							X

3 BELEIDSARTIKELEN

Artikel 31. Nationale Politie

Een veilige samenleving met behulp van een goed functionerende politieorganisatie.

Als verantwoordelijke voor het politiebestel draagt de minister vanaf 2013 ervoor zorg dat de politieorganisatie is toegerust om de door de gezagsdragers opgedragen taken te kunnen uitvoeren.

De minister legt hierover verantwoording af aan het parlement. Om die verantwoordelijkheid te kunnen waarmaken, kan de minister de korpschef te allen tijde over alle beheersaangelegenheden algemene en bijzondere aanwijzingen geven. Zo stelt hij regels aan het beheer, waaronder het financieel beheer, van de politie door de korpschef. Voorts stelt de minister niet alleen de begroting, de meerjarenraming, de jaarrekening, het beheersplan en het jaarverslag vast, maar ook de sterkte en de verdeling van die sterkte over de eenheden.

Daarnaast stelt de minister ten minste eens in de vier jaar de landelijke beleidsdoelstellingen ten aanzien van de taakuitvoering van de politie vast, alsmede, gehoord het College van Procureurs-Generaal en de regioburgemeesters, het aandeel van elke regionale of landelijke eenheid in de verwezenlijking van die landelijke beleidsdoelstellingen. De landelijke doelstellingen komen tot stand na consultatie van de regioburgemeesters, die daaraan voorafgaand de burgemeesters moeten horen. Verdeling van de sterkte over de onderdelen van de regionale eenheden geschiedt door de burgemeesters en de hoofdofficier van Justitie en wordt neergelegd in het regionale beleidsplan.

Dit beleidsplan, waarvoor de gemeentelijke integrale veiligheidsplannen de basis vormen, wordt – met inachtneming van de landelijke doelstellingen voor de betrokken eenheid – vastgesteld door de gezamenlijke burgemeesters en de hoofdofficier van Justitie. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt, stelt de regioburgemeester (in overeenstemming met de hoofdofficier) het beleidsplan vast. Tegen dit besluit kan een betrokken burgemeester in beroep komen bij de minister.

De politie-inzet is een verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. De burgemeester behoudt het gezag wat betreft de handhaving van de openbare orde en hulpverlening. De officier van Justitie behoudt het gezag wat betreft de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Het gezag voor het vreemdelingentoezicht berust bij de Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel.

De politie, bestaande uit 10 regionale eenheden, een landelijke eenheid en een ondersteunende dienst, is een rechtspersoon sui generis. De korpschef is belast met de leiding en het beheer van de politie. De korpschef is volledig ondergeschikt aan de Minister van Veiligheid en Justitie en opereert binnen de kaders die de minister stelt.

De beheersverantwoordelijkheid voor het politie- en brandweerkorps Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) berust bij de Minister van Veiligheid en Justitie. De ministeriële verantwoordelijk is vermeld in de Veiligheidswet BES (Stb. 2010, 362).

Voor de periode 2011 tot en met 2014 zijn voor de politie landelijke prioriteiten vastgesteld. Voor sommige landelijke prioriteiten zijn ontwikkelafspraken gemaakt die niet leiden tot kwantitatieve uitkomsten maar tot een kwaliteitsverbetering. De landelijke prioriteiten die wel meetbare resultaten kennen in 2013 zijn:

Tabel Indicatoren Landelijke prioriteiten politie

	Nulmeting	Waarde Ultimo 2011	Streefwaarde 2012	Streef waarde 2013	Streefwaarde 2014
Terugdringen aantal overvallen naar niveau 20061	1 900 in 2006	2 271	2 100	2 000	< 1 900
Verhogen verdachtenratio overvallen (pakkans) met 40%2	23 in 2009	66	32%	36%	40%
Terugdringing aantal straatroven met 25%	2009: 8 743	7 869	7 432	6 995	6 557
Aanleveren gebiedsscan op gemeentelijk niveau	2010: 15 korpsen geimplementeeerd; 11 nog niet	24	26	100% dekking	100% dekking
Cybercrime: standaardisering, uniformering en professionalisering van de Digitale Expertise	2010: kwantitatief en kwalitatief in de pas lopen		10 eenheden	Plan van aanpak capaciteitsuitbreiding	idem
In 2014 wordt de aangever standaard geïnformeerd over de afloop van de aangifte, of wordt de aangever in zwaardere zaken op basis van maatwerk geïnformeerd	2010: aangifte is divers en de burger krijgt niet in alle gevallen een terugkoppeling 4 kanalen voor melding/aangifte: balie, telefonie, internet en op locatie		Implementatie Multi channel aanpak	6 kanalen voor aangifte	6 kanalen voor aangifte
Vermindering administratieve lastendruk politie met 25% (5000 fte)	Vindt nu plaats door politieacademie		5%	15%	25%
Verhoging van de heterdaad ratio met 25%			5%	15%	25%
Aanpak criminele vreemdelingen	2010: 80% voldoet aan eisen	80%	83%	87%	90%
Bij alle naar het OM verzonden pv’s met een niet-Nederlander als verdachte wordt de niet-Nederlander voorzien van een vreemdelingennummer	2010: 25%		Implementatie Progris	100%	100%
Uitvoering plan van aanpak ICT politie: vermindering aantal verzorgingsgebieden	7		7	7	5
Vrijwillige ambtenaren van politie	2 406 (2010)		3 125	3 750	4 375

Voor de periode 2011 tot en met 2014 zijn landelijke prioriteiten voor de politie vastgesteld. Deze prioriteiten sluiten aan op de problemen die op lokaal niveau met voorrang om een oplossing vragen.

Tabel Indicatoren Sterkte

	2011	2012	2013	2014	2015
Operationele sterkte incl. aspiranten in fte’s	50 587	51 124	50 688	49 972	49 809

Toelichting

Doelstelling is te komen tot een aangepaste instroom van aspiranten in de komende jaren om de doelstelling van de operationele sterkte (49 500 fte) te bereiken in 2015. De onvoorspelbaarheid van de uitstroom op grond van leeftijd (keuze in pensioenleeftijd) zorgt dat de politiesterkte in 2015 en verdere jaren hoger kan uitkomen (zie ook TK 2011–2012 29 628 326).

Korps politie Caribisch Nederland

Het korps politie Caribisch Nederland zal in het eerste kwartaal van 2013 de beschikking krijgen over een geactualiseerde criminaliteitsbeeldanalyse. Met dat beeld (de bevindingen) wordt het OM en de Gezaghebber in staat gesteld om op basis van prioriteiten een strategie te ontwikkelen voor de repressieve en preventieve aanpak van de criminaliteit. Het politiekorps geeft in de loop van 2013 uitvoering aan de door het gezag te benoemen geprioriteerde criminaliteitsvelden. Aan de hand van prestatie-indicatoren kan de effectiviteit van het politie optreden worden vastgesteld. Voornoemde effectiviteit is mogelijk omdat in 2012 het politiekorps de criminaliteit structureel en nauwgezet registreert waardoor een vergelijking met 2013 mogelijk wordt.

Door een wijziging van wetsvoorstel 30 880 (stb. 2012, 315) realiseert het kabinet de nationale politie in juridische zin. Na inwerkingtreding van de Nationale Politie met ingang van 1 januari 2013 zal de positionering van de Politieacademie en de VtsPN in het bestel worden vastgelegd.

De nationale politie komt onder inhoudelijke verantwoordelijkheid van de Minister van Veiligheid en Justitie en zal bestaan uit 10 regionale eenheden, één of meer landelijke eenheden en één of meer ondersteunende diensten. De korpschef is belast met de leiding en het beheer van de nationale politie.

De verhouding tussen minister en korpschef wordt bepaald door de wet. In essentie bevat de wijziging van de Politiewet een sturingsmodel waarbij de minister vanuit zijn politiek-bestuurlijke verantwoordelijkheid de kaders stelt en de korpschef vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de leiding en het beheer van het korps zorg draagt voor de uitvoering.

Het aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie is verder geconcretiseerd en uitgewerkt in een jaarplan tot half 2013.

Voor het jaar 2013 wordt een separate begroting voor de Nationale Politie opgesteld. Deze begroting zal minimaal ingaan op de onderdelen die zijn genoemd in de Politiewet 2012 (Stb. 2012, 315): de regionale en landelijke eenheden en de ondersteunende diensten.

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

		2013	2014	2015	2016	2017
Verplichtingen		5 535 250	5 521 234	5 346 363	5 015 404	4 978 865
Programma-uitgaven		5 220 150	5 146 734	5 050 063	5 015 404	4 978 865
Waarvan juridisch verplicht		99,92%
31.2 Bekostiging nationale politie
	Bijdrage ZBO's/RWT's
	Nationale politie	4 940 566	4 883 075	4 779 846	4 736 225	4 710 669
	VtsPN	90 087	94 589	94 589	94 588	94 576
	Politieacademie	132 295	121 320	111 813	107 781	107 781
	Bijdrage mede-overheden
	BES brandweer- en politiekorps	16 575	16 575	16 575	16 575	16 575
31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie
	Bijdrage ZBO's/RWT's
	Bestuur en Organisatie	10 658	1 920	790	790	790
	Informatiebeleid politie: Innovatieprojecten	5 318	4 920	4 779	4 700	4 694
	Bijdragen mede-overheden
	Bijdragen in het kader van de kwaliteit van de politiezorg	3 637	3 821	21 157	34 231	23 266
	Subsidies
	Subsidies in het kader van opsporing	700	700	700	700	700
	Opdrachten
	Providers	14 606	14 106	14 106	14 106	14 106
	Kwaliteit en arbeidsvoorwaarden politie	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208
	Bijdragen Sociale fondsen
	Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
Ontvangsten		500	500	500	500	500

31.2 Bekostiging Nationale Politie

Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s

Bijdrage mede-overheden

De uitgaven voor het politie- en brandweerkorps Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden bekostigd uit de begroting van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De jaarlijks vastgestelde begroting van het ministerie vormt telkens de wettelijke grondslag voor de bekostiging van de korpsen 31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT Politie

Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s

Bestuur en Organisatie

In het kader van handhaving, opsporing, preventie en innovatie worden er bijdragen verstrekt aan het politieveld. Het gaat onder meer om incidentele bijdragen aan:

• • pilots ter verbetering van de efficiency (onder andere door middel van innovatie) binnen de politieorganisatie;

• • pilot gebiedsgebonden politiezorg;

• • pilot versterken heterdaadkracht;

• • NIK-themadagen (netwerk voor innovatie en kwaliteit);

• • doorontwikkeling elektronische aangifte.

Informatiebeleid politie: Innovatieprojecten

Naast financiering van eerdergenoemde informatiesystemen wordt ook budget beschikbaar gesteld om innovatieve en technologische ontwikkelingen bij de politie te stimuleren. Met eenmalige bijdragen aan het politieveld worden innovatieve ontwikkelingen ondersteund om het presterend vermogen van de politie en de ketenpartners te verhogen. Deze bijdragen (veilig uitgaan, 3D teleservice, wapenscanner, keteninformatisering) kunnen in financiële omvang variëren.

Bijdrage mede-overheden

Bijdragen in het kader van kwaliteit politiezorg

Het gaat hier om budgetten voor de ondersteuning van het arbeidsvoorwaardenoverleg en de uitvoering van het arbeidsvoorwaardenbeleid (o.a. Centrum Arbeidsverhoudingen Overheids Personeel).

Subsidies

Subsidies in het kader van opsporing

Deze subsidie wordt verstrekt aan de Stichting Meld Misdaad Anoniem, met als doel criminaliteit aan te pakken. De onafhankelijke stichting exploiteert de meldlijn, waar mensen anoniem informatie kunnen geven over misdrijven.

Opdrachten

Providers

De Staat der Nederlanden heeft met de grote telecomproviders afspraken gemaakt over de wijze van aanleveren van gegevens en het verwerken van tapbevragingen in combinatie met de daarover verstrekte gegevens. Deze afspraken zijn voor een periode van drie jaar in 2011 vernieuwd.

Bijdragen Sociale fondsen

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie

Artikel 32. Rechtspleging en rechtsbijstand

Een doeltreffend en doelmatig rechtsbestel.

De stelselverantwoordelijkheid van de Minister van Veiligheid en Justitie strekt zich voornamelijk uit tot het scheppen van optimale voorwaarden voor het in stand houden en verbeteren van een goed en toegankelijk rechtsbestel ten behoeve van de civiele, bestuurlijke en strafrechtspleging. Dit omvat dus ook het vormgeven, onderhouden en verbeteren van de strafrechtsketen.

De beleidsverantwoordelijkheid ligt op het terrein van de rechtspleging (met inachtneming van de onafhankelijke positie van de rechter en de zelfstandige positie van de Raad voor de rechtspraak), de keteninformatievoorziening en de toegang tot het rechtsbestel. Tot dit laatste wordt ook de beleidsverantwoordelijkheid gerekend voor alternatieve geschillenbeslechting en schuldsanering. De Minister van Veiligheid en Justitie is ten aanzien van de schuldsanering verantwoordelijk voor het wettelijke traject van de schuldsaneringsregeling, de faillissementsrechters en de bewindvoerders (bron: Wet op de schuldsanering natuurlijke personen).

Voor de Raad voor Rechtsbijstand (bron: Wet op de rechtsbijstand), het Bureau Financieel Toezicht (BFT, bron: Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme) en het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv, bron: Wet beëdigde tolken en vertalers) heeft de minister een sturingsverantwoordelijkheid, hetgeen betekent dat de uitvoering van het beleid is overgedragen aan extern verzelfstandigde taakorganisaties of aan privaatrechtelijke instellingen.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft een regisserende verantwoordelijkheid. Hij draagt zorgt voor het wettelijk kader waar binnen tolken, vertalers, deskundigen en andere zelfstandige professionals binnen het justitiële domein zoals, advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders opereren.

Ten aanzien van de Raad voor de rechtspraak en de Hoge Raad heeft de minister een beheersmatige verantwoordelijkheid die zich beperkt tot de financiering, het beheersmatig toezicht houden en het optreden als werkgever (voor de rechterlijke macht; bron: Wet op de rechtelijke organisatie). Dit omvat ook de verantwoordelijkheid voor de arbeidsvoorwaarden van rechterlijke ambtenaren. Dit geldt eveneens ten aanzien van het College voor de Rechten van de Mens (CRM, bron: Algemene Wet Gelijke Behandeling en voorstel van Wet College voor de rechten van de mens) en het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) (bron: Wet bescherming persoonsgegevens).

Bij de invulling van bovenstaande verantwoordelijkheden heeft de minister meestal een regisserende en financierende rol, maar in een aantal gevallen ook een stimulerende rol.

Meetbare gegevens

Gefinancierde rechtsbijstand en Salduz

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte-Verhagen is een taakstelling afgesproken op de gefinancierde rechtsbijstand van € 50 mln. Dit betrof onder andere een verlaging van de vergoedingen aan de advocatuur. Op 1 januari 2012 is de eerste tranche van de verlaging van de vergoeding van rechtsbijstandverleners in werking getreden (Stb. 2011, 590). Op grond van deze regeling wordt naar verwachting jaarlijks € 20 mln. bespaard. Voor de overige € 30 mln. worden maatregelen genomen in 2014. In de brief van oktober 2011 (TK 2011–2012, 31 753, nr. 39) heeft de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie tevens een verhoging van de eigen bijdrage aangekondigd ter dekking van een tekort op de verlening van rechtsbijstand voorafgaand aan het politieverhoor («Salduz»), oplopend tot € 15 mln. in 2016.

Stelselvernieuwing

Omdat de druk op het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand toeneemt, zijn er maatregelen in voorbereiding om de financiële beheersbaarheid van het stelsel te vergroten. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft de Tweede Kamer in 2012 hierover geïnformeerd (TK 2011–2012, 31 753, nr. 51).

Rechtsbijstand in vreemdelingenzaken

Voor rechtsbijstand verleend bij tweede en volgende aanvragen wordt medio 2013 een stelsel van gedifferentieerde vergoeding ingevoerd. De rechtsbijstandverlener ontvangt in elke aanleg van de asielvervolgprocedure de volledige vergoeding indien de vreemdeling in het gelijk wordt gesteld dan wel de beslissing in stand gehouden wordt. De rechtsbijstandverlener ontvangt een lage vergoeding indien de vreemdeling niet in het gelijk wordt gesteld dan wel de beslissing wordt vernietigd.

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

		2013	2014	2015	2016	2017
Verplichtingen		1 522 621	1 447 570	1 460 911	1 469 701	1 458 290
32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad
	Personeel	21 238	20 978	20 814	20 787	20 789
	waarvan eigen personeel	20 470	20 221	20 063	20 037	20 038
	waarvan externe inhuur	0	0	0	0	0
	Materieel	4 330	4 277	4 245	4 239	4 237
	waarvan ICT	510	505	502	501	500
	waarvan SSO's	0	0	0	0	0
Programma-uitgaven		1 497 053	1 422 315	1 435 852	1 444 675	1 433 264
Waarvan juridisch verplicht		99,59%
32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel
	Bijdrage ZBO/RWT
	Raad voor rechtsbijstand	53 648	51 093	51 853	52 951	52 915
	Bureau Financieel Toezicht	6 250	2 430	2 430	2 430	2 430
	Subsidies
	Stichting geschillencommissies	1 323	1 323	1 323	1 323	1 323
	Overig toegang rechtsbestel	379	180	180	180	180
	Opdrachten
	WSNP	18 506	18 506	18 506	18 506	18 506
	Toevoegingen rechtsbijstand	417 668	372 315	377 603	386 843	386 758
	Overig toegang rechtsbestel	3 519	1 626	1 626	1 626	1 626
32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel
	Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak	978 846	958 156	965 821	964 348	953 093
	Bijdrage ZBO/RWT
	College Bescherming Persoonsgegevens	7 610	7 515	7 431	7 415	7 415
	College voor de Rechten van de Mens	6 758	6 589	6 516	6 492	6 492
	Bijdragen mede overheden
	Bijdragen Rechtspleging	86	86	86	86	86
	Subsidies
	Subsidies rechtspleging	913	902	892	891	891
	Subsidies wetgeving	1 342	1 407	1 407	1 407	1 407
	Opdrachten
	Opdrachten en onderzoeken rechtspleging	205	187	178	177	142
Ontvangsten		309 755	300 755	299 755	299 755	299 755
	waarvan griffie	305 626	296 626	295 626	295 626	295 626

32.1 Apparaatsuitgaven

Hoge Raad

De Hoge Raad der Nederlanden is het hoogste rechtscollege in Nederland op het gebied van het civiele-, straf- en fiscale recht. Voor het civiele- en strafrecht is hij dat tevens voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Saba en Sint Eustatius. De Hoge Raad is cassatierechter, wat betekent dat er wordt getoetst of het gerechtshof – en in voorkomende gevallen de rechtbank – in zijn uitspraak het recht juist heeft toegepast en of de gegeven motivering begrijpelijk is. De cassatieprocedure is er op gericht de rechtseenheid, rechtsontwikkeling en rechtsbescherming te bevorderen en te verzekeren.

Ontwikkelingen Hoge Raad

	2013	2014	2015	2016	2017
Straf
Instroom	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Uitstroom	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300
Civiel
Instroom	600	615	625	625	600
Uitstroom	575	575	575	575	575
Fiscaal
instroom	1 000	1 025	1 050	1 100	1 000
uitstroom	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Totaal
instroom	5 100	5 140	5 175	5 225	5 100
uitstroom	4 875	4 875	4 875	4 875	4 875

Toelichting

Het streven van de Hoge Raad is erop gericht om de jaarlijkse instroom van zaken af te doen. Om de werkvoorraden binnen aanvaardbare grenzen te houden en de doorlooptijden te bekorten, hebben de Hoge Raad en zijn parket in de afgelopen jaren hiertoe maatregelen getroffen. Vooral op het gebied van civiele zaken en strafzaken zijn in de afgelopen 2 jaren meer zaken afgedaan dan in de jaren hiervoor, maar op de instroom van zaken, die eveneens is toegenomen, heeft de Hoge Raad geen invloed. Bij de inschatting van de uitstroom van zaken is uitgegaan van de begrensde capaciteit van raad en parket. Met het verwachte dempende effect op de instroom van zaken als gevolg van het in werking treden van de wet aangaande selectie van zaken is rekening gehouden.

32.2 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel.

Bijdragen ZBO’s en RWT’s

Raad voor Rechtsbijstand (RvR)

De Raad voor Rechtsbijstand is belast is met de uitvoering van de Wet op de rechtsbijstand. Het betreft hier de kosten voor personeel en materieel van de Raad zelf.

Juridisch loket

Stichting het Juridisch Loket is in 2005 opgericht. De Raad voor Rechtsbijstand is kaderstellend en financiert het Juridisch Loket. Ook ziet deze Raad toe op de kwaliteit van de rechtsbijstandverlening en zorgt zij voor voldoende beschikbaarheid. Het Juridisch Loket is een advies- en doorverwijsinstelling voor eerstelijns rechtshulp. Wanneer problemen niet met behulp van advies van het Juridisch Loket door de rechtszoekende zijn op te lossen, kan het Loket doorverwijzen naar een advocaat. Het advies van het Juridisch Loket is gratis.

Productiegegevens

Mediation

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Slagingspercentage mediation (binnen het justitiële domein)1	56	60	60	60	60	60	60
Verwijzing door de rechter	3 067	3 440	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Verwijzing door het Juridisch Loket	2 669	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
Afgegeven mediation toevoegingen	7 341	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300	7 300

Toelichting

De doorverwijzingsvoorzieningen bij het Juridisch Loket en bij de rechtspraak zijn effectief en blijven nodig om ervoor te zorgen dat partijen hun verantwoordelijkheid voor de oplossing van hun conflict ook op zich nemen, al dan niet met behulp van een mediator. De prognose voor het aantal doorverwijzingen door het juridisch loket is naar boven bijgesteld. Het aantal verwijzingen door de rechter is iets naar beneden bijgesteld ten opzichte van vorig jaar in verband met het voortschrijdende gebruik van mediation buiten de rechtspraak. De verwachting is dat het slagingspercentage van mediation stabiel rond de 60% zal blijven.

Wet beëdigde tolken en vertalers

Het bureau beëdigde tolken en vertalers (btv) is onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand en is door de Minister van Veiligheid en Justitie belast met enkele uitvoeringsaspecten van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv). Deze wet verplicht justitie en politie om, in het kader van straf- en vreemdelingenrecht, alleen tolken en vertalers in te zetten die staan geregistreerd in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Aan inschrijving in het Rbtv zijn kwaliteits- en integriteitseisen verbonden. Bureau btv is beheerder van dit register. Verder behandelt Bureau btv klachten over registertolken en regelt het opleidingen voor de educatie van tolken. Voorts kan het adviseren over toekomstige ontwikkelingen om de kwaliteit van tolken vertalen te versterken.

Bureau Financieel Toezicht

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) houdt financieel toezicht op zo’n 1 500 notarissen en 380 gerechtsdeurwaarders. Daarnaast ondersteunt het BFT de Commissies van deskundigen, die door de Minister van VenJ benoemd worden, bij het beoordelen van ondernemingsplannen van gerechtsdeurwaarders. Het BFT is voorts belast met het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Bij de naleving daarvan zijn de volgende beroepsgroepen betrokken: notarissen, advocaten, accountants, belastingadviseurs, bedrijfseconomische adviseurs en onafhankelijke juridische adviseurs.

Subsidies

Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken

De Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken (SGC of De Geschillencommissie) beoordeelt consumentenklachten. De SGC heeft op dit moment 48 geschillencommissies die klachten over verschillende onderwerpen behandelen. De SGC ontvangt hiervoor een subsidie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Opdrachten

Toevoegingen Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand is een ZBO belast met de verlening van rechtsbijstand. De Raad verstrekt daartoe toevoegingen aan een advocaat of mediator voor diegenen die rechtsbijstand nodig hebben, maar dit niet kunnen betalen vanwege een te laag inkomen of te weinig eigen vermogen. De door de cliënt te betalen eigen bijdrage wordt verrekend met de kosten van de rechtsbijstand. De financiering van de Raad voor Rechtsbijstand vindt plaats aan de hand van het aantal afgegeven toevoegingen over de periode 1 september t/m 31 augustus.

Productiegegevens

Raad voor Rechtsbijstand

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Strafzaken (ambtshalve)
Aantal afgegeven toevoegingen	99 451	92 012	91 898	84 964	86 745	89 361	89 100
Uitgaven (mln.)	€ 120,5	€ 117,1	€ 114,4	€ 102,6	€ 101,9	€ 105,0	€ 104,8
Strafzaken (regulier)
Aantal afgegeven toevoegingen	50 096	47 611	45 697	41 203	42 014	43 519	43 488
Uitgaven (mln.)	€ 37,2	€ 35,4	€ 33,1	€ 29,1	€ 28,9	€ 29,9	€ 29,9
Civiele zaken
Aantal afgegeven toevoegingen	227 199	229 985	236 151	216 104	222 787	231 457	231 999
Uitgaven (mln.)	€ 195,0	€ 182,9	€ 183,0	€ 163,1	€ 163,5	€ 169,9	€ 170,3
Piketdiensten
Aantal toevoegingen	125 916	144 467	163 917	183 120	202 731	202 092	201 485
Uitgaven (mln.)	€ 30,6	€ 34,0	€ 38,6	€ 38,6	€ 45,2	€ 45,1	€ 45,0
Lichte adviestoevoeging
Aantal afgegeven toevoegingen	8 363	6 630	5 487	4 541	3 758	3 154	2 648
Uitgaven (mln.)	€ 2,0	€ 1,6	€ 1,3	€ 1,0	€ 0,8	€ 0,7	€ 0,6
Asiel
Asielinstroom	14 630	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Aantal afgegeven toevoegingen	28 728	29 682	29 682	29 682	29 682	29 682	29 682
Uitgaven (mln.)	€ 46,3	€ 48,2	€ 47,4	€ 46,6	€ 45,8	€ 45,8	€ 45,8
Het Juridisch Loket
Aantal klantencontacten	772 031	772 031	772 031	772 031	772 031	772 031	772 031
Uitgaven (mln.)	€ 24,0	€ 24,2	€ 24,4	€ 24,6	€ 25,2	€ 24,6	€ 24,6
Uitvoeringslasten Rechtsbijstand
Raad voor Rechtsbijstand	€ 29,2	€ 28,2	€ 28,1	€ 20,8	€ 21,1	€ 21,9	€ 21,9
Totaal uitgaven (mln.)	€ 484,8	€ 471,6	€ 470,3	€ 426,4	€ 432,5	€ 442,9	€ 442,8

Toelichting

Bij de opstelling is rekening gehouden met de invulling van de taakstelling van € 50 mln. zoals opgenomen in het Regeerakkoord.

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)

Het Bureau WSNP bij de Raad voor Rechtsbijstand te Den Bosch coördineert de uitvoering van de Wet schuldsanering en reguleert de kwaliteit van de bewindvoering, onder andere door het register WSNP en een helpdesk te onderhouden. Via het bureau WSNP wordt een bijdrage verstrekt aan de bewindvoerder die een schuldsaneringsprocedure naar behoren afwikkelt. Gespecialiseerde insolventierechters houden toezicht op de goede afwikkeling van de circa 14 000 nieuwe schuldsaneringen per jaar.

32.3 Slagvaardige en kwalitatief goede rechtspleging

Raad voor de rechtspraak

De Raad voor de rechtspraak is het overkoepelende bestuur van de rechtspraak, dat verder bestaat uit de rechtbanken, de gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. De Raad bevordert de kwaliteit en eenheid van de rechtspraak, verzorgt de financiën, houdt toezicht en ondersteunt de bedrijfsvoering bij de gerechten. De Raad spreekt zelf geen recht.

In dit beleidsartikel wordt de beleidsdoelstelling van de Minister van Veiligheid en Justitie ten aanzien van de rechtspleging toegelicht. In hoofdstuk 6 Raad voor de rechtspraak wordt de feitelijke vertaling van de aan de rechterlijke organisatie ter beschikking gestelde bijdrage in concrete beleidsdoelstellingen en prestaties van de Raad en de gerechten gegeven. Op grond van de Wet op de rechterlijke organisatie is de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering, zoals geschetst in hoofdstuk 6, geattribueerd aan de gerechten en de Raad voor de rechtspraak.

Prijsafspraken

In het Besluit Financiering Rechtspraak 2005 is bepaald dat de prijzen voor de rechtspraak voor een periode van drie jaar worden vastgesteld en opgenomen in de VenJ-begroting. In 2010 is een akkoord bereikt over de prijzen voor de periode 2011 – 2013. In 2013 zullen de prijzen voor de periode 2014 – 2016 worden vastgesteld.

Instroom, financiering en productieafspraken

Belangrijke indicatoren voor het functioneren van de rechtspraak zijn de verwachte instroomontwikkelingen in relatie tot de financiering van de rechtspraak. Conform de Wet op de rechterlijke organisatie dient de Raad voor de rechtspraak jaarlijks zijn begroting in bij de Minister van Veiligheid en Justitie. Deze begroting is in belangrijke mate gebaseerd op de verwachte instroomontwikkeling en de vastgestelde productgroepprijzen. Om de instroomontwikkelingen zo goed mogelijk in te kunnen schatten zijn voor de afzonderlijke sectoren (ketenbrede) prognosemodellen ontwikkeld die jaarlijks op basis van onder andere de meest recente macro-economische ontwikkelingen en gerealiseerde instroom worden geactualiseerd. Die uitkomsten laten evenals voorgaande jaren een stijging zien.

De totale instroomverwachting zoals de Raad in zijn begroting heeft opgenomen is in onderstaande tabel opgenomen.

Instroomontwikkeling

	20111	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Instroom totaal	1 801 177	1 825 045	1 922 633	2 025 956	2 129 950	2 225 888	2 335 025
Jaarlijkse mutatie	– 8,8%	1,3%	5,3%	5,4%	5,1%	4,5%	4,9%

De omvang en duur van de instroomstijging als gevolg van de economische recessie is uiterst moeilijk te voorspellen. Deze onzekerheid heeft ertoe geleid dat de ingediende begroting van de Raad, in overleg met de Raad, niet volledig is gehonoreerd.

Bijdrage Raad

	20111	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bijdrage begroting 2012	955 890	996 932	913 174	891 612	887 171	885 772	885 772
Mutatie		– 45 019	73 621	66 676	78 784	78 709	78 717
Bijdrage begroting 2013		951 913	986 795	958 288	965 955	964 481	964 489

Met deze bijdrage is de volgende productieafspraak met de Raad voor de rechtspraak gemaakt.

Productie

	20111	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Productie totaal	1 806 870	1 763 423	1 860 789	1 834 963	1 884 720	1 905 139	1 905 139
Jaarlijkse mutatie	– 7,8%	– 2,4%	5,5%	– 1,4%	2,7%	1,1%	0,0%

Het verschil van de productieafspraak met de instroomverwachting is met name in de latere jaren aanzienlijk. Omdat de omvang en duur van de instroomstijging als gevolg van de economische recessie uiterst moeilijk te voorspellen is, is vooralsnog uitgegaan van een gelijkblijvende instroom vanaf het jaar 2013. Het is daarom van belang de ontwikkelingen nauwkeurig te volgen, zodat indien nodig en mogelijk alsnog aanvullende maatregelen getroffen kunnen worden.

Bijdragen ZBO’s en RWT’s

College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)

Het CBP houdt toezicht op de naleving en toepassing van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Wet politiegegevens (Wpg) en de Wet gemeentelijke basisadministratie (Wet GBA).

College voor de Rechten van de Mens (CRM)

Het CRM vervult de rol van waakhond op het gebied van mensenrechten in Nederland. De wettelijke taken en bevoegdheden van CRM bestaan onder meer uit het op verzoek onderzoek doen en oordelen of verboden onderscheid is gemaakt naar aanleiding van individuele (discriminatie)-klachten. Het CRM doet voorts uit eigen beweging onderzoek naar verboden onderscheid. Een andere taak van het CRM is het gevraagd en ongevraagd adviseren van organisaties over de toepassing van gelijke behandelingswetgeving in concrete zaken. Ten slotte doet het CRM aan normontwikkeling, periodieke evaluatie van de effectiviteit en doeltreffendheid van gelijke behandelingswetgeving en het geven van voorlichting.

Subsidies

Wetgeving

Stichting Recht en Overheid ontvangt een subsidie ten behoeve van de bedrijfskosten voor de Academie voor Wetgeving en de Academie voor Overheidsjuristen, met als doel het verhogen van de juridische kwaliteit door het bieden van een leerwerktraject aan talentvolle, recent afgestudeerde juristen, die meer dan gemiddeld belangstelling hebben voor een juridische functie bij één van de ministeries.

Daarnaast wordt voorzien in extra opleidings- en bijscholingsmogelijkheden voor zittende juristen bij alle ministeries en de Raad van State.

Artikel 33. Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Een veiliger samenleving door een doelmatige en effectieve rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding, en door versterking van de bestuurlijke aanpak van criminaliteit door de decentrale overheden.

Veiligheid en lokaal bestuur

Op het gebied van de bestuurlijke aanpak van veiligheid en criminaliteitsbestrijding is de Minister van Veiligheid en Justitie belast met het ontwikkelen van een visie, het landelijk beleid en het faciliteren van gemeenten bij hun aanpak daarvan. Inspanningen zijn er op gericht het lokaal bestuur zo effectief en efficiënt als mogelijk in staat te stellen de lokale veiligheid te vergroten, onder andere door het bewaken van de bestuurlijke integriteit (Bibob) en de inzet van het Landelijk Informatie- en Expertise Centrum (LIEC) en de Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s). Daarnaast wordt er beleid ontwikkeld om de meest voorkomende vormen van overlast aan te pakken, zoals de overlast gerelateerd aan jeugdgroepen, alcohol, uitgaan, voetbal en evenementen. Dit wordt ingevuld samen met het lokale bestuur, onder andere via structureel overleg met de G4, de G32 en de VNG. Daarbij heeft de minister voornamelijk een stimulerende rol.

Opsporing en vervolging

Prestatie-indicatoren prioriteiten beleidsagenda

	Nulwaarde	Realisatie	Doel
		2011	2012	2013	2014	2015
Ondermijnende en financieel-economische criminaliteit
Aantal aangepakte criminele samenwerkingsverbanden1 (csv’s)	20%	30%	27%		40%	40%
Afnemen crimineel vermogen
Crimineel vermogen dat langs strafrechtelijke weg wordt afgepakt (in mln. €)2	30,8 mln. 3	28,9 mln.	35,8 mln.		.	75.8 mln.
Aanpak cybercrime
Aantal grote internationale zaken dat wordt opgepakt door het Team High Tech Crime4	5	8	8–10			20
Aanpak kinderporno
Aantal aan OM aan te leveren zaken5	480 6	385	+ 7,5 % 516	+ 15% 552	600
ZSM (Zo Samen, Snel, Slim, Selectief, Simpel en Samenlevingsgericht Mogelijk).
Percentage standaard strafzaken dat binnen één maand is afgedaan.						66%
Aanpak van overlast en criminaliteit in wijk en buurt7
Vermindering onveiligheidsgevoelens met 10%
Algemene onveiligheids- gevoelens (% voelt zich wel eens onveilig)	26,3% 8	25,2%			23,7%
Onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt (% voelt zich wel eens onveilig in de directe woonomgeving)	16,5%	17,2%			14,9%
Vermindering ervaren overlast met 10%
Jongerenoverlast (% komt vaak voor)	11,3%	10,9%			10,1%
Overlast van dronken mensen op straat (% komt vaak voor)	6,5%	7,0%			5,8%
Drugsoverlast (% komt vaak voor)	4,8%	4,9%			4,3%
Overlast van omwonenden (% komt vaak voor)	4,9%	5,2%			4,4%

Indicatoren gewelddadige vermogenscriminaliteit

	Nulwaarde1	Realisatie 2011	2012	2013	20142
Vergroten pakkans bij overvalcriminaliteit	–	–	34,5%	36,0%	37,5%
Ophelderingspercentage overvallen	23%	30%	32%	36%	40%
Percentage overvallen waarin dader wordt veroordeeld	16%	24%	26%	29%	32%
Percentage overvallers dat binnen twee jaar recidiveert	54%	–	–	–	40%
Percentage bedrijven dat preventieve maatregelen tegen overvallen neemt	73%	–	–	–	85%
Terugdringing aantal straatroven tot 6 575 (in beleidsagenda staat «ruim 6000»)	8 743	–	5%	10%	25%
Vergroting van pakkans bij straatroof met 25%	28%	–	–	–	35%
Vergroting pakkans van woninginbraken gevolgd door geweld met 25%	–	–	5%	15%	25%

Coffeeshopbeleid

Coffeeshops zijn in 2013 besloten clubs; alleen toegankelijk voor en verkoop aan meerderjarige inwoners van Nederland op basis van lidmaatschap van de coffeeshop. Een coffeeshop heeft maximaal 2000 leden. Dit beleid geldt vanaf 1 januari 2013 in heel Nederland. Er wordt op toe gezien dat gemeenten en OM het aangescherpte beleid handhaven. De maatregelen maken een einde aan het huidige «open-deur-beleid» van de coffeeshops, leveren een bijdrage aan het kleiner en beheersbaar maken van de coffeeshop en aan het terugdringen van drugstoerisme, criminaliteit en de daarmee gepaard gaande overlast.

Prostitutie

Naar verwachting treedt de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche begin 2013 in werking. In het wetsvoorstel wordt ondermeer een verplicht en uniform vergunningsstelsel voor alle seksbedrijven ingevoerd en kunnen gemeenten een nuloptie instellen voor prostitutiebedrijven; dat wil zeggen dat zij kunnen besluiten geen enkel prostitutiebedrijf een vergunning te verlenen. Voorts wordt een registratieplicht voor prostituees en een leeftijdsverhoging van 18 naar 21 jaar voorgesteld.

Bibob

Inwerkingtreding van het wetsvoorstel Evaluatie- en Uitbreidingswet Bibob wordt voorzien op 1 januari 2013. Bestuursorganen zullen bij inwerkingtreding zorgvuldig worden begeleid bij het implementeren van de nieuwe toepassingsgebieden en -mogelijkheden, onder andere door het Landelijk Bureau Bibob en de RIEC’s. Deze ondersteunen bestuursorganen zowel passief (werkmethoden, informatiemateriaal) als actief (voorlichtingen, opleidingen) bij het realiseren van een efficiënte en effectieve werkwijze. Tegelijk is in 2012 onderzocht welke bestuurlijke maatregelen mogelijk zijn voor gebiedsgerichte toepassing en preventieve sluitingsbevoegdheid voor niet vergunningplichtige ondernemingen. Eventuele aanbevelingen uit dit traject worden in 2013 ter hand genomen.

Financieel-economische criminaliteit

Eind 2012 wordt het wetsvoorstel bestrijding financieel-economische criminaliteit naar de Tweede Kamer gestuurd. In dit wetsvoorstel is een pakket aan maatregelen opgenomen om de bestrijding van financieel-economische criminaliteit te versterken (onder andere het verhogen van de strafmaat voor witwassen, en het verhogen van de verjaringstermijn voor corruptie en financieel-economische delicten).

Pv-vergoedingen bestuurlijke strafbeschikking

Bij de inwerkingtreding van de bestuurlijke strafbeschikking overlast in 2009 is tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de VNG afgesproken dat gemeenten een vergoeding krijgen voor de kosten die zij maken voor het uitschrijven van processen-verbaal (pv's) in het kader van de bestuurlijke strafbeschikking overlast. De huidige pv-vergoedingsregeling loopt tot 1 januari 2013. Op dit moment wordt de pv-vergoedingsregeling herzien, mede op basis van een in mei 2012 afgeronde evaluatie van de bestuurlijke strafbeschikking overlast en de pv-vergoedingsregeling.

Digitalisering strafrechtsketen

Naar aanleiding van het rapport «Prestaties in de strafrechtketen» van de Algemene Rekenkamer wordt de samenhang tussen innovaties en de regie daarop verbeterd. Dit gebeurt in het Programma «Versterking Prestatie Strafrechtketen» (VPS). Het doel van het programma is optimalisering van de effectiviteit en de efficiency van de strafrechtketen. Het primaire resultaat is dat zaken niet alleen sneller maar ook beter worden afgedaan en ongewenste uitval wordt voorkomen. Onderdeel van dit programma is het project Digitaal Proces Dossier (DPD). Het doel van dit project is om te zorgen dat politie, OM en de rechtspraak in staat zijn om het digitale procesdossier te gebruiken en met elkaar uit te wisselen.

Programma Herontwerp Keten Strafrechtelijke Handhaving (HKS)

In 2012 is begonnen met een gefaseerde uitrol van de herziene gerechtelijke kaart naar alle regio’s en andere ketenpartners. Het traject beslaat voor iedere deelnemende organisatie vier tranches van circa een half jaar. Na elke tranche worden per regionale ketenpartner resultaten opgeleverd die bijdragen aan verkorting van doorlooptijden. Medio 2013 zal het Ministerie van Veiligheid en Justitie de facilitering van de pilotregio’s gefaseerd beëindigen. Eind 2014 gebeurt dit voor de laatst aan te sluiten regio’s. Voor een goede borging van methodiek en projectresultaten wordt gezorgd.

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

		2013	2014	2015	2016	2017
Verplichtingen		768 902	768 780	749 431	752 459	751 056
Waarvan garanties1		823	823	823	823	823
33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie
	Personeel	362 160	360 274	358 068	357 300	356 571
	waarvan eigen personeel	329 994	328 275	326 265	325 566	324 901
	warvan externe inhuur	32 166	31 999	31 803	31 734	31 670
	Materieel	209 451	208 722	207 426	206 987	207 717
	waarvan ICT	39 769	39 562	39 320	39 235	39 155
	waarvan SSO's	2 924	2 909	2 891	2 885	2 879
Programma-uitgaven		197 291	199 784	183 937	188 172	186 768
Waarvan juridisch verplicht		69,89%
33.2 Bestuur, informatie en technologie
	Bijdrage aan mede-overheden
	RIEC's/LIEC	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900
	Overig bestuur, informatie en technologie	772	772	772	772	772
	Subsidies
	Centrum voor Criminaliteitsbestrijding en Veiligheid (CCV)	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	Keurmerk Veilig Ondernemen	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	Overig bestuur, informatie en technologie	900	900	900	900	900
	Opdrachten
	Overig bestuur, informatie en technologie	771	771	771	771	200
33.3 Opsporing en vervolging
	Bijdrage BLD
	Nederlands Forensisch Instituut (NFI)	69 366	67 562	66 730	66 575	66 432
	Dienst Justis	1 042	1 042	1 042	1 042	0
	Domeinen	12 399	12 186	12 048	12 025	11 980
	Bijdrage ZBO/RWT
	Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD)	1 805	1 811	1 808	1 808	1 808
	Bijdrage aan (inter)nationale organisaties, mede-overheden
	PV-vergoedingen Bestuurlijke strafbeschikking	14 460	14 517	14 517	14 517	14 517
	Staatkundige hervorming Nederlandse Antillen (shna)	4 230	4 230	4 230	4 230	4 231
	FIU-Nederland	18	4 045	4 045	4 045	4 045
	Overig opsporing en vervolging	2 633	2 489	2 403	2 399	2 399
	Subsidies
	Vereniging tegen discriminatie	1 072	1 072	1 072	1 072	1 072
	Overig opsporing en vervolging	2 258	2 233	2 233	2 233	2 233
	Opdrachten
	Schadeloosstellingen	21 944	25 122	22 526	25 121	25 119
	Keten Informatie Management (KIM)	8 972	7 147	4 890	4 879	3 839
	Onrechtmatige Detentie	6 211	6 212	6 212	6 212	6 212
	Herontwerp Strafrechtketen	3 900	1 800	200	200	0
	Gerechtskosten	25 638	25 637	25 638	25 637	25 635
	Innovatieagenda	7 000	7 000	0	0	0
	Overig opsporing en vervolging	0	1 336	0	1 834	3 474
Ontvangsten		1 046 498	1 058 198	1 037 598	1 049 598	1 059 598
	waarvan Boeten en Transacties	976 938	978 138	937 038	939 038	939 038
	waarvan Pluk ze	45 820	55 820	75 820	85 820	95 820

33.1 Apparaatsuitgaven

Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie bepaalt als enige instantie in Nederland wie voor de strafrechter moet verschijnen en voor welk strafbaar feit. Het OM maakt deel uit van de rechterlijke macht, maar de leden van het OM zijn, anders dan de rechters, niet met rechtspraak belast. Het OM bestaat uit officieren van justitie, advocaten-generaal en procureurs-generaal en wordt wel aangeduid als de «staande magistratuur», ter onderscheiding van de zittende magistratuur (de rechters). In tegenstelling tot de rechters worden de leden van het OM niet voor het leven benoemd. In de Wet op de rechterlijke organisatie wordt de taak van het OM als volgt omschreven: «Het OM is belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en met andere bij wet vastgestelde taken.» In de praktijk van het strafrecht is de hoofdtaak van het OM te verdelen in de opsporing van strafbare feiten, de vervolging van strafbare feiten en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van strafvonnissen.

Productiegegevens

Productie en prestaties arrondissementsparketten

		Realisatie	Voorlopige realisatie 2012	Prognose
		2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rechtbankzaken (afdoeningen)		226 900	241 300	211 003	205 314	204 191	203 428	201 792	200 661
Overdracht aan buitenland		100	100	100	100	100	100	100	100
Onvoorwaardelijk sepot		30 400	33 600	25 320	24 638	24 503	24 411	24 215	24 079
Transactie, strafbeschikking en voorwaardelijk sepot		66 600	75 500	65 411	63 647	63 299	63 063	62 556	62 205
Voegen (ter berechting of ad info)		4 600	4 700	4 120	4 006	3 984	3 969	3 936	3 913
Dagvaardingen		125 200	127 500	116 052	112 923	112 305	111 885	110 986	110 364
Waarvan Meervoudige kamer (inclusief economisch en militair)		14 900	16 000	14 700	14 700	14 700	14 700	14 700	14 700
Waarvan Politierechter (inclusief economisch en militair)		98 800	102 000	92 068	89 189	88 621	88 235	87 407	86 834
Waarvan Kinderrechter		9 300	9 500	9 284	9 034	8 984	8 951	8 879	8 829
Interventiepercentage (%)		85%	84%	86%	86%	86%	86%	86%	86%
Doorlooptijd (% afdoening < 180 dagen na 1e verhoor		51%	51%	51%	53%	55%	60%	60%	60%
Doorloopsnelheid jeugd binnen 3 maanden afgedaan OM (%)		76%		80%	80%	80%	80%	80%	80%
Kantonzaken (afdoeningen)		179 300	169 500	120 005	121 787	130 658	138 093	139 673	140 384
Sepot, transacties, strafbeschikkingen, voegen en overdracht buitenland		93 100	106 800	60 003	60 894	65 329	69 047	69 837	70 192
Dagvaardingen		86 200	62 600	60 003	60 894	65 329	69 047	69 837	70 192
Mulderzaken (afdoeningen)
Uitstroom beroepen Openbaar Ministerie		281 400		284 827	276 526	269 759	265 420	261 727	258 521

Productie en prestaties Ressortparketten

		Realisatie		Prognose
		2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Uitstroom
Rechtbankappellen		16 900		16 900	16 900	16 900	16 900	16 900	16 900
Kantongerechtsappellen		4 500		4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
Klachten artikel 12 Sv		2 400		2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
Mulderberoepen		1 800		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

Toelichting

De prognoses zijn schattingen ten behoeve van een goede capaciteitsplanning in de keten. De aantallen zijn afkomstig uit de instroomraming van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ), zoals vastgesteld in het najaar van 2011. De feitelijke realisaties over 2011 en begin 2012 laten een flinke toename zien ten opzichte van deze PMJ-raming. De prognoses zijn op dit moment met relatief veel onzekerheid omgeven als gevolg van de samenloop van ontwikkelingen in de complexe omgeving van het OM, zoals: implementatie van de OM-afdoening, de invoering van de werkwijze ZSM, het wegwerken van voorraden, invoering van de Nationale Politie en Herziene Gerechtelijke Kaart en vermindering van administratieve lasten.

33.2 Bestuur, Informatie en Technologie

Bijdrage mede-overheden

Regionale Informatie en Expertise Centra / Landelijk Informatie en Expertise Centrum (RIEC's/LIEC)

De aanpak van georganiseerde misdaad vraagt om een georganiseerde overheid. Daarom zijn er 10 RIEC’s en een LIEC in Nederland. De RIEC’s zijn expertisecentra op het gebied van de (bestuurlijke) aanpak van georganiseerde criminaliteit. Zij ontwikkelen en ondersteunen regionaal bestuurlijke interventies en combineren die eventueel met de fiscale en strafrechtelijke aanpak. Doelstelling is een structurele gezamenlijke aanpak van de georganiseerde misdaad. Binnen de RIEC’s is sprake van samenwerking met de gehele keten. Het LIEC vervult deze rol op landelijk niveau en is daarnaast een shared service center voor de RIEC’s. Daarnaast is het doel de werkwijzen van de RIEC’s zoveel mogelijk te stroomlijnen en de onderlinge afstemming te ondersteunen.

Subsidies

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

Het CCV ontvangt een subsidie om kennis en instrumenten te ontwikkelen op het terrein van criminaliteitspreventie en veiligheid. Het CCV stimuleert samenwerking tussen publieke en private organisaties om criminaliteit integraal terug te dringen. Het CCV richt zich op lokale, regionale en nationale overheden, instellingen en brancheorganisaties (bijvoorbeeld gemeenten, VenJ, BZK, VNO-NCW, VNG). Via onder andere bijeenkomsten, publicaties, instrumenten en de website ondersteunt het CCV professionals op het gebied van criminaliteitspreventie en veiligheid. Ook speelt het CCV een rol als neutrale «kennismakelaar» in het veiligheidsdomein die probeert vraag en aanbod te verbinden en betrokkenen aan elkaar te koppelen.

Keurmerk veilig ondernemen

Bedrijventerreinen en winkelgebieden komen voor KVO- certificatie in aanmerking als zij een aantal structurele maatregelen op het gebied van veiligheid treffen. Samenwerking tussen verschillende organisaties staat hierbij centraal. Met maatregelen zoals inbraak-, overval- en brandbeveiliging zorgt het KVO voor een veiliger werkomgeving. Doelstelling is het doen afnemen van bedrijfsschade. Op deze wijze draagt het KVO bij aan de aanpak van criminaliteit voor de politie en brandveiligheid voor de brandweer.

33.3 Opsporing en vervolging

Bijdragen BLD

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

Het NFI levert forensische diensten met behulp van state-of-the-art technologie en wetenschap. Het NFI verleent diensten binnen de strafrechtsketen, onder andere aan het OM en de politie. Ook kan een advocaat in een strafzaak de stafofficier of de rechter-commissaris verzoeken om het NFI een onderzoek te laten uitvoeren. Het NFI levert daarnaast diensten aan andere personen of instanties, zoals het Joegoslavië Tribunaal, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, buitenlandse politie of justitie of aan bijzondere opsporingsdiensten. Meer informatie over NFI is te vinden in de baten-lastenparagraaf van het NFI.

Dienst Justitiële uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening (Justis)

De Dienst Justis is de screeningsautoriteit van het Ministerie van Veiligheid en Justitie op het gebied van integriteit. Justis toetst of partijen die bepaalde verklaringen en vergunningen aanvragen, aan integriteitseisen voldoen. Deze screening van betrouwbaarheid vermindert veiligheidsrisico's en draagt zo bij aan een integere en veiligere samenleving.

Justis:

• • toetst de opleidingseisen en betrouwbaarheid van iemand die buitengewoon opsporingsambtenaar wil worden;

• • verleent de vergunning om beveiligingswerkzaamheden te verrichten en de toestemming om met de leiding van de organisatie te mogen worden belast;

• • behandelt in geval van weigering of intrekking van de wapenvergunning door de korpschef (bij vrees voor misbruik) de beroepschriften en vervolgprocedures;

• • verleent in bepaalde gevallen wapenvergunningen, bijvoorbeeld voor wapens voor musea.

Dienst Roerende Zaken (DRZ)

De Dienst Roerende Zaken (DRZ) is een agentschap van het Ministerie van Financiën en is de specialist op het gebied van de afstoting van roerende zaken rijksbreed. DRZ vernietigt, bewaart of verkoopt goederen die door justitie of door andere officiële opsporingsinstanties in beslag zijn genomen.

Bijdragen ZBO/RWT

Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD)

Het NRGD waarborgt en bevordert de kwaliteit van de inbreng van deskundigen in de rechtsgang. Indien een deskundige, zoals een psycholoog, toxicoloog of orthopedagoog, zich als gerechtelijk deskundige wil laten registreren, dient de aanmelding getoetst te worden door het NRGD. Het NRGD heeft een wettelijke basis (Wet deskundigen in strafzaken) en is onafhankelijk.

Bijdragen mede-overheden

Pv-vergoedingen bestuurlijke strafbeschikking

Bij de inwerkingtreding van de bestuurlijke strafbeschikking overlast in 2009 is tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de VNG afgesproken dat gemeenten een vergoeding krijgen voor de kosten die zij maken voor het uitschrijven van processen-verbaal (pv's) in het kader van de bestuurlijke strafbeschikking overlast. Hiervoor is maximaal € 14 mln. beschikbaar. De vergoeding is niet kostendekkend voor gemeenten, maar is bedoeld als een tegemoetkoming in de door hen gemaakte kosten voor de handhaving van overlastfeiten door gemeentelijke BOA's. De huidige pv-vergoedingsregeling loopt tot 1 januari 2013. Op dit moment wordt de pv-vergoedingsregeling, mede op basis van een op 16 mei 2012 afgeronde evaluatie van de bestuurlijke strafbeschikking overlast en de pv-vergoedingsregeling, herzien.

PV-vergoedingen Bestuurlijke strafbeschikking1

	2011	2012	2013
Mulder (€ 25,–)
Aantal	529 861	542 598	542 598
Uitgaven in euro's	13 246 525	13 564 950	13 564 950
Overlast (€ 40,–)
Aantal	26 583	26 901	26 901
Uitgaven in euro's	1 063 320	1 076 040	1 076 040
Totaal uitgaven in euro’s	14 309 845	14 640 990	14 640 990

Staatkundige hervorming Nederlandse Antillen (shna)

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie levert een financiële bijdrage aan:

• • het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden). In deze bijdrage is ook de financiering van de Beheerraad opgenomen;

• • het Parket van het Openbaar Ministerie op de BES-eilanden;

• • de Raad voor de rechtshandhaving (samen met de landen Curaçao en Sint Maarten);

• • het Parket van de Procureur-Generaal;

• • de rechtsbijstand.

FIU-NL

De Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-NL) is een overheidsinstantie waaraan ongebruikelijke transacties of zaken te maken met witwassen van geld of financiering van terrorisme gemeld dienen te worden. In alle landen die zich aan de regels van de Financial Action Taskforce (FATF) houden bestaat een soortgelijk FIU. Het doel van de FIU-NL is om nationaal en internationaal een bijdrage te leveren aan de versterking van de kwaliteit van opsporing en vervolging en het voorkomen en bestrijden van misdaad en in het bijzonder misdaden omtrent witwassen en de financiering van terrorisme. Op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme (Wwft) zijn diverse instellingen bij wet verplicht om ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU-NL. Het FIU-NET levert een bijdrage aan de integriteit van het financiële stelsel door het ter beschikking stellen van verzamelde, geregistreerde, bewerkte en geanalyseerde «transactie» informatie (de ongebruikelijke transacties) en expertise aan opsporings-, inlichtingen- en veiligheidsdiensten in binnen- en buitenland.

Kengetallen FIU-NL

	Realisatie			Begroting
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Aantal ongebruikelijke transacties (OT)	183 400	190 800	191 900	193 000	194 200	195 300	196 400
Aantal verdachte transacties (VT)	29 800	32 900	31 700	30 400	29 100	27 800	26 500
Meldpercentage	16%	13%	13%	13%	13%	13%	13%

Opdrachten

Schadeloosstellingen

Schadeloosstellingen zijn ook mogelijk buiten de strafrechtelijke keten, zoals vergoedingen vanwege onrechtmatige vreemdelingenbewaring en in het geval van Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). Daarnaast kunnen ook vergoedingen worden verstrekt voor bijvoorbeeld kosten voor juridische bijstand.

Keten Informatie Management (KIM)

Dit betreft de opdracht om als strategisch beheerder van de keteninformatievoorziening de innovatie van informatiegestuurde opsporing, vervolging en executie te realiseren. Deze opdracht kent de volgende sporen:

• – Invoeren van een Digitaal Proces Dossier waarmee een integraal persoonsbeeld in de strafrechtsketen wordt gerealiseerd; het optimaliseren van identificatie en verificatie van verdachten waaronder het faciliteren van het <<Vreemdeling in de Strafrechtketen (VRIS)>> protocol;

• – Het E-justice programma gericht op verbetering van de digitale toegankelijkheid van het rechtsbestel;

• – Het actualiseren van de balans tussen veiligheid en privacy door toepassing van de <<privacy by design>> principes in de registers en indexen betrekking hebbend op persoonsgegevens van justitiabelen.

Onrechtmatige Detentie

Ten laste van dit budget worden de vergoedingen aan ex-justitiabelen verantwoord, waarvan is vastgesteld, op basis van het verloop van strafproces en het eventuele vervolg met betrekking tot de ten uitvoerlegging van een opgelegde sanctie, dat recht is ontstaan op een vergoeding. Over het algemeen worden deze vergoedingen vastgesteld door de rechter. Van een vergoeding kan bijvoorbeeld sprake zijn, wanneer een verdachte wordt vrijgesproken van een ten laste gelegd feit en in de periode voor de vrijspraak in voorlopige hechtenis heeft gezeten.

Programma Herontwerp Keten Strafrechtelijke Handhaving (HKS)

OM, ZM en Reclassering Nederland zijn met ingang van juni 2011 in drie pilotregio’s (Haarlem- Alkmaar, Arnhem-Zutphen en Maastricht-Roermond) gestart met verbeterprojecten om te komen tot een snellere en betere afhandeling van (in eerste instantie) standaard strafzaken. Professionals van verschillende ketenpartners maken daarbij gebruik van een beproefde methodiek, Lean Six Sigma die tot doel heeft werkprocessen in één keer goed uit te voeren door verspillingen, zoals onnodige wachttijden, te elimineren. Dit heeft een onmiddellijk effect op de doorlooptijden. Uiteindelijk moet de Lean Six Sigma werkwijze een integraal onderdeel worden van de reguliere besturing en bedrijfsvoering van de afzonderlijke ketenorganisaties. Er wordt echter niet enkel een verkorting van doorlooptijden beoogd, maar ook een kwalitatief betere afdoening van strafzaken, betere samenwerking tussen de ketenpartners en daarmee betere prestaties van de keten als geheel.

Gerechtskosten OM

Ten laste van dit budget worden de uitgaven gebracht die betrekking hebben op deskundigen, tolken en vertalers, die een bijdrage leveren aan het strafproces en worden bekostigd in overeenstemming met het Besluit tarieven in strafzaken.

Innovatieagenda

Op 31 oktober 2011 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie de Innovatieagenda rechtsbestel naar de Tweede Kamer gestuurd (TK 2011–2012, 33 071, nr. 5). Deze innovatieagenda heeft tot doel geschiloplossing in civielrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures te verbeteren (eenvoudiger, sneller en/of effectiever). De Innovatieagenda bestaat uit drie onderdelen: verbetering van gerechtelijke procedures, verbetering van buitengerechtelijke procedures en verbeteringen in het rechtsbestel.

Bij verbeteringen van gerechtelijke procedures gaat het bijvoorbeeld om het verbeteren van de digitale toegankelijkheid en procesinnovatie bij de Rechtspraak. Verbetering van buitengerechtelijke geschiloplossing heeft betrekking op het bevorderen van mediation, het moderniseren van arbitrage en het versterken van de geschillencommissies. Verbeteringen in het rechtsbestel beogen het stelsel effectiever te maken, bijvoorbeeld door het versterken van de filterende functie van het Juridisch Loket en het vaker toepassen van videoconferentie door rechtbanken.

In 2013 wordt in het bijzonder de digitalisering bij de rechtspraak verder vormgegeven. Bijvoorbeeld in het project e-kantonrechter, een digitale procedure die partijen in de gelegenheid stelt gezamenlijk hun geschil in een beveiligde elektronische omgeving aan de kantonrechter voor te leggen.

Artikel 34 Sanctietoepassing

Het borgen van de veiligheid van de Nederlandse samenleving door de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties en maatregelen en het beperken van de recidive, het voorkomen van slachtofferschap door middel van het bevorderen van het nemen van preventieve maatregelen door burgers en bedrijven en het versterken van de positie van slachtoffers.

Tenuitvoerlegging van sancties en strafrechtelijke maatregelen

De Minister van Veiligheid en Justitie is beleidsverantwoordelijk voor een effectieve en doelmatige tenuitvoerlegging van strafrechtelijke straffen en andere strafrechtelijke maatregelen. De minister kent een regisserende rol op het gebied van tenuitvoerlegging.

Ten aanzien van de forensische zorg geldt een stelselverantwoordelijkheid. Dit is geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg verleend in strafrechtelijk kader. De minister heeft hierbij een regisserende rol. Immers, de minister is verantwoordelijk voor de tijdige beschikbaarheid van de juiste, kwalitatief hoogwaardige zorg, zo nodig in combinatie met afdoende beveiliging. Dit stelsel is uitgewerkt in het wetsvoorstel Forensische Zorg, dat in 2012 ter behandeling in de Tweede Kamer ligt. Tot de inwerkingtreding van de Wet forensische zorg voorziet het Interim-besluit Forensische Zorg in een grondslag.

De minister is sturingsverantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van de vreemdelingenbewaring en andere strafrechtelijke maatregelen door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), een baten-lastendienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Hij heeft hiermee een regisserende rol. De uitvoering en toezichten in strafrechtelijk kader, advisering aan het OM en de rechter over justitiabelen en taakstraffen is opgedragen aan drie erkende reclasseringsorganisaties. Op grond van de sturingsverantwoordelijkheid onderhoudt de minister productieve werkrelaties met de uitvoeringsorganisaties. De wettelijke grondslag wordt ondermeer gegeven door het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Penitentiaire Beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en de Vreemdelingenwet.

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van strafrechtelijke beslissingen verschuift van het OM naar de Minister van Veiligheid van Justitie (TK, 2011–2012, 33 000 VI, nr. 11). Hierdoor wordt de minister direct sturingsverantwoordelijk voor een snelle en zekere uitvoering van strafrechtelijke beslissingen en zal hij een regisserende rol vervullen.

Op grond van de Instellingswet Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming heeft de minister een beheersmatige verantwoordelijkheid ten aanzien van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ), die zich beperkt tot de financiering, het beheersmatig toezicht en het optreden als werkgever. Dit omvat ook de verantwoordelijkheid voor de arbeidsvoorwaarden van de ambtenaren in dienst van het secretariaat van de RSJ.

Preventie en Kansspelen

De minister kent een regisserende rol op het gebied van preventie en kansspelen. De minister, burgers en bedrijven hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid in het voorkomen van slachtofferschap door het opwerpen van drempels of barrières voor daders.

Slachtofferzorg

De minister kent een financierende rol op het gebied van slachtofferzorg. De minister draagt beleidsverantwoordelijkheid voor de zorg – in brede zin – aan slachtoffers en nabestaanden die getroffen zijn door een strafbaar feit en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het slachtofferbeleid.

Meetbare gegevens

Aantal uitkeringen uit SGM

	2009	2010	2011	2012	2013
Aantal uitkeringen	5 459	5 266	4 025	5 7631	5 8002

Aantal Slachtoffer-dadergesprekken

	2009	2010	2011	2012	2013
Aantal Slachtoffer-dadergesprekken	1 050	1 077	1 211	1 2501	1 250

Aantal slachtoffers dat ondersteuning ontvangt van SHN

	2011	2012	2013
Juridische ondersteuning	46 298	43 7501	44 0002
Algemene ondersteuning	59 857	64 5021	65 0002

Toelichting

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) geeft een financiële tegemoetkoming aan slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek letsel wanneer zij hun geleden schade niet op andere wijze vergoed krijgen. Het aantal slachtoffers dat geholpen kan worden door het SGM stijgt vanaf 2012. Dit is mede te verklaren door de uitbreiding van mogelijkheden voor een uitkering voor nabestaanden met de wijziging van de Wet schadefonds geweldmisdrijven. Slachtoffer in Beeld (SiB) richt zich op herstelbemiddeling tussen slachtoffers en daders van misdrijven en verkeersongevallen door het begeleiden van slachtoffer-dadergesprekken.

Kansspelen

De minister wil ervoor zorgen dat Nederlandse burgers op een veilige en verantwoorde manier kunnen deelnemen aan kansspelen. Uitgangspunt hierbij is dat kwetsbare groepen zoveel mogelijk worden beschermd tegen de risico’s die aan kansspelen zijn verbonden, zoals criminaliteit, fraude en kansspelverslaving. Dit wordt bereikt door het stellen van strikte regels (in wetten en vergunningen) en goed toezicht op de naleving van die regels. Ten behoeve van het verstrekken van vergunningen en de handhaving is in 2012 de Kansspelautoriteit opgericht.

Aantal kansspelverslaafden uitgedrukt in:

	2005	2011	Ambitie 2017
Risicospelers	55 000	92 000	55 000
Probleemspelers	28 700	20 300	<20 300

Toelichting

In 2005 is een eerste meting gehouden. De bedoeling is dat het aantal kansspelverslaafden iedere zes jaar gemeten wordt. In de tabel wordt zowel het aantal risicospelers (spelers die regelmatig spelen, met verhoogd risico op verslaving) als het aantal probleemspelers (reeds verslaafde spelers) in beeld gebracht. De tabel betreft cijfers genomen uit een bandbreedte en betreft een schatting. Vanwege de onzekerheid in de schattingen zijn de verschillen tussen 2005 en 2011 niet statistisch significant.

Recidive ex-gedetineerden en ex-terbeschikkinggestelden

Tabel 34.1 Vermindering algemene recidive ex-gedetineerden
Recidive ex-gedetineerden

Kengetal	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Percentage tweejaarsrecidive	55,2	54,9	53,4	51,3	50,7	50,0	48,5

Tabel 34.2 Vermindering algemene recidive ex-terbeschikkinggestelden
Recidive ex-terbeschikkinggestelden

Kengetal	1974–1978	1979–1983	1984–1988	1989–1993	1994–1998	1999–2003	2004–2008
Percentage tweejaarsrecidive	45	44,4	41,5	36	17,5	23,0	20,9

Toelichting

In 2002 heeft het toenmalige kabinet aangegeven dat de middellangetermijnrecidive onder ex-gedetineerden in de periode van 2002–2010 zou moeten dalen met 10 procentpunt. Deze doelstelling is nog steeds van kracht. Voor het meten van het effect van de kabinetsdoelstelling geldt echter dat pas na enkele jaren zichtbaar is of ex-gedetineerden terugvallen in criminaliteit. De daling van 10 procentpunt heeft betrekking op de terugval tot zeven jaar na uitstroom. Het WODC is gevraagd om een inschatting te maken van de effecten op basis van de 2-jaars recidive. De doelstelling om de 7-jaars recidive onder ex-gedetineerden met 10 procentpunt te verlagen komt volgens het WODC overeen met een verlaging van de 2-jaars recidivepercentage met 7,7 procentpunten.

Uit de berekeningen van het WODC blijkt dat er goede resultaten zijn behaald. In 2002 bedroeg het 2-jarig recidivepercentage 55,2% en in 2007 48,5%. Dit is een daling van 6,7 procentpunten, waarmee een groot deel van de beoogde reductie is behaald. Eind 2013 wordt bekend of de recidivedoelstelling daadwerkelijk is gerealiseerd, uitgaande van de 2-jaarsrecidive. De dalende recidivecijfers zijn voor het kabinet niettemin een belangrijke aanmoediging om te blijven investeren in recidivebestrijding.

De recidive onder ex-terbeschikkinggestelden wordt gemeten in cohorten van vijf jaar. Uit de meest recente gegevens van het WODC, die in 2012 zijn gepubliceerd, blijkt dat de algemene recidive twee jaar na beëindiging van de Tbs-maatregel ook in het laatste cohort daalde. Er is direct vanaf het begin van deze meting een duidelijke daling waarneembaar.

Tenuitvoerlegging van sancties en strafrechtelijke maatregelen

Tenuitvoerlegging onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen

De verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen verschuift van het OM naar de minister (TK, 2011–2012, 33 000 VI, nr. 11). De verantwoordelijkheden van het OM en de minister worden daarmee helder gescheiden. Een wetsvoorstel waarin deze nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling en de hieruit volgende wijzigingen in taken en bevoegdheden worden vastgelegd zal naar verwachting in de tweede helft van 2013 naar de Tweede Kamer worden gezonden.

Levenslang toezicht gewelds- en zedendelinquenten

De bescherming van de samenleving tegen daders van zedendelicten vraagt om nieuwe maatregelen. Aangezien het percentage recidivisten met een zeer ernstig delict onder geweldsdelinquenten nog lange tijd na uitstroom van de Tbs-maatregel toeneemt, wordt ook voor deze categorie langdurig en mogelijk levenslang toezicht mogelijk. Met permanent toezicht kan terugvalgedrag en dreigende recidive tijdig worden gesignaleerd, zodat met direct ingrijpen nieuwe slachtoffers worden voorkomen. Eind 2013 treedt naar verwachting de wet in werking die langdurig en mogelijk levenslang toezicht op zedendelinquenten mogelijk maakt.

Wet forensische zorg

De Wet forensische zorg treedt naar verwachting op 1 januari 2013 in werking. Deze wet geeft de kaders voor het stelsel van forensische zorg. Met doorvoering van beleidsmaatregelen uit het Regeerakkoord van het kabinet Rutte/Verhagen omtrent de terbeschikkingstelling kan deze maatregel veiliger ten uitvoer worden gelegd. Tegelijkertijd wordt de maatregel doelmatiger gemaakt, door niet meer intensieve en hoog beveiligde zorg te verlenen dan nodig is en niet minder dan veilig is.

Preventie-, kansspel- en slachtofferbeleid

Voorkomen slachtofferschap

Met het integriteitsbeleid wordt preventief ingezet op het beschermen van kwetsbare sectoren en het voorkomen van slachtofferschap. De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wordt toegepast om te voorkomen dat personen die ongeschikt zijn om een functie uit te oefenen, vanuit een afhankelijkheidsrelatie anderen schade kunnen berokkenen.

Medio 2013 wordt vastgesteld onder welke voorwaarden de VOG gratis wordt verstrekt aan vrijwilligersorganisaties die een breder integriteitsbeleid voeren. In deze periode is tevens de benodigde wet- en regelgeving gereed om medewerkers in de kinderopvang continu te screenen in het kader van de VOG.

Met de inwerkingtreding van de richtlijn ter bestrijding van seksueel misbruik, seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie ultimo 2013 worden relevante justitiële gegevens van de betrokken Europese lidstaten opgevraagd voor de beoordeling van een VOG-aanvraag van personen die met kinderen werken.

Slachtofferzorg

In 2013 wordt het spreekrecht voor slachtoffers van ernstige gewelds- en zedendelicten uitgebreid. Slachtoffers die fysiek of geestelijk niet in staat zijn om in de rechtszaal het woord te voeren – zoals jonge kinderen – kunnen worden vertegenwoordigd en meerdere nabestaanden krijgen de mogelijkheid om op de zitting te spreken indien het slachtoffer is overleden. Het wetsvoorstel uitbreiding spreekrecht is op 21 mei 2012 in de Tweede Kamer behandeld.

Daarnaast wordt de implementatie van het wetsvoorstel conservatoir beslag voorbereid. De wet biedt het OM de mogelijkheid om al in een vroeg stadium van het strafproces beslag te leggen op geld en goederen van de verdachte ten behoeve van schadevergoeding aan het slachtoffer. Het wetsvoorstel is in mei 2012 naar de Tweede Kamer gezonden.

Programma Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB)

Het Programma USB (TK, 2011–2012, 29 279, nr. 147) is opgezet om de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen te verbeteren. Doelstellingen van het programma: het sneller starten van straffen, het zekerder ten uitvoerleggen van straffen (om uitval te voorkomen) en het goed informeren van alle relevante partners binnen en buiten de keten. Een voorwaarde daarvoor is dat de regie op en de samenwerking binnen de uitvoeringsketen wordt verbeterd. Om dit te realiseren wordt de verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging van het OM overgedragen naar de minister en wordt de coördinatie op de uitvoering van de strafrechtelijke beslissingen belegd bij het CJIB.

Maatregelen gevangeniswezen

In het Begrotingsakkoord is besloten tot bezuinigen op het gevangeniswezen. Deze maatregel wordt ingevuld door versobering. Dit wordt vormgegeven door de toepassing van meerpersoonscellen waar mogelijk te intensiveren en de vrijvallende capaciteit buiten gebruik te stellen.

Bezuinigingen gevangeniswezen x € 1 000

2013	2014	2015	2016	2017
– 34 000	– 57 000	– 80 000	– 85 000	– 90 000

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

		2013	2014	2015	2016	2017
Verplichtingen		2 242 335	2 178 272	2 126 482	2 111 588	2 098 230
Programma-uitgaven		2 242 335	2 178 272	2 126 482	2 111 588	2 098 230
Waarvan juridisch verplicht		99,10%
34.2 Preventieve maatregelen
	Bijdrage BLD
	Dienst Justis	14 019	13 328	12 561	12 405	12 378
	Subsidies
	Preventie bedrijfsleven	13 685	13 685	12 470	12 470	12 470
	Subsidies Integriteit	5 853	4 339	3 872	3 771	3 771
	Centrum voor Criminaliteitsbestrijding en Veiligheid (CCV)	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	Overig preventieve maatregelen	8 203	7 484	8 476	9 362	9 320
34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijk sancties en vreemdelingenbewaring
	Bijdrage BLD
	DJI-gevangeniswezen regulier	1 019 958	974 743	933 711	927 734	920 446
	DJI-Forensische zorg	700 313	682 442	674 868	669 796	664 153
	DJI-Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra	144 802	141 513	140 032	140 011	139 678
	Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)	9 631	9 071	9 037	9 028	9 028
	Bijdrage aan ZBO's/RWT's
	Reclassering Nederland	140 915	140 915	140 915	140 915	140 915
	Leger des Heils	23 486	23 486	23 486	23 486	23 486
	Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland	70 457	70 457	70 457	70 457	70 457
	Subsidies
	24-uurs nazorg gedetineerden	14 519	14 519	14 519	14 519	14 519
	Opdrachten
	Forensische zorg	3 566	7 566	7 566	6 566	5 566
	Overig sanctietoepassing	22 026	22 158	18 934	15 041	16 064
34.4 Slachtofferzorg
	Bijdrage ZBO's/RWT's
	Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)	25 603	26 844	30 244	30 743	30 743
	Slachtofferhulp Nederland (SHN)	22 199	22 622	22 234	22 184	22 136
	Subsidies
	Stichting Slachtoffer in Beeld (SiB) en onderzoeken	600	600	600	600	600
Ontvangsten		1 663	1 663	1 663	1 663	1 663

34.2 Preventieve maatregelen

Bijdragen BLD

Dienst Justis

De Dienst Justis toetst of personen een voorgeschiedenis hebben die het uitoefenen van een bepaald beroep of werk in de weg staat. Daarnaast toetst de Dienst Justis of partijen die bepaalde verklaringen, vergunningen en subsidies aanvragen, aan integriteitseisen voldoen. Deze screening van betrouwbaarheid vermindert veiligheidsrisico's en draagt zo bij aan een integere en veiligere samenleving. Hiervoor wordt de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) opgesteld en wordt zo voorkomen dat personen die ongeschikt zijn om een functie uit te oefenen, vanuit een afhankelijkheidsrelatie anderen schade kunnen berokkenen.

In de paragraaf over de baten-lastendiensten wordt uitgebreid ingegaan op Dienst Justis. Daar is ook informatie over de financiële onderbouwing van de activiteiten te vinden.

Subsidies

Preventie bedrijfsleven

Overheid, burgers en bedrijven hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid en de veiligheid van de samenleving. Des te groter de verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven, hoe kleiner het risico op ontwrichting, overlast en criminaliteit. Met behulp van de subsidies worden ondernemers gestimuleerd preventieve maatregelen te treffen, niet alleen tegen veelvoorkomende vormen van criminaliteit zoals inbraak en diefstal, maar tegen georganiseerde criminaliteit, cybercrime en financieel-economische criminaliteit.

Subsidies integriteit

Met het subsidiëren van de ontwikkeling van integriteitsinstrumenten worden vrijwilligersorganisaties en kerkelijke instanties gestimuleerd om uniforme gedragscodes op te stellen voor vrijwilligers die met kinderen omgaan. Het integriteitsbeleid heeft tot doel het risico op misbruik van kwetsbare groepen te beperken.

Centrum voor Criminaliteitsbestrijding en Veiligheid (CCV)

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) ontwikkelt en implementeert kennis en samenhangende instrumenten om de maatschappelijke veiligheid te vergroten. VenJ subsidieert het CCV om activiteiten te ontwikkelen op het gebied van criminaliteitspreventie en sociale veiligheid, zoals actieve kennisdeling van de veiligheidspraktijk en kwaliteitsontwikkeling van instrumenten zoals het Keurmerk Veilig Ondernemen voor winkelgebieden en bedrijventerreinen en de handreiking cameratoezicht voor gemeenten.

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring

Bijdragen BLD

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

DJI levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan hun zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. In het kader hiervan heeft DJI onder meer de volgende taken:

• • Flexibel capaciteitsbeheer om ervoor te zorgen dat er op een efficiënte wijze voldoende celcapaciteit voorhanden is.

• • Persoonsgerichte aanpak die er zoveel mogelijk op gericht is gedetineerden met succes terug te leiden naar de vrije maatschappij. Hiermee levert DJI een bijdrage aan de beperking van de recidive.

• • Bij vreemdelingen, die binnenkort Nederland moeten verlaten, zorgt DJI dat samenwerkingspartners alle ruimte krijgen om de uitzetting zo goed mogelijk voor te bereiden.

In de paragraaf over de baten-lastendiensten wordt uitgebreid ingegaan op DJI. Daar is ook informatie over de financiële onderbouwing van de activiteiten te vinden.

Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)

Het CJIB is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie die alleen voor of in opdracht van de overheid werkt, met aangewezen taken binnen de justitieketen voor het ten uitvoerleggen en coördineren van opgelegde (Europese) financiële straffen, sancties, transacties, strafbeschikkingen, maatregelen en confiscatiebeslissingen. Met de uitvoering van deze taken draagt het CJIB bij aan het realiseren van de voornemens op het beleidsterrein van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring.

In de paragraaf over de baten-lastendiensten wordt uitgebreid ingegaan op CJIB. Daar is ook informatie over de financiële onderbouwing van hun activiteiten te vinden.

Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s

Reclasseringsorganisaties

Er zijn drie erkende reclasseringsorganisaties: Reclassering Nederland, de Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) met 11 regionale instellingen voor verslavingsreclassering en het Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering. In de praktijk werken de drie organisaties nauw met elkaar samen.

• • De SVG richt zich vooral op cliënten met verslavingsproblematiek.

• • Het Leger des Heils heeft als doelgroep met name de dak- en thuisloze cliënten binnen de Reclassering.

• • Reclassering Nederland kent geen specifieke doelgroep, maar bedient alle andere cliënten.

Deze reclasseringsorganisaties zijn belangrijke actoren binnen de strafrechtsketen, met als kerntaken advies, toezicht, werkstraffen en gedragsinterventies. Deze taken zijn rechtstreeks verbonden aan de specifieke behoeften van de partners in de strafrechtsketen (OM, zittende magistratuur en DJI). Het verminderen van recidive en het voorkomen van slachtoffers staat hierbij centraal. De drie reclasseringsorganisaties ontvangen voor hun werkzaamheden afzonderlijk een bijdrage van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Subsidie

24-uurs nazorg gedetineerden

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie geeft een bijdrage aan de 24-uursnazorgtrajecten bij Stichting DOOR, Vereniging Samenwerkingsverband Exodus, Stichting Moria en Stichting Ontmoeting. Een 24-uursnazorgtraject biedt opvang en begeleiding aan (ex-)gedetineerden in een woonvoorziening. Deze trajecten zijn gericht op re-integratie en problemen op de verschillende leefgebieden worden gedurende het traject opgelost of beperkt. Op deze wijze wordt een bijdrage geleverd aan een veiliger samenleving en het terugdringen van recidive.

In plaats van de huidige bijdrage door het Ministerie van Veiligheid en Justitie, wordt het 24-uursnazorg vanaf 1 januari 2013 ingekocht door de Directie Forensische Zorg van de DJI. De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd (TK 2010–2011, 29 270, nr. 39).

Opdrachten

Forensische Zorg

De middelen voor forensische zorg worden door middel van de inkoop van zorg ingezet door DJI. De uitvoering van forensische zorg ligt bij (private) zorginstellingen. Sinds 2012 functioneert het stelsel van forensische zorg op basis van het interim-besluit forensische zorg.

Daarnaast is er specifieke aandacht voor het thema continuïteit van zorg. Aan de Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ) is advies gevraagd over de aansluiting tussen justitiële en reguliere zorg, met als uitgangspunt de wetsvoorstellen Forensische Zorg en Verplichte GGZ.

In het Kwaliteitsprogramma Forensische Zorg dat het ministerie mede financiert, wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering, transparantie en legitimering binnen de forensische zorg. Aan dit programma nemen naast de Forensisch Psychiatrische Centra (FPC’s) ook andere forensische zorgaanbieders deel.

34.4 Slachtofferzorg

Bijdrage ZBO’s/RWT’s

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële tegemoetkoming aan slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek letsel wanneer zij hun schade niet op andere wijze vergoed krijgen.

Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland biedt gratis juridische, praktische en emotionele ondersteuning aan slachtoffers, getuigen of nabestaanden na een misdrijf, verkeersongeluk of calamiteit.

Subsidies

Stichting Slachtoffer in Beeld en onderzoeken

Slachtoffer in Beeld brengt slachtoffers en daders op vrijwillige basis met elkaar in contact, begeleid door een professionele bemiddelaar. Naast slachtoffer-dadergesprekken faciliteert Slachtoffer in Beeld ook briefwisselingen en bemiddelingen. Slachtoffer in Beeld is een zusterorganisatie van Slachtofferhulp Nederland.

Artikel 35 Jeugd

Het beschermen van jeugdigen die in hun ontwikkeling worden bedreigd in de opvoed- en leefsituatie en het bestrijden van jeugdcriminaliteit en geweld in huiselijk kring.

Jeugdbescherming

De Minister van Veiligheid en Justitie kent een regisserende rol op het gebied van jeugdbescherming. De minister is beleidsverantwoordelijk voor het ontwikkelen van instrumenten die een bedreigde ontwikkeling van jeugdigen in hun opvoed- en leefsituatie voorkomen. De minister heeft de regie op en een samenwerkingsrelatie met VWS, de provincies, het Interprovinciaal Overleg (IPO), Jeugdzorg Nederland en de bureaus jeugdzorg als het gaat om de justitiële jeugdbescherming. De wettelijke grondslag voor de verantwoordelijkheden van de minister op het terrein jeugdbescherming is de Wet op de Jeugdzorg.

Jeugdsancties en preventie

De minister kent een regisserende rol op het gebied van jeugdsancties en preventie. De minister is beleidsverantwoordelijk voor het ontwikkelen van instrumenten die jeugdcriminaliteit bestrijden. Belangrijk onderdeel daarvan is een effectieve en doelmatige tenuitvoerlegging van jeugdsancties. Goed doordacht en vernieuwend beleid op het terrein van onder meer de kwaliteit van de justitiële jeugdinrichtingen en jeugdreclassering draagt bij aan de vermindering van recidive. De minister is ook verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van voldoende capaciteit voor de tenuitvoerlegging van de sancties. De minister is sturingsverantwoordelijk ten aanzien van het onderdeel Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI) van DJI. De uitvoering van de taakstraffen voor jeugdigen geschiedt door de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), onderdeel van VenJ. De uitvoering van de Halt-afdoeningen is opgedragen aan Halt-Nederland waar de minister een financiële bijdrage aan levert. Op grond van de sturingsverantwoordelijkheid onderhoudt de minister productieve werkrelaties met deze uitvoeringsorganisaties. De minister heeft de regie alsmede een samenwerkingsrelatie met de grote steden, de politie, het OM, de jeugdreclassering, de Raad voor de rechtspraak, Jeugdzorg Nederland, VNG en IPO betreffende de aanpak van jeugdcriminaliteit. De wettelijke grondslag voor de verantwoordelijkheden van de minister op het terrein van jeugdsancties ligt in artikel 77 Wetboek van Strafrecht en artikel 553 Wetboek van Strafvordering.

Geweld in huiselijke kring

De minister heeft een regisserende rol op het gebied van aanpak van geweld in huiselijke kring, waaronder huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, kindermishandeling, vrouwelijke genitale verminking en ouderenmishandeling. Bij de aanpak van deze problematiek zijn verschillende ministeries en organisaties betrokken. De minister heeft een gedeelde beleidsverantwoordelijkheid ten aanzien van de coördinatie van de aanpak geweld in huiselijke kring, samen met de ministeries van VWS, OCW en BZK. De Minister van VenJ is verantwoordelijk voor de daderaanpak van geweld in huiselijke kring in strafrechtelijk kader. Sturing vindt plaats door middel van regelgeving, kaderstelling en financiering.

Adoptie

De minister kent een regisserende rol op het gebied van adoptie. De minister is beleidsverantwoordelijk ten aanzien van inter-landelijke adoptie en heeft in deze ook een sturingsverantwoordelijkheid ten aanzien van de RvdK en de vergunninghouders. Vergunninghouders bemiddelen bij de plaatsing van kinderen die ter adoptie worden opgenomen. De wettelijke grondslag voor de verantwoordelijkheden van de minister op het terrein van adoptie is opgenomen in de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wobka).

Prestatie-indicator Jeugdbescherming

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Gemiddelde duur Ondertoezichtstelling in jaren	2,9	2,9	2,9	2,9	2,7	2,7
Gemiddelde duur voogdij in jaren	5,5	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3

Toelichting

Voor de periode 2011–2013 zijn bestuurlijke afspraken gemaakt met het IPO over de normprijs per maatregel. Hierbij is ook een vermindering van de duur van ondertoezichtstellingen (OTS) met twee maanden naar 2,7 jaren ultimo 2013 afgesproken. Indien ultimo 2013 de duur van ondertoezichtstellingen niet is verkort met twee maanden wordt het tarief, dat de basis vormt voor de uitkering aan provincies, met 5% gekort.

Prestatie-indicator Jeugdcriminaliteit

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Percentage geslaagde Halt-afdoeningen	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Percentage geslaagde taakstraffen	85%	85%	85%	85%	85%	85%
Percentage jeugdigen waarvoor binnen 3 weken na instroom JJI eerste perspectiefplan gereed is	60%	75%	80%	85%	90%	95%
Percentage jeugdigen dat bij uitstroom JJI beschikt over dagbesteding	85%	85%	90%	90%	90%	90%
Percentage jeugdigen dat bij uitstroom JJI beschikt over een woonplek	90%	90%	92%	92%	92%	92%

Kindermishandeling en seksueel misbruik

Het Actieplan aanpak kindermishandeling 2012–2016 «Kinderen veilig» (TK 2011–2012, 31 015, nr. 69) vormt de basis voor de aanpak van kindermishandeling in 2013. De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik is ingesteld om toe te zien op de uitvoering van het Actieplan. De Taskforce legt verantwoording af aan de betrokken departementen over haar activiteiten, waaronder de minister.

Voortgang adolescentenstrafrecht

De minister is verantwoordelijk voor de invoering van een adolescentenstrafrecht. Hiermee wordt voorzien in een samenhangend sanctiepakket waarmee jongeren in de leeftijd van 15 tot 23 jaar effectief kunnen worden gestraft. Het concept wetsvoorstel is in 2012 bij de Tweede Kamer ingediend. Het adolescentenstrafrecht voorziet onder meer in het verhogen van de leeftijdsgrens (van 21 naar 23 jaar) waarop het jeugdstrafrecht kan worden toegepast, in het creëren van de mogelijkheid om een Pij-maatregel (plaatsing in inrichting voor jeugdigen) om te zetten in een Tbs-maatregel en in een verbeterde samenwerking en informatie-uitwisseling tussen jeugd- en volwassenenreclassering. Voor de voorbereiding en invoering van het adolescentenstrafrecht is in 2013 € 3,6 mln. en vanaf 2014 € 2,7 mln. beschikbaar.

Stelselherziening Jeugdzorg

In het Regeerakkoord van het kabinet Rutte/Verhagen is opgenomen dat het stelsel Jeugdzorg, waar de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering deel van uitmaken, ingrijpend moet worden gewijzigd. Ouders, kinderen en andere opvoeders moeten meer verantwoordelijkheid nemen, maar ook sneller terecht kunnen met hun vragen over opgroeien en opvoeden en indien nodig, sneller de juiste zorg krijgen. Streven is dat met ingang van 1 januari 2015 alle ondersteuning en jeugdhulp onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten valt. Om dit te realiseren werkt VenJ in 2013 samen met het Ministerie van VWS aan een nieuw wettelijk kader en een nieuw financieel kader. Samen met de VNG werken beide ministeries aan een ondersteuningstraject voor gemeenten ter voorbereiding op hun nieuwe taken.

Adoptie

In 2013 wordt naar verwachting de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wobka) in de Kamers behandeld en volgt eventueel de start van de implementatie van de Wobka.

Gedragsinterventies

Vanaf 2013 wordt de inzet van het palet aan erkende gedragsinterventies gemonitord dat in de afgelopen jaren landelijk geïmplementeerd is. Zo wordt voor alle criminogene factoren passende en kwalitatief goede interventie ingezet. Monitoring en rapportage gebeuren op een gestandaardiseerde wijze, conform de richtlijnen die daarvoor zijn vastgesteld (Monitoring en kwaliteitszorg gedragsinterventies jeugdige justitiabelen, Significant, oktober 2010).

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

		2013	2014	2015	2016	2017
Verplichtingen		804 892	789 458	781 379	782 304	745 623
35.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming
	Personeel	129 061	127 564	126 712	127 481	127 976
	waarvan eigen personeel	114 546	113 217	112 461	113 144	113 583
	waarvan externe inhuur	12 902	12 753	12 668	12 744	12 794
	Materieel	32 256	31 881	31 669	31 861	31 985
	waarvan ICT	6 451	6 376	6 334	6 372	6 397
	waarvan SSO's	1 613	1 594	1 583	1 593	1 599
Programma-uitgaven		643 575	630 013	622 998	622 962	585 662
Waarvan juridisch verplicht		99,65%
35.2 Uitvoering jeugdbescherming en voogdij AMV's
	Bijdrage aan ZBO's/RWT's
	Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO)	3 496	3 498	3 148	3 148	3 148
	NIDOS – opvang	27 054	26 978	26 778	26 807	26 809
	Bijdrage aan mede-overheden
	Bureaus jeugdzorg – jeugdbescherming	283 135	269 931	268 313	268 325	237 558
	Subsidies
	Subsidies jeugdbescherming	5 481	5 674	7 804	7 603	7 402
	Opdrachten
	Jeugdbescherming – Regeling tegemoetkoming adoptiekosten	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	Stelsel Jeugdzorg	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280
	Bestrijding huiselijke geweld en kindermisbruik	1 843	1 849	1 849	1 849	1 849
35.3 Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd
	Bijdrage BLD
	DJI – jeugd	205 771	205 234	199 980	199 971	199 389
	Bijdrage aan ZBO's/RWT's
	HALT	12 500	12 519	12 516	12 516	12 517
	Bijdrage aan mede-overheden
	Bureaus jeugdzorg – jeugdreclassering	67 449	67 290	66 993	66 797	60 844
	Opdrachten
	Bestrijding jeugdcriminaliteit & jeugdgroepen	14 777	8 100	5 900	5 900	0
	Projecten jeugd straf	15 204	23 660	24 437	24 766	30 866
	Veiligheidshuizen	1 585	0	0	0	0
Ontvangsten		2 800	2 800	2 800	2 800	2 800

35.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming.

De RvdK is een grote, uitvoerende organisatie die opkomt voor de rechten van kinderen van wie de ontwikkeling en de opvoeding worden bedreigd. Hierbij kan gedacht worden aan gezinnen met ernstige problemen, in het jeugdstrafrecht, bij scheiding van ouders die zelf geen omgangsregeling kunnen afspreken en voorafgaand aan adoptie. Het betreft hier dus de bijdrage van VenJ voor de apparaatskosten van de RvdK.

35.2 Uitvoering Jeugdbescherming en voogdij AMV’s

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO)

Het LBIO is een overheidsinstelling (ZBO) en verricht in opdracht van de Ministers van VenJ en VWS wettelijke taken op het gebied van onderhoudsbijdragen (inning ouderbijdragen, inning kinder- en partneralimentatie en inning internationale alimentatie). De twee kerntaken zijn:

• • innen alimentatiebedragen (VenJ);

• • vaststellen en innen van ouderbijdragen (VWS en VenJ).

Productiegegevens

Omschrijving	2010	2011	2012	2013
Alimentatie
Verzoeken ontvankelijk	9 998	10 409	10 500	10 600
Verzoeken niet-ontvankelijk	1 564	2 036	1 750	1 750
Normale inning	27 714	29 987	30 500	30 500
Loonbeslag	4 531	5 342	4 750	4 800
Deurwaarder	1 647	1 545	1 600	1 600
Internationale alimentatie
Aanmelding ontvangstzaken	179	181	200	200
Normale inning	2 270	2 487	2 400	2 500
Procedure	118	116	100	90
Loonbeslag	122	100	110	120
Deurwaarder	47	52	50	50
Verzendzaak	240	215	240	240
Ouderbijdragen
Aanmelding ouderbijdragen	15 787	15 008	0	0
Normale inning	162 682	157 835	70 000	40 000
Dwangbevel	3 420	3 053	2 500	500
Loonbeslag	1 848	1 740	1 500	400
Deurwaarder	2 067	1 945	1 250	200

Stichting Nidos

VenJ verstrekt een bijdrage aan Stichting Nidos. Deze stichting is conform het Burgerlijk Wetboek aangewezen als instantie die belast is met de tijdelijke voogdij over alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Daarnaast is Nidos aangewezen voor het uitvoeren van de kinderbeschermingsmaatregel ondertoezichtstelling wanneer het om kinderen uit vluchtelingengezinnen gaat. Zie voor meer informatie: http://www.nidos.nl/

Productiegegevens

	Aantallen pupillen per 1 januari 2013 (q)	Normbedrag1 (p)
Begeleidingskosten	2 450	5 841
Verzorgingskosten	1 715	5 083

Begeleidingskosten

De aantallen (q) zijn bepaald door de directe uren die een jeugdbeschermer aan een zaak besteedt. De q wordt vermenigvuldigd met de integrale kosten per uur (p). De begeleidingskosten bestaan met name uit personeelskosten, apparaatskosten (huisvesting, ICT e.d) en overige kosten. De begeleidingskosten zijn deels variabele en deels vaste kosten.

Verzorgingskosten

Binnen deze component worden de volgende kostenposten onderscheiden:

• • Schoolkosten, ziektekosten;

• • Leefgelden;

• • Overige verzorgingskosten (legesgelden IND, projectbureau woonvoorziening e.d.).

Bijdrage aan medeoverheden

Bureaus jeugdzorg (BJZ) – jeugdbescherming (JB)

In het kader van de stelselwijziging jeugdzorg zullen de jeugdbescherming en de jeugdreclassering (zie 35.2) gedecentraliseerd worden naar de gemeenten. Met deze stelselwijzing dient ook een efficiencywinst van in totaal € 37 mln. gerealiseerd te worden; € 31 mln. voor de jeugdbescherming en € 6 mln. voor de jeugdreclassering.

Jeugdbescherming productiegegevens

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Totaal OTS	33 118	32 411	32 727	32 541	32 541	32 541
Voorlopige voogdij	136	200	216	216	216	216
Overige Voogdij	6 694	6 354	6 342	6 342	6 342	6 342

Subsidies

Subsidies jeugdbescherming

De minister subsidieert meerdere organisaties en initiatieven die betrekking hebben op de jeugdbescherming. Onder deze post vallen diverse kleinere subsidies zoals Centrum Internationale Kinderontvoering (IKO) en Stichting Adoptievoorzieningen, kosten nader onderzoek doodsoorzaak van kinderen, vertaalkosten IKO en internationale contributies.

Opdrachten

Jeugdbescherming – Regeling tegemoetkoming adoptiekosten

Adoptieouders, die na de opneming van een buitenlands kind de adoptieprocedure geheel volgens de in de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wobka) gestelde regels hebben afgerond in de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2012, kunnen een tegemoetkoming van € 3 700 aanvragen bij het Agentschap SZW. In de periode 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011 zijn 1915 kinderen ter adoptie opgenomen. Voor het jaar 2013 wordt het aantal op te nemen kinderen geschat op 500. De periode waarin de tegemoetkoming kan worden aangevraagd loopt uiterlijk tot 1 januari 2016. Aan de uitbetaling van de tegemoetkoming zijn voorwaarden verbonden, al zijn hier geen strikte aantallen geformuleerd.

Stelsel jeugdzorg

Met de stelselherziening jeugdzorg wordt alle ondersteuning en jeugdhulp gedecentraliseerd naar gemeenten. Door de verantwoordelijkheid voor alle jeugdzorg bij gemeenten te beleggen wordt het eenvoudiger om een integraal (jeugd-)zorgaanbod te ontwikkelen en wordt naar verwachting sterker ingezet op preventie. De beschikbare middelen in het kader van de stelselherziening worden onder andere ingezet voor:

• • een communicatie- en ondersteuningstraject richting gemeenten en veldpartijen;

• • de ontwikkeling van een certificeringssystematiek om de kwaliteit van de uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering in het nieuwe stelsel te borgen.

Bestrijding huiselijk geweld en kindermisbruik

Huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel misbruik zijn omvangrijke problemen in Nederland. Dit geldt in het bijzonder voor minderjarige slachtoffers. Doordat het geweld veelal achter gesloten deuren plaatsvindt, is een belangrijke doelstelling het vergroten van de zichtbaarheid. Bestrijding omvat vele aspecten: preventie, hulpverlening, jeugdbescherming, huisverbod, het strafrecht. Het Ministerie van VenJ en het Ministerie van VWS dragen primair verantwoordelijkheid voor deze totaalaanpak.

35.3 Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd

Bijdragen BLD

DJI-Jeugd

De DJI zorgt namens de minister voor de tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na uitspraak van een rechter zijn opgelegd. Voor jeugdigen vindt deze tenuitvoerlegging plaats in een justitiële jeugdinrichting (JJI). DJI is een baten-lastendienst van VenJ. Dit betekent dat DJI een zekere mate van zelfstandigheid bezit. Jaarlijks krijgt DJI een budget toegewezen vanuit het VenJ en worden afspraken gemaakt over de door DJI te leveren prestaties.

Een te lage bezetting in de JJI’s is risicovol voor de kwaliteit van het werk in de inrichtingen. Daarom wordt de operationele capaciteit van de sector JJI van DJI teruggebracht tot 650 plaatsen vanaf 2014. Daarnaast blijven voldoende reserveplaatsen beschikbaar om een eventueel stijgende instroom te kunnen opvangen. Tegelijkertijd wordt ingezet op het borgen van de gerealiseerde kwaliteitsverbetering.

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

Halt

Halt is als RWT verantwoordelijk voor de uitvoering van de Halt-afdoening (artikel 77e Wetboek van Strafrecht). De minister financiert de Halt-afdoening. Naast deze repressieve activiteiten voert Halt ook veel preventieve activiteiten uit. Deze worden grotendeels door gemeenten gefinancierd (aangevuld met incidentele bijdragen van provincies of andere fondsen).

De Halt-sector reorganiseert tot één Halt-organisatie in 2013. Het is analoog ingericht aan de nieuwe indeling van arrondissementen en politieregio’s. Naast kostenreductie beoogt de schaalvergroting tevens een slagvaardiger sector met minder managementniveaus, meer uniformiteit in de uitvoering van de Halt-afdoening en meer ruimte voor innovatie. Tot slot draagt de opschaling verder bij aan het reeds in gang gezette proces van verbinding tussen preventie en repressie.

Het aantal Halt-afdoeningen is voor 2013 geraamd op 19 500. Een Halt-afdoening is samengesteld uit meerdere modules (deels standaard, deels maatwerk), zoals intake, startgesprek, leeropdracht, vervolggesprek, excuses aanbieden, schadebemiddeling, werkopdracht, eindgesprek, etc.

Ter indicatie de raming voor 2012: De 18 820 Halt-afdoeningen waarbij in totaal 115 719 modules ingezet worden, kennen totale kosten ter waarde van € 7 814 719.

Halt productiegegevens

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Halt-afdoeningen (in aantal per jaar)	17 205	18 820	19 500	20 000	20 500	20 650

Bijdrage aan medeoverheden

Bureaus jeugdzorg – jeugdreclassering (JR)

De jeugdreclassering levert hulp en steun bij voorwaardelijk opgelegde sancties of de strafbeschikking en begeleiding en toezicht op verzoek van de RvdK of de justitiële jeugdinrichting. Voorts is de jeugdreclassering belast met de uitvoering van het scholings- en trainingsprogramma en is verantwoordelijk voor de nazorg. De jeugdreclassering levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de consequente handhaving van de voorwaarden die aan de jongere zijn opgelegd. Dit draagt bij aan het voorkomen van recidive.

Provincies ontvangen van VenJ het tarief vermenigvuldigd met de gerealiseerde productie voor de uitvoering van jeugdreclasseringstaken door de bureaus jeugdzorg en landelijk werkende instellingen die onder verantwoordelijkheid van de desbetreffende provincie vallen (p*q).

Jeugdreclassering productiegegevens

	2011	2012	2013	2014	2015
Reguliere jeugdreclassering	9 613	9 458	9 383	9 305	9 233
Samenloop civiel/straf	1 444	1 444	1 444	1 444	1 444
ITB Harde Kern1	304	304	308	312	316
ITB Criem2	846	931	966	990	1 024
STP3	27	27	27	27	27

Opdrachten

Programma Jeugdcriminaliteit & Jeugdgroepen (programma J&J)

Het programma J&J heeft als opdracht strafbaar gedrag van minderjarigen tegen te gaan door middel van een persoonsgerichte en integrale aanpak. Zo wordt het toekomstperspectief van probleemjongeren verbeterd en recidive voorkomen. In de algemene opdracht staan meerdere ketenpartners, zoals de RvdK en de politie, centraal. Hiervoor biedt het bestuursdepartement middelen en faciliteiten aan de ketenpartners. De middelen worden ingezet voor werkzaamheden aan projecten, verschillende onderzoeken en experimenten en personele inhuur.

In 2013 worden voor dit programma onder andere de volgende werkzaamheden verricht:

• • De implementatie en verankering van reeds bestaande instrumenten dan wel in te voeren wetgeving zoals het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ) en ProKid (implementatie afgerond in 2013);

• • Inrichten van de ICT-voorzieningen om informatie te delen voor een integraal persoonsbeeld. Daarnaast wordt ook gewerkt aan het opzetten van een ketenbreed sturingsmodel om dieper inzicht te verkrijgen in de jeugdstrafrechtketen;

• • De aanpak van criminele jeugdgroepen, verzamelen van de best practices en borgen van de aanpak in samenwerking met de Politie en het OM.

Projecten jeugd straf

Onder projecten jeugd straf worden bijdragen verleend aan diverse instanties. Een aantal van deze bijdragen hebben een structureel karakter, zoals de toegekende middelen aan Slachtoffer in Beeld. Deze zijn ten behoeve van het voeren van slachtoffer-dadergesprekken waarbij jeugdige daders betrokken zijn. Daarnaast worden hiermee de kosten die verbonden zijn aan de instandhouding van de Erkenningscommissie gedragsinterventies Justitie en het bijbehorende ondersteunende bureau voldaan. Andere bijdragen worden op projectbasis aan verschillende uitvoeringsinstanties toegekend en betreffen de realisatie van de gedragsmaatregel, de implementatie van effectieve interventies en de nazorg aan jeugdigen na verblijf in een justitiële jeugdinrichting. Op termijn worden deze bedragen in de diverse kostprijzen verwerkt. Ten slotte worden uit deze bijdragen enkele onderzoeken op het terrein van jeugdsancties gefinancierd.

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen (programma VHH)

Artikel 36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

Bijdragen aan een veilig en stabiel Nederland door dreigingen te onderkennen, de weerbaarheid van burgers, bedrijfsleven en overheidsorganen te verhogen en de bescherming van vitale belangen te versterken. Doel is het voorkomen en beperken van maatschappelijke ontwrichting.

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft een coördinerende verantwoordelijkheid op de domeinen nationale veiligheid en crisisbeheersing, terrorismebestrijding en cybersecurity.

De minister vervult vanuit zijn coördinerende verantwoordelijkheid op deze domeinen drie rollen:

• • een sturende rol, door directe toepassing van bevoegdheden;

• • een richtinggevende rol, waarin wordt gezorgd dat de betrokken publieke en private partijen met in acht name van uitoefening van hun eigen bevoegdheden en verantwoordelijkheden één richting kiezen en een gezamenlijke aanpak ten uitvoer brengen, ook als de belangen uiteenlopen;

• • een faciliterende rol, waarin publieke of private partijen worden ondersteund. Het is de verantwoordelijkheid van deze partijen om een afweging te maken en te besluiten of zij gebruik maken van deze ondersteuning.

De verantwoordelijkheid van de minister is gebaseerd op:

• • De Wet veiligheidsregio’s waarin aan de Minister van Veiligheid en Justitie bevoegdheden zijn toegekend op het terrein van de crisisbeheersing en rampenbestrijding;

• • De Politiewet 1993 waarin aan de Minister van Veiligheid en Justitie een aantal specifieke bevoegdheden zijn toegekend op het terrein van het bewaken en beveiligen;

• • De Luchtvaartwet waarin de beveiliging van de burgerluchtvaart aan de Minister van Veiligheid en Justitie is opgedragen;

• • Het Besluit van 14 december 2005, houdende tijdelijke herindeling van ministeriële taken in geval van een terroristische dreiging met een urgent karakter, waarin aan de Minister van Veiligheid en Justitie diverse bevoegdheden zijn toegekend;

• • Bij Koninklijk Besluit is vastgelegd dat de Minister van Veiligheid en Justitie doorzettingsmacht heeft wanneer het gaat om het voorkomen van terroristische misdrijven. Dit betekent dat hij de bevoegdheid heeft om bij acute terroristische dreigingen ook op terreinen van andere ministers maatregelen te nemen. Het kan dan gaan om ontruimingen, het blokkeren van wegen, het stilleggen van het trein- of vliegverkeer of het staken van telecomverkeer in een bepaalde regio.

Vanwege de coördinerende verantwoordelijkheid van de Minister van Veiligheid en Justitie voor de domeinen nationale veiligheid en crisisbeheersing, terrorismebestrijding en cybersecurity en de coördinerende rol daarbij van de NCTV zijn er samenwerkingsverbanden en relaties met verschillende andere betrokken ministeries, mede-overheden en organisaties.

Meetbare gegevens

De maatschappelijke effecten in het kader van het crisisbeleid en de terrorismebestrijding laten zich door het grote aantal activiteiten en instrumenten en de afhankelijkheid van derden bij de realisatie van de doelstellingen niet in prestatie-indicatoren uitdrukken. Kwalitatieve indicatoren zijn te vinden in de Voortgangsrapportage Terrorismebestrijding en de Voortgangsrapportage Nationale Veiligheid die beide jaarlijks aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

Het IFV verricht vanaf 1 januari 2013 taken op het terrein van brandweer, Geneeskundige Hulpverleningen bij Ongevallen en Rampen (GHOR), rampenbestrijding en crisisbeheersing. De taken hebben zowel een facilitair en beheersmatig als een beleidsontwikkelend en beleidsondersteunend karakter. Het IFV is gericht op het niveau van de veiligheidsregio’s. De organisatie wordt aangestuurd door de vijfentwintig voorzitters van de veiligheidsregio’s gezamenlijk. Bij wet is een aantal taken opgedragen aan dit instituut. Het betreft hier taken die oorspronkelijk waren opgedragen aan het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV), het Nederlands bureau brandweerexamens (Nbbe) en de Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR) die allen opgaan in het IFV.

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

		2013	2014	2015	2016	2017
Verplichtingen		205 242	211 260	207 715	207 854	207 789
Programma-uitgaven		205 242	211 260	207 715	207 854	207 789
Waarvan juridisch verplicht		98,95%
36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding
	Bijdrage ZBO/RWT's
	Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)	31 040	31 040	31 040	31 040	31 040
	Bijdrage aan mede-overheden
	Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)	128 397	126 651	124 906	124 906	124 906
	Overig nationale veiligheid	3 320	3 320	3 320	3 320	3 320
	Subsidies
	Nederlands Rode Kruis	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
	Nationaal Veiligheids Instituut	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040
	Onderwijs Veiligheidsregio's	1 930	1 930	1 930	1 930	1 930
	Overig nationale veiligheid	5 509	6 286	7 448	7 448	7 448
	Opdrachten
	Project NL-Alert	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900
	Opdrachten NCSC	4 164	5 144	5 137	5 136	5 131
	Overig terrorismebestrijding	3 453	5 646	1 966	2 029	1 996
	Overig nationale veiligheid	10 524	14 339	15 066	15 143	15 118
36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid
	Bijdrage ZBO/RWT's
	Onderzoeksraad voor Veiligheid	11 115	11 114	11 112	11 112	11 110
Ontvangsten		0	0	0	0	0

36.2 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

Bijdrage ZBO/RWT

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

Het IFV verricht taken op het terrein van brandweer, GHOR, rampenbestrijding en crisisbeheersing. De taken betreffen onder meer het verzorgen van officiersopleidingen, het ontwikkelen van lesstof (voormalig NIFV), de uitvoering en organisatie van examens (voormalig Nbbe) alsmede de verwerving en het beheer van (rampenbestrijdings-)materieel door de voormalige LFR. Andere taken zijn het verzamelen en beheren van relevante kennis en het doen van onderzoek. Tevens verricht het IFV op commerciële basis werkzaamheden voor derden, zoals bedrijven, ministeries en gemeenten (ook wel aangeduid als: wettelijk toegestane werkzaamheden). Daarnaast zal ook USAR.NL, de Nederlandse bijstandseenheid voor het zoeken en redden van ingesloten of bedolven slachtoffers bij rampen in binnen- en buitenland, vanaf 1 januari deel uitmaken van het IFV. Financiering van USAR loopt mee binnen het totale lumpsum budget dat het Ministerie van VenJ verstrekt aan het IFV ten behoeve van de wettelijke taken.

Bijdrage aan medeoverheden

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)

De BDUR is een lumpsum bijdrage die wordt verstrekt aan de veiligheidsregio’s, een regionaal samenwerkingsverband van brandweer en GHOR, voor de uitvoering van een aantal wettelijke taken. Het betreft hier de taken genoemd in artikel 10 van de Wet veiligheidsregio’s. Er is sprake van hybride financiering. Naast de rijksbijdrage ontvangen de regio’s ook een bijdrage van de gemeenten. De BDUR wordt toegekend op basis van verdeelmaatstaven die zoveel mogelijk de aanwezigheid van risico’s in de regio weerspiegelen. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van een aantal verdeelmaatstaven van het Gemeentefonds.

Subsidies

Nederlands Rode Kruis

Met meer dan 100 mln. vrijwilligers wereldwijd is het Rode Kruis altijd ter plaatse bij een ramp of een conflict. De organisatie start levensreddende activiteiten op en biedt onderdak, voedsel, drinkwater en medische voorzieningen. Jaarlijks ontvangt het Nederlandse Rode Kruis een subsidie van VenJ voor de inzet bij rampen en crises in Nederland.

Nationaal Veiligheidsinstituut

Het Nationaal Brandweermuseum en het Nederlandse Politiemuseum zijn op 16 december 2011 samengegaan in het Nationaal Veiligheidsinstituut. Het instituut, dat gevestigd wordt in Almere, wordt naar verwachting in 2014 geopend. Het Nationaal Veiligheidsinstituut ontvangt subsidie om de collecties van zowel politie als brandweer te beheren en te exposeren.

Onderwijs veiligheidsregio’s

Er wordt samen gewerkt met onder andere het Veiligheidsberaad, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Raad van Regionaal Commandanten (RRC) aan de verbetering van het onderwijs (opleiden, trainen en oefenen) van de veiligheidsregio’s. In 2013 en 2014 ligt het accent op het eenduidiger organiseren van het brandweeronderwijs. Het IFV zal, als opvolger van het NIFV, werken aan de verbetering en als zodanig de subsidie ontvangen.

Opdrachten

Opdrachten Terrorismebestrijding

Het Ministerie van VenJ voert de centrale coördinatie op het gebied van terrorisme- en extremismebestrijding en geeft richting aan de structurele samenwerking van partijen op specifieke terreinen van terrorisme- en extremismebestrijding.

Het NCTV is daarbij het centrum van waaruit onder meer opdrachten verstrekt worden aan diverse organisaties op het gebied van terrorismebestrijding. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

• • het programma Internet en Terrorismebestrijding, waarbij publiek-private samenwerking wordt gestimuleerd en nieuwe technieken worden ontwikkeld om de verspreiding van terrorisme en radicalisering via het internet tegen te gaan;

• • het programma Security Awareness & Performance. Dit programma beoogt het verbeteren van het beveiligingsniveau van hoog-risico-instellingen, door weerstandsverhoging en het stimuleren van security awareness.

Daarnaast richt men zich met name op de landelijke coördinatie van het stelsel bewaken en beveiligen en vindt de beveiliging plaats van een gelimiteerd aantal personen, objecten en diensten zoals de leden van het Koninklijk Huis, de minister-president en andere bewindspersonen.

Project NL-Alert

NL-Alert is het systeem voor rampen- en crisisinformatie per mobiele telefoon dat eind 2012 wordt uitgerold. Nederland is internationaal gezien het eerste land dat dit middel inzet om in crisistijd mensen in de omgeving van een bepaalde zendmast op grote schaal via een bericht op hun mobiele telefoon te kunnen alarmeren en informeren over een acute crisis. Hierbij kunnen aan de burger verschillende handelingsperspectieven worden meegegeven. VenJ financiert de jaarlijkse beheer- en exploitatiekosten van onder andere de telecomproviders.

Opdrachten Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)

Het NCSC is het centrum in Nederland waar publieke en private partijen, wetenschap en onderzoeksinstellingen operationele informatie bijeen brengen rondom cyber security. Deze informatie wordt met elkaar gedeeld en geanalyseerd om tot duiding en impact van die informatie te komen. Daarnaast treedt het NCSC op als Computer Emergency Response Team (CERT) namens de Nederlandse overheid en fungeert in deze hoedanigheid als Nationaal Contactpunt voor cyber security die meldingen verwerkt en trends en ontwikkelingen op internet waarneemt. Zoals aan de TK toegezegd zal regelgeving worden voorbereid voor het melden van «Security breaches». Periodiek wordt het Cyber Security Beeld Nederland opgesteld op basis waarvan beleidsvorming plaatsvindt op het gebied van cyber security.

36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid

Bijdragen ZBO’s en RWT’s

De Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) verricht op grond van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid onafhankelijk onderzoek en stelt op grond daarvan aanbevelingen op voor het structureel vergroten van de veiligheid en het wegnemen van structurele veiligheidstekorten. De OVV besluit op eigen gezag en in volledige onafhankelijkheid tot het doen van onderzoek naar de oorzaak van (ernstige) ongevallen en rampen of een dreiging daartoe. Uitzonderingen hierop zijn de bij wet of internationaal voorgeschreven onderzoeken die door de OVV worden verricht (waaronder lucht- en scheepvaart). De financiering van de OVV verloopt via de begroting van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

De Onderzoeksraad Voor Veiligheid besluit op eigen gezag en volledige onafhankelijkheid welk voorval de raad in onderzoek neemt en op welke wijze de raad dat onderzoek uitvoert. Daarom worden in de begroting van het Ministerie van Veiligheid en Justitie geen meetbare gegevens opgenomen.

4 NIET-BELEIDSARTIKELEN

91 Apparaat kerndepartement

Op dit artikel worden de personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het bestuursdepartement van Veiligheid en Justitie weergegeven. Het betreft hier de verplichtingen en uitgaven voor zowel personeel (ambtelijk personeel en inhuur externen) als materieel (ICT-uitgaven en SSO’s).

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

		2013	2014	2015	2016	2017
Verplichtingen		357 813	329 383	338 600	334 326	327 732
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
	Personeel	163 829	166 654	166 311	165 319	165 046
	waarvan eigen personeel	143 224	146 180	146 182	145 203	145 014
	waarvan externe inhuur	17 073	17 057	17 026	17 021	17 017
	Materieel	193 984	162 729	172 289	169 007	162 686
	waarvan ICT	15 539	15 852	15 813	15 790	15 784
	waarvan SSO's	101 158	75 243	73 464	73 431	73 326
Ontvangsten		868	868	868	868	868

De Minister van VenJ is verantwoordelijk voor een vijftal baten-lastendiensten. In de onderstaande tabel zijn de totale apparaatskosten van deze baten-lastendiensten weergegeven. Deze worden verder uitgeplitst en toegelicht in de baten-lastendienstenparagraaf. Onderstaande tabel geeft eveneens de totale apparaatsuitgaven voor het bestuursdepartement weer. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de apparaatsuitgaven van de ZBO’s en RWT’s. Alle ZBO’s en RWT’s die onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Veiligheid en Justitie vallen zijn hierin opgenomen, ook wanneer deze geen financiële relatie met VenJ hebben.

Apparaatsuitgaven en -kosten Ministerie van Veiligheid en Justitie x € 1 000

		2013	2014	2015	2016	2017
Bestuursdepartement		357 813	329 383	338 600	334 326	327 732
Baten-lastendiensten
DJI		2 079 625	1 944 602	1 886 688	1 905 964	1 892 390
CJIB		69 742	67 243	67 116	66 992	67 791
NFI		66 301	65 756	65 624	65 569	65 426
Dienst Justis		27 958	27 271	26 510	26 370	26 343
GDI		35 407	35 407	35 407	35 407	35 407
OM		571 611	568 996	565 494	564 287	564 288
Rvdr		1 003 947	958 156	965 821	964 348	953 093
RvdK		161 317	159 445	158 381	159 342	159 961
Hoge Raad		25 568	25 255	25 059	25 026	25 026
Inspectie VenJ		6 266	4 557	4 559	4 618	4 618
NCTV		48 319	43 600	43 588	43 583	43 576
JustID		17 817	17 470	17 286	17 251	17 224
ZBO's en RWT's
Bureau Financieel Toezicht		6 250
College Bescherming Persoonsgegevens		7 610
College van Toezicht Auteursrechten en naburige rechten		–
College voor de Rechten van de Mens		6 758
Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)		22 199
HALT		12 500
Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)		3 496
Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)		31 040
Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD)		1 805
Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV)		11 115
Particuliere Jeugdinrichtingen		84 107
Particuliere Tbs-inrichtingen		222 128
Politieacademie (PA)		132 295
Nationale Politie		4 940 566
Raad voor rechtsbijstand (RvR)		53 648
Reclasseringsorganisaties		234 858
Slachtofferhulp Nederland (SHN)		25 603
Stichting Nidos		27 054

Apparaatsuitgaven onderverdeeld naar beleidsartikel x € 1 000

Art.	Omschrijving	2013	2014	2015	2016	2017
32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad
	Personeel	21 238	20 978	20 814	20 787	20 789
	waarvan eigen personeel	20 470	20 221	20 063	20 037	20 038
	waarvan externe inhuur	0	0	0	0	0
	Materieel	4 330	4 277	4 245	4 239	4 237
	waarvan ICT	510	505	502	501	500
	waarvan SSO's	0	0	0	0	0
33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie
	Personeel	362 160	360 274	358 068	357 300	356 571
	waarvan eigen personeel	329 994	328 275	326 265	325 566	324 901
	warvan externe inhuur	32 166	31 999	31 803	31 734	31 670
	Materieel	209 451	208 722	207 426	206 987	207 717
	waarvan ICT	39 769	39 562	39 320	39 235	39 155
	waarvan SSO's	2 924	2 909	2 891	2 885	2 879
35.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming
	Personeel	129 061	127 564	126 712	127 481	127 976
	waarvan eigen personeel	114 546	113 217	112 461	113 144	113 583
	waarvan externe inhuur	12 902	12 753	12 668	12 744	12 794
	Materieel	32 256	31 881	31 669	31 861	31 985
	waarvan ICT	6 451	6 376	6 334	6 372	6 397
	waarvan SSO's	1 613	1 594	1 583	1 593	1 599
	Totaal:	756 912	752 157	747 355	747 074	747 658

92 Nominaal en onvoorzien

De grondslag voor het in de begroting opnemen van het niet-beleidsartikel «Nominaal en onvoorzien» staat in artikel 6, lid 1c van de Comptabiliteitswet 2001 (CW). Niet-beleidartikel 92.1 wordt bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie echter niet gebruikt voor het aanhouden van middelen ter dekking van onvoorziene uitgaven. Dit niet-beleidsartikel wordt uitsluitend gebruikt voor het tijdelijk «parkeren» van nog te verdelen loon- en prijsbijstellingen, andere nog te verdelen middelen en nog te verdelen taakstellingen.

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

		2013	2014	2015	2016	2017
Verplichtingen		71 917	84 371	84 680	85 509	86 674
Waarvan garanties
Uitgaven		71 917	84 371	84 680	85 509	86 674
92.1 Nominaal en onvoorzien		71 917	84 371	84 680	85 509	86 674
	92.1.1 Nominaal en onvoorzien	71 917	84 371	84 680	85 509	86 674
Ontvangsten		0	0	0	0	0

93 Geheim

De grondslag voor het in de begroting opnemen van geheime uitgaven staat in artikel 6, lid 1b van de Comptabiliteitswet 2001 (CW).

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

		2013	2014	2015	2016	2017
Verplichtingen		3 057	3 058	3 058	3 058	3 058
Programma-uitgaven		3 057	3 058	3 058	3 058	3 058
93.1 Geheim		3 057	3 058	3 058	3 058	3 058
	93.1.1 Geheime uitgaven	3 057	3 058	3 058	3 058	3 058
Ontvangsten		0	0	0	0	0

5 BATEN-LASTENDIENSTEN

01 DIENST JUSTITIËLE INRICHTINGEN (DJI)

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan onze zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk bestaan op te bouwen.

De capaciteit van DJI is ondergebracht bij de beleidsartikelen «Sanctietoepassing» en «Jeugd». DJI levert een bijdrage aan de artikelonderdelen 34.3 en 35.3.

Meerjarige begroting van baten en lasten

Meerjarige begroting van baten en lasten x € 1 000

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. Baten
1.1.Omzet moederdepartement	2 138 654	2 167 485	2 070 844	2 003 932	1 948 591	1 937 512	1 923 666
1.2.Vordering op moederdepartement		57 700	– 3 400	– 32 400	– 27 418
1.3. Omzet derden	132 628	109 167	108 878	68 267	67 971	67 964	67 531
1.4. Rentebaten	527	250	250	250	250	250	250
1.5. Vrijval voorzieningen	7 451
1.6. Bijzondere baten
Totaal baten	2 279 260	2 334 602	2 176 572	2 040 049	1 989 394	2 005 726	1 991 447
2. Lasten
Apparaatskosten
2.1. Personele kosten	1 030 264	1 032 580	953 687	860 576	839 205	837 499	835 017
– waarvan externe inhuur	17 400	17 000	16 000	15 000	14 000	14 000	14 000
2.2. Materiële kosten	1 110 975	1 165 242	1 127 378	1 085 466	1 048 923	1 069 905	1 058 813
– waarvan ICT	74 763	92 841	98 765	105 697	113 379	130 729	131 061
2.3. Rentelasten	2 702	2 815	3 661	4 316	4 856	5 115	5 295
2.4. Afschrijvingskosten
– materieel	51 492	51 067	49 460	45 071	43 401	42 415	41 773
– waarvan ICT	7 870	7 800	7 600	6 900	6 600	6 500	6 400
– immaterieel	5 909	5 159	4 635	4 403	4 021	3 771	3 539
– waarvan ICT	5 909	5 159	4 635	4 403	4 021	3 771	3 539
2.5. Overige kosten
– Dotaties voorzieningen	95 135	67 740	37 751	40 217	48 988	47 021	47 010
– Bijzondere lasten	38 100	10 000
Totaal lasten	2 334 576	2 334 602	2 176 572	2 040 049	1 989 394	2 005 726	1 991 447
Saldo van baten en lasten	– 55 316	0	0	0	0	0	0
Saldo baten en lasten als % totale baten	– 2,4

Toelichting

De ontwikkeling in de meerjarenraming van baten en lasten wordt in belangrijke mate verklaard door de capaciteitsmutaties volgend uit het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ), het DJI-aandeel in de diverse kortingen en taakstellingen (onder andere Regeer- en Begrotingsakkoord) alsmede het opnemen van de vordering op het moederdepartement.

Onderstaand wordt nader ingegaan op de specifieke posten zoals opgenomen in het overzicht Meerjarige begroting van baten en lasten.

1. Baten

1.1. Omzet moederdepartement

De omzet moederdepartement is gebaseerd op de geldende kostprijzen en de -zie onderdeel kengetallen per artikelonderdeel- opgenomen productieaantallen. Uitvoering van de kerntaak van DJI betekent het tegen kostprijzen leveren van een gedifferentieerd aanbod van detentie-, behandel- en opvangplaatsen. In de jaarafspraken tussen het moederdepartement en DJI worden onder meer afspraken gemaakt over de hoeveelheid en kwaliteit van de te leveren producten en de kostprijzen. Bekostiging vindt plaats op basis van output (p*q). Ook de uit te voeren projecten vormen een onderdeel van de jaarafspraken. De omvang van de bijdrage wordt hierop afgestemd.

Onderstaand overzicht bevat informatie omtrent de (geraamde) gemiddelde prijs per plaats/per dag.

Overzicht gemiddelde prijs per plaats/per dag (x € 1,–)

Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Artikelonderdeel 34.3.
– Intramurale sanctiecapaciteit GW	232	249	248	248	248	248	248
– Extramurale sanctiecapaciteit GW	34	47	46	46	46	46	46
– FPC’s/forensische zorg	479	510	524	525	526	526	526
– Intramurale forensische zorg in GW	360	398	398	398	398	398	398
– Intramurale forensische .zorg in GGz-instellingen	294	321	319	317	317	317	317
– Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra	195	205	194	194	197	198	198
Artikelonderdeel 35.3.
– Jeugdplaatsen	543	560	560	597	599	599	599

Doelmatigheid

Naast de hierboven genoemde gemiddelde prijzen per plaats/per dag als indicator voor de doelmatigheid gelden de volgende productiviteitsindicatoren.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Productiviteitsindicatoren:
1. gemiddeld aantal Tbs-passanten	22	21	20	20	20	20	20
2a. gemiddeld aantal personen in PP’s (equivalentplaatsen)	407	456	455	450	442	432	432
2b. verhouding equivalentplaatsen/gemiddelde bezetting	3,9	4,4	4,4	4,4	4,3	4,2	4,2

Toelichting

• 1. Tbs-passanten verblijven in het gevangeniswezen in afwachting van plaatsing in een forensisch psychiatrisch centrum (FPC). Het gemiddeld aantal tbs-passanten geeft een indicatie van de mate van druk op de capaciteit van FPC’s weer.

• 2. Als gevolg van de inzet van penitentiaire programma’s (PP’s) worden de onder 2a opgenomen intramurale plaatsen «bespaard». De verhouding tussen de gemiddelde bezetting GW-strafrechtelijk verblijvenden en het aandeel PP’s is opgenomen onder 2b. Gelet op het bovenstaande gaat het hier om circa 4 per 100 bezette GW-plaatsen.

Vermenigvuldiging van de kostprijs («P») en de gemiddelde capaciteit («Q») per product(categorie) levert voor de DJI in vergelijking met de meerjarenraming baten en lasten, het volgende beeld op:

Overzicht opbouw baten en lasten volgens p x q – benadering (x € 1 mln.)

Omschrijving	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Artikelonderdeel 34.3.:
– Intramurale sanctiecapaciteit (inclusief reservecapaciteit)	1 078,6	1 049,9	1 054,5	1 056,1	1 055,7	1 055,6
– Extramurale sanctiecapaciteit	7,8	7,6	7,6	7,4	7,3	7,3
– FPC’s/forensische zorg (inclusief reservecapaciteit)	375,3	363,9	351,2	338,6	326,4	315,1
– Intramurale forensische zorg in GW	101,7	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8
– Intramurale forensische zorg in GGz-inst.	181,1	184,7	183,5	183,5	183,5	183,5
– Inkoop ambulante forensische zorg	58,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
– Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra (inclusief reserve en aan te houden capaciteit)	155,0	146,4	141,4	143,4	144,0	144,0
Artikelonderdeel 35.3.:
– Jeugdplaatsen (inclusief reserve en aan te houden capaciteit)	183,3	181,5	159,1	159,6	159,6	169,3
Subtotaal volgens p*q	2 140,9	2 085,8	2 049,0	2 040,3	2 028,2	2 026,5
Omzet derden (excl. België)	69,4	69,1	68,5	68,2	68,2	67,8
Verdrag België	40,0	40,0
Capaciteit Caribisch Nederland	9,1	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Middelen ten behoeve van flankerend beleid	48,6	51,8	13,2	3,9	2,8	7,4
Overig niet in p*q begrepen	26,5	– 79,7	– 100,2	– 132,6	– 103,0	– 119,8
Totaal lasten	2 334,6	2 176,6	2 040,0	1 989,4	2 005,7	1 991,4

Toelichting

In bovenstaande tabel is per artikelonderdeel de uitkomst volgens de p*q -systematiek gepresenteerd. De per artikelonderdeel gepresenteerde reeks loopt parallel met de ontwikkeling van de capaciteit. De onder de post «niet in p*q begrepen» bedragen hebben met name betrekking op incidentele kosten (b.v. afkoop boekwaarde). Ook het DJI-aandeel in de diverse kortingen en taakstellingen (onder andere Begrotingsakkoord) is onder deze reeks begrepen. De invulling hiervan heeft zich nog niet vertaald in de aanpassing van de dagprijs en/of capaciteit. Dit geschiedt op basis van concrete plannen van aanpak omtrent de te treffen maatregelen. Met name de taakstellingen voortvloeiend uit het Begrotingsakkoord vormen een substantieel onderdeel van genoemde reeks en lopen op tot € 90 mln. structureel. Dit bedrag komt boven op de eerder aan DJI opgelegde taakstellingen. Deze maatregel wordt ingevuld door onder meer versobering. Dit wordt vormgegeven door de toepassing van meerpersoonscellen waar mogelijk te intensiveren en de vrijvallende capaciteit buiten gebruik te stellen. Het Begrotingsakkoord leidt voorts tot ombuigingen op het terrein van de forensische zorg. Tenslotte is rekening gehouden met de kosten verbonden aan de bewaringscapaciteit in Caribisch Nederland. Het gaat hier om een (structureel) bedrag van € 9,5 mln. ten behoeve van de exploitatie van 125 plaatsen.

1.2. Vordering op moederdepartement

1.3. Omzet derden

De omzet derden kan als volgt worden gespecificeerd:

Omzet derden x € 1 000

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Arbeid	13 779	12 000	11 800	11 640	11 300	11 300	11 300
Verdrag België	38 625	40 000	40 000
Diversen/overig	80 224	57 167	57 078	56 627	56 671	56 664	56 231
Totaal	132 628	109 167	108 878	68 267	67 971	67 964	67 531

Arbeid

Het betreft hier de (bruto) opbrengsten uit de (als regimeactiviteit) verrichte arbeid zoals die in de rijksinrichtingen plaatsvindt ten behoeve van derden. Aan externe opdrachtgevers wordt geleverd tegen marktprijzen.

Verdrag België

Het verdrag regelt dat Nederland tijdelijk de penitentiaire inrichting Tilburg en het daarbij behorende personeel ter beschikking stelt aan België en het volledige beheer van de inrichting tegen betaling verzorgt. Het verdrag was in eerste instantie voor 3 jaar (2010 t/m 2012) afgesloten, maar is met een jaar verlengd (2013). Het gaat om 650 detentieplaatsen.

Diversen/overig

Het gaat hier voornamelijk om de opbrengsten van het vreemdelingenvervoer ten behoeve van derden, de externe dienstverlening (onder andere bijzondere bijstand en ondersteuning), de exploitatievergoeding voor de VN-bewaring en het Internationaal Strafhof, de opbrengst ESF-subsidies en de afrekeningen van verstrekte voorschotten aan particuliere inrichtingen.

1.4. Rentebaten

Het betreft hier rentebaten als gevolg van een positieve rekening-courant verhouding met het Ministerie van Financiën, alsmede rentebaten door het gebruikmaken van de depositofaciliteit. Bij de berekening is uitgegaan van een gemiddeld percentage van 0,3%.

2. Lasten

2.1. Personele kosten

De in onderstaande tabel opgenomen raming kent per 2013 een voorlopig karakter. Dat komt omdat de personele consequenties van onder andere de capaciteitsramingen van het Prognosemodel Justitiële ketens (PMJ) en het Begrotingsakkoord, zich nog niet volledig hebben vertaald in een aanpassing van de personele meerjarenraming. Dit geschiedt op basis van concrete plannen van aanpak voor de te treffen capacitaire maatregelen en vormt een onderdeel van de begrotingsuitvoering. Verder is in de raming geen rekening gehouden met de kosten in het kader van de substantieel bezwarende functies (SBF). De hiermee gemoeide kosten komen ten laste van de voorziening.

Personele kosten x € 1 000

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ambtelijk personeel:
– Gemiddelde loonsom (x € 1,–)	55 304	55 333	55 333	55 333	55 333	55 333	55 333
– Aantal fte’s	16 285	16 065	15 449	14 895	14 542	14 503	14 428
Ambtelijk personeel	929 792	935 000	866 887	824 576	804 205	802 499	800 017
Reiskosten woon-/standplaats	22 940	22 650	21 800	20 000	20 000	20 000	20 000
Overige personele kosten	77 532	74 930	65 000	16 000	15 000	15 000	15 000
Totaal	1 030 264	1 032 580	953 687	860 576	839 205	837 499	835 017

Toelichting

DJI heeft als beleid om een deel van het personeel flexibel (dat wil zeggen inhuur via bijvoorbeeld een uitzendbureau) aan te trekken. Op deze wijze kan worden ingespeeld op wijzigingen in vraag en aanbod van capaciteit. De financiering hiervan vindt plaats vanuit «ambtelijk personeel» door onder meer het blokkeren van vacatures. De hiermee gemoeide kosten worden verantwoord onder de post «overige personele kosten». Naast bovengenoemde kosten worden onder deze post de (incidentele) kosten in het kader van sociaal flankerend beleid en de kosten voor onder andere post-actieven geraamd.

2.2. Materiële kosten

Onder deze post zijn de reguliere exploitatiekosten van DJI begrepen. In het algemeen geldt, dat de gepresenteerde reeks parallel loopt aan de ontwikkeling van de capaciteit.

Materiële kosten x € 1 000

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Financiering particuliere inrichtingen	324 965	345 391	354 544	338 559	329 554	320 775	316 614
Huisvesting	281 839	291 538	305 713	305 453	293 584	293 308	293 221
Inkoopplaatsen forensische zorg	219 050	241 810	239 050	237 775	237 799	237 800	237 799
Overig	285 121	286 503	228 071	203 679	187 986	218 022	211 179
Totaal	1 110 975	1 165 242	1 127 378	1 085 466	1 048 923	1 069 905	1 058 813

2.3. Rentelasten

Voor de vervangings- en uitbreidingsinvesteringen wordt in beginsel een beroep gedaan op de leenfaciliteit van het Ministerie van Financiën. De in dit kader te betalen rente wordt zichtbaar in de staat van baten en lasten en is verdisconteerd in de dagprijs. Uitgegaan is van een gemiddelde rente van 2,7% over de gemiddelde stand van de leningen per jaar.

2.4. Afschrijvingskosten

De afschrijvingsreeks is gebaseerd op de actuele omvang van de vaste activa, rekening houdend met de geplande vervangings- en uitbreidingsinvesteringen. De afschrijvingen vinden stelselmatig plaats, op lineaire basis en volgens voorgeschreven termijnen per activagroep en voorts op basis van de aanname dat de restwaarde (afgezien van uitzonderingen) nul is. De gehanteerde afschrijvingspercentages gaan in beginsel uit van de volgende gemiddelde levensduur:

• • inventaris/installaties 5 – 10 jaar

• • computerhard- en software 3 – 5 jaar

• • vervoermiddelen 4 – 5 jaar

• • overige materiële vaste activa 2 – 5 jaar

• • immateriële vaste activa 2 – 5 jaar

2.5. Overige kosten

De jaarlijkse dotaties aan de voorzieningen hebben voornamelijk betrekking op dotaties in het kader van de substantieel bezwarende functies (SBF).

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht x € 1 000

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rekening Courant RHB 1 januari	147 473	160 410	121 080	95 122	106 807	126 884	128 504
2	Totaal operationele kasstroom	58 573	– 24 500	– 5 200	37 500	55 000	40 000	40 000
3a	Totale investeringen	– 47 199	– 44 000	– 43 000	– 43 200	– 43 200	– 43 200	– 43 200
3b	Totaal boekwaarde desinvesteringen	9 804
3	Totaal investeringskasstroom	– 37 395	– 44 000	– 43 000	– 43 200	– 43 200	– 43 200	– 43 200
4a	eenmalige uitkering aan departement
4b	eenmalige uitkering door departement
4c	aflossing op leningen	– 18 241	– 10 830	– 17 758	– 22 616	– 26 723	– 31 181	– 34 064
4d	beroep op leenfaciliteit	10 000	40 000	40 000	40 000	35 000	36 000	37 000
4	Totaal financieringskasstroom	– 8 241	29 170	22 242	17 385	8 278	4 820	2 937
5	Rekening Courant RHB 31 december	160 410	121 080	95 122	106 807	126 884	128 504	128 240

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.

Investeringskasstroom

Investeringen x € 1 000

Omschrijving	Vervanging	Uitbreiding	TOTAAL
Verbouw en nieuwbouw	12 800	2 400	15 200
Inventaris/installaties	12 500	2 300	14 800
Automatisering	9 600	1 000	10 600
Vervoermiddelen	2 000	400	2 400
Overige materiële activa	–	–	–
Totaal	36 900	6 100	43 000

Financieringskasstroom

Het saldo van deze reeks heeft betrekking op het voorgenomen beroep op de leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën voor investeringen, en de hierop betrekking hebbende aflossingen.

Garanties

Garanties x € 1 mln.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Garantieplafond
Uitstaand risico per 1–1	56,2	52,9	44,2	40,8	39,5	38,2	37,2
Vervallen of te vervallen garanties	– 3,3	– 3,3	– 3,4	– 1,3	– 1,3	– 1,0	– 0,4
Verleende of te verlenen garanties
Over te dragen garanties aan VWS		– 5,4
Uitstaand risico per 31–12	52,9	44,2	40,8	39,5	38,2	37,2	36,8

Het feitelijke risico van de verleende garanties aan particuliere jeugdinrichtingen betreft borgstellingen ten behoeve van het restantbedrag van leningen die particuliere inrichtingen zijn aangegaan ter financiering van gebouwen. Zonder garantieverlening was het niet mogelijk (tegen gunstige condities) leningen bij externe financiers af te sluiten.

Conform het aangescherpte rijksbeleid worden geen nieuwe garanties ten behoeve van externe geldgevers meer afgegeven. De particuliere JJI’s hebben op vrijwillige basis toegang gekregen tot het geïntegreerd middelenbeheer van het Ministerie van Financiën (MvF). Voor de financiering van investeringen kunnen de toegelaten inrichtingen een beroep doen op de leenfaciliteit. Indien een beroep wordt gedaan, staat het Ministerie van Veiligheid en Justitie garant voor het nakomen van de verplichting.

Overzicht verplichtingen volgend uit het beroep op de leenfaciliteit MvF door particuliere JJI’s:

x € 1 mln.

Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Uitstaand risico per 1–1	77,7	90,0	78,6	77,9	74,6	71,2	67,7
Vervallen of te vervallen garanties	– 1,2	– 3,0	– 3,2	– 3,3	– 3,4	– 3,5	– 3,7
Verleende of te verlenen garanties	13,5	1,4	2,4
Over te dragen garanties aan VWS		– 9,8
Uitstaand risico per 31–12	90,0	78,6	77,9	74,6	71,2	67,7	64,0

Publiek Private Samenwerking (PPS)

x € 1 mln.

Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Detentiecentrum Rotterdam	9,8	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3
Justitieel Complex Schiphol	–	1,3	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Penitentiaire inrichting Zaanstad	–	–	–	–	nnb	nnb	Nnb
Totaal	9,8	11,6	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8

Toelichting

Kengetallen per artikelonderdeel

Capaciteiten en prijzen

Als belangrijkste indicator voor zowel de rijks- als particuliere inrichtingen alsmede de inkoopplaatsen geldt de capaciteitseenheid (plaats, bed) ten behoeve van gedetineerden, pupillen en Tbs-gestelden. Op basis hiervan en aan de hand van de overeengekomen prijs per capaciteitseenheid vindt bekostiging (in termen van p*q) van DJI plaats.

Artikelonderdeel 34.3

Overzicht intramurale sanctiecapaciteit	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	12 170	11 658	11 611	11 664	11 684	11 678	11 678
– uitvoeringsverschillen	– 18
– correctie PMJ 2012 /Masterplan		250
– bijstelling o.g.v. PMJ uitkomsten 2013:
– direct inzetbare capaciteit MPC/EPC		273	246	166	– 2	– 6	– 6
– inzet in stand te houd. capaciteit tbv dir.inzetb.			5	87	252	256	254
– actualiseren capaciteitsmarge 5,1%		3	– 5	– 7	– 4	– 2
– dir.inzetb.capaciteit in verband met FZG-plts.			58	58	58	58	58
Stand ontwerpbegroting 2013	12 152	12 184	11 915	11 968	11 988	11 984	11 984
Verdeeld naar:
Direct inzetbare capaciteit:
– strafrechtelijke sanctiecapaciteit	11 519	11 467	11 212	11 262	11 277	11 272	11 270
– in bewaring gestelden op politiebureaus	58	20	20	20	20	20	20
– capaciteit ten behoeve van internationale tribunalen	96	114	114	114	114	114	114
Reservecapaciteit	479	583	569	572	577	578	580
Gemiddelde prijs per plaats/per dag direct
inzetbare capaciteit (x € 1,–)	232	249	248	248	248	248	248
Totaal kader p*q (x € 1 mln.)	1 010,3
– direct inzetbare capaciteit		1 054,3	1 027,0	1 031,5	1 032,9	1 032,5	1 032,4
– reservecapaciteit		24,3	22,9	23,0	23,2	23,2	23,2
Bezettingsgraad (in %)1	91,1	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3

Toelichting

Bovenstaande tabel geeft de meerjarige ontwikkeling in de intramurale sanctiecapaciteit weer. Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2012 is de productietaakstelling bijgesteld in verband met de uitvoering Masterplan (2012) en de uitkomsten van PMJ in 2013. Naast de direct inzetbare capaciteit is in de tabel rekening gehouden met de reservecapaciteit. Het gaat hier om (over)capaciteit die tegen een sterk gereduceerd tarief (gemiddeld € 110,– per plaats/per dag) in het kader van DJI is opgenomen. Indien deze capaciteit toekomstig moet worden ingezet, kan deze op relatief korte termijn operationeel zijn.

Overzicht in stand te houden capaciteit	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012		88		80	248	254	254
– correctie PMJ 2012/Masterplan		– 88
– bijstelling o.g.v. PMJ uitkomsten 2013:
– van/naar reservecapaciteit			5	7	4	2
– inzet in stand te houd. capaciteit tbv dir.inzetb			– 5	– 87	– 252	– 256	– 254
Stand ontwerpbegroting 2013	–	–	–	–	–	–	–

Toelichting

Bovenstaande tabel geeft de meerjarige ontwikkeling van de in stand te houden capaciteit weer.

Overzicht extramurale sanctiecapaciteit	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	450	435	426	421	413	405	405
– uitvoeringsverschillen	– 43
– bijstelling o.g.v. PMJ uitkomsten 2013		21	29	29	29	27	27
Stand ontwerpbegroting 2013	407	456	455	450	442	432	432
Verdeeld naar:
(B)PP met of zonder ET1	407	456	455	450	442	432	432
Gemiddelde prijs per plaats/per dag (x € 1,–)	34	47	46	46	46	46	46
Totaal kader p*q (x € 1 mln.)	5,1	7,8	7,7	7,6	7,5	7,3	7,3

Toelichting

Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2012 is de productietaakstelling bijgesteld op grond van de verwachte hogere behoefte aan extramurale capaciteit (PMJ 2013).

Overzicht FPC’s / Forensische zorg	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	2 155	2 109	2 073	2 034	1 974	1 912	1 912
– uitvoeringsverschillen	– 88	– 32
– bijstelling o.g.v. PMJ uitkomsten 2013:
– bijstellen dir.inzetbare capaciteit			– 97	– 119	– 120	– 113	– 171
– bijstellen reserve capaciteit			– 16	– 27	– 37	– 48	– 50
Stand ontwerpbegroting 2013	2 067	2 077	1 960	1 888	1 817	1 751	1 691
Verdeeld naar:
Direct inzetbare capaciteit:
– rijks Tbs-klinieken	427	387	366	352	339	327	315
– particuliere Tbs-klinieken	1 379	1 366	1 290	1 243	1 196	1 153	1 113
Inkoop GGZ en Gehandicaptenzorg	256	223	211	203	195	188	182
Reservecapaciteit (rijk/part.)	5	101	93	90	87	83	81
Gemiddelde prijs per plaats/per dag direct
Inzetbare capaciteit (x € 1,–)	479	510	524	525	526	526	526
Totaal kader p*q (x € 1 mln.)	360,6
– direct inzetbare capaciteit		367,9	357,1	344,6	332,2	320,2	309,1
– reservecapaciteit		7,4	6,8	6,6	6,4	6,1	6,0
Bezettingsgraad Justitiële Tbs-klinieken (in %)1	92,0	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3

Toelichting

Op grond van de PMJ uitkomsten 2013 is de capaciteitstaakstelling neerwaarts bijgesteld. Naast de direct inzetbare capaciteit -verdeeld naar rijk en particulier- is in de tabel rekening gehouden met de reservecapaciteit. Het gaat hier om capaciteit die tegen een gereduceerd tarief (gemiddeld € 202,– per plaats/per dag) in het kader is opgenomen.

Overzicht intramurale inkoopplaatsen forensische zorg in Gevangeniswezen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	700	700	700	700	700	700	700
– bijstelling o.g.v. PMJ uitkomsten 2013			– 20	– 20	– 20	– 20	– 20
Stand ontwerpbegroting 2013	700	700	680	680	680	680	680
Gem. prijs per plaats/per dag (x € 1,–)	360	398	398	398	398	398	398
Totaal kader p*q (x € 1 mln.)	92,1	101,7	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8

Toelichting

Op grond van de PMJ uitkomsten 2013 is de capaciteitstaakstelling neerwaarts bijgesteld.

Overzicht intramurale inkoopplaatsen forensische zorg in GGZ-instellingen/Gehandicaptenzorg

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	1 422	1 510	1 513	1 513	1 513	1 513	1 513
– uitvoeringsverschillen	– 53
– bijstelling o.g.v. PMJ uitkomsten 2013		36	73	73	73	73	73
Stand ontwerpbegroting 2013	1 369	1 546	1 586	1 586	1 586	1 586	1 586
Verdeeld naar:
Inkoop forensische zorg in strafrechtelijk kader	1 172	1 298	1 376	1 376	1 376	1 376	1 376
Inkoop forensische zorg voor gedetineerden	197	248	210	210	210	210	210
Gem. prijs per plaats/per dag (x € 1,–)	294	321	319	317	317	317	317
Totaal kader p*q (x € 1 mln.)	146,7	181,1	184,7	183,5	183,5	183,5	183,5

Toelichting

Naast de inkoop van de in bovenstaande tabel genoemde intramurale plaatsen, zal vanaf 2013 voor circa € 53 mln. ambulante zorg worden ingekocht ten behoeve van personen met een strafrechtelijke titel die niet in een justitiële inrichting zijn opgenomen. Dit is -als gevolg van autonome groei van de forensische zorg- € 3 mln. meer dan opgenomen in de begroting 2012.

Overzicht capaciteit vreemdelingenbewaring en uitzetcentra

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081
– omzetten dir.inzetb.capaciteit in reserve capaciteit			– 260	– 260	– 260	– 260	– 260
– reservecapaciteit			260	260	260	260	260
Stand ontwerpbegroting 2013	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081
Verdeeld naar:
Direct inzetbare capaciteit:
– vrijheidsbeneming (art. 6 Vw)	108	131	168	168	168	168	168
– vreemdelingenbewaring (art. 59 Vw)	1 421	1 431	1 361	1 361	1 361	1 361	1 361
– in bewaring gestelden op politiebureaus	1	1	1	1	1	1	1
– uitzetcentra	421	193	161	161	161	161	161
Reservecapaciteit	130	325	390	390	390	390	390
Gemiddelde prijs per plaats/per dag direct
inzetbare capaciteit (x € 1,–)	195	205	194	194	197	198	198
Totaal kader p*q (x € 1 mln.)	147,3
– direct inzetbare capaciteit		131,4	119,7	119,7	121,6	122,2	122,2
– reservecapaciteit		11,1	16,9	16,9	17,1	17,1	17,1
Bezettingsgraad ( in %)1	71,8	70,0	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3

Toelichting

Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2012 is de samenstelling van de productietaakstelling per 2013 gewijzigd als gevolg van het omzetten van 260 plaatsen direct inzetbare capaciteit naar reservecapaciteit.

De reservecapaciteit wordt gefinancierd tegen een sterk gereduceerd tarief (gemiddeld € 119,– per plaats/per dag). Indien deze capaciteit toekomstig moet worden ingezet, kan deze op relatief korte termijn operationeel zijn.

Overzicht in stand te houden capaciteit

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	700	700	700	700	700	700	700
– afstoten in stand te houden capaciteit			– 305	– 531	– 531	– 531	– 531
Stand ontwerpbegroting 2013	700	700	395	169	169	169	169
Verdeeld naar:
In stand te houden capaciteit korte termijn inzetbaar	330	330	330	169	169	169	169
In stand te houden capaciteit lange termijn inzetbaar	370	370	65
Totaal kader p*q (x € 1 mln.)		12,4	9,7	4,7	4,7	4,7	4,7

Toelichting

Bovenstaande tabel geeft de meerjarige ontwikkeling van de in stand te houden capaciteit weer. Het gaat hier om (over)capaciteit die slechts zeer beperkt gefinancierd is (onder andere kosten huurcontract). Deze capaciteit wordt niet gerekend tot de productietaakstelling. Het gemiddelde tarief van de in stand te houden capaciteit korte termijn inzetbaar en lange termijn inzetbaar bedraagt respectievelijk € 76,– en € 25,– per plaats per dag.

Vanaf 2013 zal de in stand te houden capaciteit worden verlaagd naar in totaal 169 plaatsen structureel. De reden hiervoor is dat in 2011 het besluit is genomen om de huurovereenkomst met de Rijksgebouwendienst aangaande de detentieplatforms in Zaandam in 2013 te beëindigen. Dit is mogelijk omdat binnen de vreemdelingenbewaring sprake is van onderbezetting en de uitkomsten van de PMJ-ramingen geen ander beeld laten zien.

Artikelonderdeel 35.3

Overzicht Jeugd-plaatsen

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	988	950	950	950	950	950	950
– capacitaire bijst. o.g.v. fin.meerjarenplan				– 150	– 150	– 150	– 150
Stand ontwerpbegroting 2013	988	950	950	800	800	800	800
verdeeld naar:
Direct inzetbare capaciteit:
– rijks jeugdinrichtingen1	454	358	358	328	328	328	328
– particuliere jeugdinrichtingen1	384	442	442	322	322	322	322
Reservecapaciteit	150	150	150	150	150	150	150
Gemiddelde prijs per plaats/per dag direct
inzetbare capaciteit (x € 1,–)	543	560	560	597	599	599	599
Totaal kader p*q (x € 1 mln.)	186,2
– direct inzetbare capaciteit		163,5	163,5	141,6	142,1	142,1	142,1
– reserve capaciteit		7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,8
Bezettingsgraad ( in %)2	72,3	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0

Toelichting

Bovenstaande tabel geeft de meerjarige ontwikkeling van het aantal plaatsen in de JJI’s weer. Naast de direct inzetbare capaciteit is in de tabel rekening gehouden met de reservecapaciteit. Het gaat hier om (over)capaciteit die tegen een sterk gereduceerd tarief (gemiddeld € 135,– per plaats/per dag) in het kader van DJI is opgenomen. Indien deze capaciteit toekomstig wederom moet worden ingezet, kan deze op relatief korte termijn operationeel zijn.

Overzicht in stand te houden capaciteit

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stand ontwerpbegroting 2012	363	552	552	552	552	552	552
– afstoten in stand te houden capaciteit		– 300	– 338	– 347	– 347	– 347	– 181
Stand ontwerpbegroting 2013	363	252	214	205	205	205	371
Totaal kader p*q (x € 1 mln.)	12,2	12,4	10,5	10,1	10,1	10,1	19,4

Toelichting

Bovenstaande tabel geeft de meerjarige ontwikkeling van de in stand te houden capaciteit weer. In aanloop naar de reductie tot 650 direct inzetbare plaatsen per 2014 wordt hier in 2013 zoveel mogelijk op geanticipeerd door verwachte onderbezetting te concentreren. Het gaat hier om (over)capaciteit die slechts zeer beperkt gefinancierd is (onder andere kosten huurcontract). Deze capaciteit wordt niet gerekend tot de productietaakstelling. Ten aanzien van de in stand te houden capaciteit geldt een tarief van € 135,– per plaats/per dag. In de periode 2012–2016 zijn maximaal 166 plaatsen tijdelijk verhuurd aan partijen buiten DJI. In de meerjarenraming wordt er vooralsnog van uitgegaan dat deze plaatsen per 2017 weer onderdeel worden van de aan te houden capaciteit.

02 Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Meerjarige begroting van baten en lasten

Meerjarige begroting van baten en lasten x € 1 000

	2011		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Baten
Omzet moederdepartement	48 765		11 471	9 613	9 053	9 019	9 010	9 010
Omzet overige departementen	7 353		15 893	19 232	21 371	22 035	22 045	22 054
Omzet derden	50 706		59 159	62 307	60 141	60 017	59 871	59 826
Rentebaten	2		0	0	0	0	0	0
Bijzondere baten	0		0	0	0	0	0	0
Overige baten
Totaal baten	106 826		86 523	91 152	90 565	91 071	90 926	90 890
Lasten
Apparaatskosten
• Personele kosten	60 515		46 447	47 224	45 496	45 432	45 366	45 916
waarvan eigen personeel	54 459		41 947	42 724	40 996	40 932	40 866	41 416
waarvan externe inhuur	6 056		4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
• Materiële kosten	37 5431		21 636	22 518	21 747	21 684	21 626	21 875
waarvan apparaat ICT	4 692		3 438	3 578	3 474	3 470	3 467	3 512
waarvan bijdrage aan SSO's	5 755		9 178	9 222	9 222	9 222	9 222	9 222
Gerechtskosten	9 128		11 452	12 819	12 785	12 772	12 759	12 817
Rentelasten	826		702	699	676	676	676	685
Afschrijvingskosten	4 838		6 286	7 892	9 860	10 507	10 499	9 597
• Materieel	4 339		4 518	5 578	7 546	8 193	8 185	8 440
waarvan apparaat ICT	2 911		2 997	2 677	2 561	2 556	2 551	2 722
• Immaterieel	499		1 768	2 314	2 314	2 314	2 314	1 157
Overige lasten	0		0	0	0	0	0	0
• Dotaties voorzieningen	0		0	0	0	0	0	0
• Bijzondere lasten	0		0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	112 850		86 523	91 152	90 565	91 071	90 926	90 890
Saldo van baten en lasten	– 6 024		0	0	0	0	0	0

Toelichting op meerjarige begroting van baten en lasten

Baten

Omzet moederdepartement

De onder deze post vermelde baten sluiten aan bij de in het budgettaire kader beschikbare middelen.

	Transacties	Vrijheids- straffen	Taakstraffen	Schadever- goedings- maatregelen	Ontnemings- maatregelen	totaal
p (x € 1,–)	38,80	80,27	32,11	443,96	3 575,92
q (stuks)	83 674	9 857	12 971	6 475	639
P*q (x € 1000)	3 247	791	416	2 875	2 284	9 613

Omzet overige departementen

Dit betreffen de opbrengsten van andere overheidsorganisaties voor de inning van bestuurlijke boetes. Daarnaast int het CJIB voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ten onrechte uitgekeerde huursubsidies en voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de inning en incasso van de zorgpremie bij wanbetalers en onverzekerden.

Omzet derden

Per 2 juli 2009 is de financiering van de WAHV-sancties volledig afkomstig van aan de burger in rekening gebrachte administratiekosten. Met ingang van 2012 worden ook bij de producten boetevonnissen en OM-afdoeningen administratiekosten bij de burger in rekening gebracht. Deze opbrengsten worden hier verantwoord. Het tarief administratiekosten bedraagt voor alle producten € 7.

Rentebaten

Voor 2013 wordt geen rekening gehouden met renteopbrengsten over de stand van de rekening-courant.

Lasten

Personele kosten

Onderstaand een opgave van het aantal fte’s en de loonkosten daarvan. Het CJIB heeft als beleid om een deel van zijn personeel flexibel (inhuurconstructie via een uitzendbureau) aan te trekken. Deze kosten zijn onder «overige personele kosten» opgenomen.

Personele kosten x € 1 000

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
– Ambtelijk personeel
kosten	52 086	39 835	40 610	38 884	38 823	38 763	39 316
aantal fte	943,0	721,2	726,1	695,2	694,2	693,1	703,0
– Overige personele kosten
kosten	8 429	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600
aantal fte	74,3	55,2	55,2	55,2	55,2	55,2	55,2
– Post-actief personeel
Dotatie voorziening post actief personeel	0	12	14	12	9	3	0
aantal fte’s	0,0	2,0	2,0	2,0	1,0	1,0	0,0
Totale kosten	60 515	46 447	47 224	45 496	45 432	45 366	45 916

In de opgave van het post-actief personeel zijn de medewerkers die gebruik maken van de FPU-regeling (Remkes) niet meegenomen. Voor de kosten hiervan is een voorziening getroffen.

Materiële kosten

Onder deze post zijn alle reguliere exploitatiekosten van het CJIB opgenomen. Het betreffen de volgende kostensoorten:

Materiële kosten x € 1 000

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Print- en mailservice	7 887	4 368	4 546	4 297	4 252	4 212	4 236
Huisvestingskosten	7 642	9 607	9 999	9 708	9 698	9 688	9 813
Werkplekgebonden kosten	1 081	840	875	849	848	847	858
Kosten betalingsverkeer	1 567	1 184	1 232	1 197	1 195	1 194	1 210
ICT-beheer en -onderhoud	4 692	3 438	3 578	3 474	3 470	3 467	3 512
Systeemontwikkeling	10 630	0	0	0	0	0	0
Diverse materiële kosten	4 044	2 199	2 288	2 223	2 220	2 217	2 246
Totaal	37 543	21 636	22 518	21 747	21 684	21 626	21 875

Systeemontwikkeling betreft de kosten voor de inhuur van externen ten behoeve van automatiseringsprojecten. Voor 2013 zijn er vooralsnog geen automatiseringsprojecten waarvoor externen worden ingehuurd. De bijdrage SSO’s betreft de te betalen gebruikersvergoeding voor onze huurpanden aan de Rijksgebouwendienst.

Gerechtskosten

Dit betreffen ondermeer de kosten voor de inschakeling van gerechtsdeurwaarders in het incassotraject, zowel met betrekking tot de inning van de OM-producten (€ 4,1 mln.) als de inning voor andere opdrachtgevers buiten het domein van Veiligheid en Justitie (€ 8,7 mln.).

Rentelasten

Dit betreft de te betalen rente in 2013 als gevolg van het beroep op de leenfaciliteit ten behoeve van investeringen in (im)materiële vaste activa. De gemiddelde rente over de stand van de leningen bedraagt 1,7%.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingsbedragen zijn bepaald volgens een consistente gedragslijn (zelfde termijnen als voorgaande jaren). Afschrijvingen geschieden lineair en tijdsevenredig over het jaar. De afschrijvingstermijnen sluiten aan op de richtlijnen die zijn vastgelegd in het Handboek Financiële Informatie en Administratie Rijksoverheid. De stijging van de afschrijvingskosten wordt veroorzaakt door de aanschaf van de digitale flitspalen.

Activa	Afschrijvings termijn	Bedrag x € 1 000
Immateriële vaste activa	5 jaar	2 314
Materiële vaste activa
Verbouwingen	10 jaar	333
Inventaris	7,5 resp. 10 jaar	27
Meubilair	10 jaar	321
Apparatuur	3 resp. 5 jaar	66
Hardware	3 resp. 5 jaar	1 628
Software	3 resp. 5 jaar	1 197
Installaties	5 resp. 10 jaar	418
Flitspalen	8 jaar	1 588
	(subtotaal )	5 578
		7 892

Overige lasten / donaties aan voorzieningen

Dotaties aan voorzieningen worden niet voorzien. Wel zal jaarlijks worden beoordeeld of het saldo van de voorziening voor de FPU-regeling voldoende is voor de verplichtingen voor de komende jaren. Op basis hiervan zal een dotatie ten gunste dan wel vrijval ten laste van de voorziening worden geboekt.

Doelmatigheid

	Realisatie	Begroting
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
CJIB-totaal:
FTE-totaal	943	721	726	695	694	693	703
Saldo van baten en lasten in %	– 6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Boeten en Transacties
Aantal	10 104 626	8 451 275	8 901 000	8 591 596	8 573 921	8 553 025	8 546 513
Kostprijs (x € 1)	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Omzet (p*q)	60 627 756	59 158 924	62 307 000	60 141 173	60 017 449	59 871 173	59 825 590
% geïnde zaken binnen 1 jaar	94,4	106,4	98,6	98,3	96,7	95,4	96,2
Transacties (t/m 2010 = incl. OM-afdoeningen)
Aantal	290 142	99 846	83 674	75 211	71 649	68 475	65 617
Kostprijs (x € 1)	15,33	38,80	38,80	39,28	39,71	40,18	40,57
Omzet (p*q)	4 447 877	3 874 250	3 246 723	2 954 634	2 845 189	2 750 992	2 662 314
% geïnde zaken binnen 1 jaar	62,7	65,0	65,0	55,0	55,0	55,0	55,0
Vrijheidsstraffen1
Aantal	23 267	11 762	9 857	9 328	9 355	9 394	9 458
Kostprijs (x € 1)	98,78	80,27	80,27	80,91	81,10	81,59	81,67
Omzet (p*q)	2 298 314	944 107	791 186	754 745	758 693	766 434	772 452
Taakstraffen**
Aantal	33 238	15 478	12 971	12 629	13 016	13 411	13 846
Kostprijs (x € 1)	40,18	32,11	32,11	32,03	32,06	32,09	32,11
Omzet (p*q)	1 335 503	496 959	416 464	404 459	417 217	430 372	444 545
Schadevergoedingsmaatregelen
Aantal	10 973	7 726	6 475	6 122	6 132	6 141	6 162
Kostprijs (x € 1)	468,03	443,96	443,96	449,45	453,86	458,84	463,19
Omzet (p*q)	5 135 693	3 430 154	2 874 559	2 751 638	2 783 067	2 817 510	2 854 355
% afgedane zaken binnen 3 jaar	87,3	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
Ontnemingsmaatregelen
Aantal	1 152	762	639	604	605	606	608
Kostprijs (x € 1)	4 435,43	3 575,92	3 575,92	3 623,77	3 661,33	3 705,68	3 743,65
Omzet (p*q)	5 109 615	2 725 531	2 284 067	2 187 523	2 214 834	2 244 692	2 276 334
% afgedane A-zaken binnen 3 jaar	67,3	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
% afgedane B-zaken binnen 10 jaar	90,1	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0

In verband met de uitfasering van de transacties blijven de historisch slecht(er) betalende zaken over. Dit verklaart de daling van het inningspercentage vanaf 2014.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht Bedragen x € 1 000

			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1		Rekening courant RHB 1 januari	9 600	18 767	12 099	12 412	9 984	6 740	3 591
2		Totaal operationele kasstroom	22 293	-714	7 892	9 860	10 507	10 499	9 597
	3a -/-	Totaal investeringen	– 9 589	– 23 826	– 33 429	– 15 074	– 4 620	– 4 620	– 4 620
	3b +/+	Totaal boekwaarde desinvesteringen	0	0	0	0	0	0
3		Totaal investeringskasstroom	-9 589	-23 826	-33 429	-15 074	-4 620	-4 620	-4 620
	4a -/-	Eenmalige uitkering aan	0	0	0	0	0	0
		moederdepartement
	4b +/+	Eenmalige storting door	0	0	0	0	0	0
		moederdepartement
	4c -/-	Aflossing op leningen	– 14 562	– 5 953	– 7 579	– 12 288	– 13 751	– 13 648	– 12 784
	4d +/+	Beroep op leenfaciliteit	11 025	23 826	33 429	15 074	4 620	4 620	4 620
4		Totaal financieringskasstroom	-3 537	17 873	25 850	2 786	-9 131	-9 028	-8 164
5		Rekening courant RHB 31 december	18 767	12 099	12 412	9 984	6 740	3 591	404

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Investeringskasstroom

De investeringen betreffen de voorgenomen vervangings- en uitbreidingsinvesteringen.

Voor 2013 zijn de volgende investeringen gepland:

Investeringen Bedragen x € 1 000

Hardware	uitbreiding/vervanging	2 750
Software	uitbreiding/vervanging	1 750
Meubilair	vervanging	120
Flitspalen	uitbreiding	23 809
Immateriële activa	uitbreiding	5 000
Totaal		33 429

De investering in immateriële activa betreft het activeren van verandercapaciteit.

De investeringen in flitspalen houden verband met het beleggen van de aanschaf en het beheer van de nieuwe digitale flitspalen bij het CJIB en zijn onderdeel van een totale meerjarige investering van € 35 mln. (510 flitspalen).

03 Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

Het NFI draagt bij aan artikelonderdeel 33.2 «Het bestrijden van criminaliteit door een effectieve en doelmatig instrumentarium van opsporing en vervolging» door middel van het leveren van kwalitatief hoogstaand forensisch onderzoek ten behoeve van de partners in de strafrechtketen. De drie kernproducten daarbij zijn het uitvoeren van onderzoek op overwegend technisch, medisch-biologisch en natuurwetenschappelijk terrein, het doen van onderzoek naar nieuwe methoden en technieken en het overdragen van kennis op het gebied van forensisch en wetenschappelijk onderzoek.

Meerjarige begroting van baten en lasten

Meerjarige begroting van baten en lasten x € 1 000

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Baten
Omzet moederdepartement	73 386	70 577	68 271	67 526	66 694	66 539	66 396
Omzet overige departementen
Omzet derden	5 418	3 988	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100
Rentebaten	32	22	30	30	30	30	30
Bijzondere baten
Totaal baten	78 836	74 587	72 401	71 656	70 824	70 669	70 526
Lasten
Apparaatskosten	71 885	69 253	66 301	65 756	65 624	65 569	65 426
Personele kosten	39 076	39 694	39 400	39 200	39 000	38 800	38 500
– Waarvan eigen personeel	38 244	38 789	38 600	38 500	38 400	38 300	38 000
– Waarvan externe inhuur	832	905	800	700	600	500	500
Materiële kosten	32 809	29 559	26 901	26 556	26 624	26 769	26 926
– Waarvan apparaat ICT	1 726	1 012	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
– Waarvan bijdrage aan SSO’s
Rentelasten	427	452	500	500	500	500	500
Afschrijvingskosten	4 815	4 882	5 600	5 400	4 700	4 600	4 600
Materieel	4 815	4 882	5 600	5 400	4 700	4 600	4 600
– Waarvan apparaat ICT	241	71	700	600	500	700	700
Immaterieel
Overige kosten
Dotaties voorzieningen
Bijzondere lasten
Totaal lasten	77 127	74 587	72 401	71 656	70 824	70 669	70 526
Saldo van baten en lasten	1 709

.

Toelichting op meerjarige begroting van baten en lasten

Baten

Omzet moederdepartement

De omzet moederdepartement vormt de bekostiging van de kerntaken die het NFI verricht ten behoeve van het OM, de zittende magistratuur, de politie, de bijzondere opsporingsdiensten en het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Omzet derden

Omzet derden is opgebouwd uit diverse inkomsten. Een deel daarvan heeft betrekking op onderzoek dat tegen betaling wordt verricht voor overheden buiten de justitiële keten.

Rentebaten

De rentebaten betreffen de rente op deposito’s bij het Ministerie van Financiën. Het rentepercentage voor termijndeposito’s (1 tot en met 12 maanden) is circa 0,4% (gebaseerd op rentepercentage 2012).

Lasten

Personele kosten x € 1 000

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
– Ambtelijk personeel
Kosten1	38 244	38 789	38 600	38 500	38 400	38 300	38 000
Aantal fte's2	537	547	545	543	541	539	537
– Overige personele kosten
Kosten	832	905	800	700	600	500	500
Aantal fte's	11	11	11	11	11	11	11
– Postactief personeel
Dotatie voorziening post actief personeel	0	0	0	0	0	0	0
Aantal fte's	4	3	1	1	1	1	1
Totale kosten	39 076	39 694	39 400	39 200	39 000	38 800	38 500

Personele kosten

Naar verwachting dalen de personele kosten de komende jaren licht. Omdat in eerdere jaren een voorziening voor FPU en voor wachtgeld is gevormd, zijn er geen kosten voor postactief personeel opgenomen voor de jaren 2012 tot en met 2017. Op 1 januari 2012 bedroeg de voorziening voor FPU €/p>

Materiële kosten x € 1 000

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Huisvestingskosten	10 881	9 665	9 665	9 665	9 665	9 665	9 665
Bureaukosten	1 518	1 753	1 753	1 753	1 753	1 753	1 753
Onderhoud en expl. bedrijfsmiddelen	6 408	4 452	4 452	4 452	4 452	4 452	4 452
Laboratoriumkosten	8 565	8 210	8 210	8 210	8 210	8 210	8 210
Kosten deskundigen	2 886	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954	1 954
Overige exploitatiekosten1	2 551	3 525	867	522	590	735	892
Totaal	32 809	29 559	26 901	26 556	26 624	26 769	26 926

Materiële kosten

Het niveau van de materiële kosten voor 2013 en verder is geraamd op basis van de planning 2012 en het verloop van projecten. De bezuinigingstaakstellingen zijn voornamelijk in mindering gebracht op materieel. Het NFI zal proberen om via efficiency maatregelen de productie voor politie en OM op peil te houden. Hiervoor lopen momenteel diverse projecten die zijn vastgesteld in overleg met het Ministerie van Veiligheid en Justitie, politie en OM in het klantenplatform.

Rentelasten

De rentelasten vloeien voort uit de leningen die nodig zijn voor de aanschaf van de materiële vaste activa. Voor 2013 wordt voor de nieuwe leningen uitgegaan van een gemiddeld rentepercentage van circa 1,8% (gebaseerd op gemiddeld rentepercentage voor nieuwe leningen aangegaan in 2012).

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten zijn bepaald volgens een consistente gedragslijn met dezelfde afschrijvingstermijnen als voorgaande jaren. Het NFI hanteert een grens van € 2 000 bij het activeren van investeringen.

Doelmatigheid

Sinds 2009 wordt jaarlijks een Service Level Agreement (SLA) afgesloten tussen het NFI en politie en OM voor zaakonderzoek. Doel van de SLA is afstemming tussen vraag en aanbod.

Onderstaande tabel is gebaseerd op de productierealisatie 2011 en de productieafspraken 2012. Bij de opmaak van de SLA 2013 wordt rekening gehouden met het gegeven dat het NFI-budget krimpt. Het effect daarvan op het productievolume voor 2013 en volgende jaren is niet verwerkt in de tabel omdat de SLA 2013 eerst eind 2012 wordt vastgesteld. De doorrekening is gebaseerd op de gemiddelde prijzen in 2012 en de dalende productiebudgetten in de jaren 2013–2017. Het streven van het NFI is om de productie op peil te houden ondanks de dalende budgetten.

Doelmatigheid

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Medisch Forensisch Onderzoek
Pathologie	1 088	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045
Antropologie	206	90	90	90	90	90	90
Geneeskunde	356	415	415	415	415	415	415
Toxicologie	1 604	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510
Totaal aantal afdeling	3 254	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060
Gemiddelde kostprijs afdeling	2 777	2 586	2 518	2 491	2 460	2 454	2 449
Omzet (p*q x € 1 000)	9 035	7 914	7 705	7 621	7 527	7 510	7 493
Humane Biologische Sporen
Biologisch sporenonderzoek	6 195	6 380	6 380	6 380	6 380	6 380	6 380
Haaronderzoek	117	120	120	120	120	120	120
DNA-typering	30 991	40 435	40 435	40 435	40 435	40 435	40 435
Totaal aantal afdeling	37 303	46 935	46 935	46 935	46 935	46 935	46 935
Gemiddelde kostprijs afdeling	340	382	372	368	363	363	362
Omzet (p*q x € 1 000)	12 692	17 932	17 458	17 267	17 054	17 015	16 978
Forensisch Chemisch Onderzoek
Verdovende middelen	4 950	4 805	4 805	4 805	4 805	4 805	4 805
Chemisch identificatieonderzoek	371	380	380	380	380	380	380
Explosies en explosieven	142	187	187	187	187	187	187
Toxicologielaboratorium	2 240	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Totaal aantal afdeling	7 703	7 872	7 872	7 872	7 872	7 872	7 872
Gemiddelde kostprijs afdeling	866	1 166	1 135	1 123	1 109	1 106	1 104
Omzet (p*q x € 1 000)	6 672	9 177	8 934	8 837	8 728	8 707	8 689
Wetenschap, Interdiciplinair onderzoek, Statistiek en Kennismanagement
Interdisciplinair forensisch onderzoek	22	32	32	32	32	32	32
Statistiek*	nvt	24	24	24	24	24	24
Totaal aantal afdeling	22	56	56	56	56	56	56
Gemiddelde kostprijs afdeling	31 521	17 195	16 740	16 557	16 353	16 315	16 280
Omzet (p*q x € 1 000)	693	963	937	927	916	914	912
Frontoffice
Mobiel forensisch team	196	193	193	193	193	193	193
Afvalstoffen en risico's	43	87	87	87	87	87	87
Brand-, technisch en materiaalonderzoek	80	50	50	50	50	50	50
Totaal aantal afdeling	319	330	330	330	330	330	330
Gemiddelde kostprijs afdeling	11 388	12 039	11 720	11 592	11 450	11 423	11 398
Omzet (p*q x € 1 000)	3 633	3 973	3 868	3 826	3 778	3 770	3 761
Microsporen
Vezels en textiel	250	249	249	249	249	249	249
Schotresten	225	232	232	232	232	232	232
Niet humane biologische sporen	81	110	110	110	110	110	110
Forensische elementanalyse	143	155	155	155	155	155	155
Kras-, indruk- en vormsporen	92	127	127	127	127	127	127
Wapens en munitie	464	509	509	509	509	509	509
Totaal aantal afdeling	1 255	1 382	1 382	1 382	1 382	1 382	1 382
Gemiddelde kostprijs afdeling	7 348	6 992	6 807	6 733	6 650	6 634	6 620
Omzet (p*q x € 1 000)	9 222	9 663	9 407	9 304	9 190	9 168	9 149
Digitale Technologie en Biometrie
Spraak	49	55	55	55	55	55	55
Digitale technologie	284	317	317	317	317	317	317
Kecida	4	13	13	13	13	13	13
Document- en printeronderzoek	82	80	80	80	80	80	80
Hand- en machineschriftonderzoek	74	110	110	110	110	110	110
Vingersporen	352	845	845	845	845	845	845
Beeldonderzoek en biometrie	110	143	143	143	143	143	143
Verkeersongevallenonderzoek	64	65	65	65	65	65	65
Totaal aantal afdeling	1 019	1 628	1 628	1 628	1 628	1 628	1 628
Gemiddelde kostprijs afdeling	8 100	6 962	6 778	6 704	6 621	6 606	6 592
Omzet (p*q x € 1 000)	8 254	11 334	11 035	10 914	10 780	10 755	10 732
Academy1
Advisering	nvt	4 620	4 620	4 620	4 620	4 620	4 620
Planning	nvt	1 264	1 264	1 264	1 264	1 264	1 264
Hosting	nvt	2 630	2 630	2 630	2 630	2 630	2 630
Onderwijs	nvt	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
Onderwijs uren in productgroepen	18 611	17 964	17 964	17 964	17 964	17 964	17 964
Totaal aantal afdeling	nvt	27 628	27 628	27 628	27 628	27 628	27 628
Gemiddelde kostprijs afdeling	nvt	49	48	48	47	47	47
Omzet (p*q x € 1 000)	nvt	1 367	1 331	1 316	1 300	1 297	1 294
Totaal aantal	69 486	88 891	88 891	88 891	88 891	88 891	88 891
Totaal productiebudget	50 201	62 322	60 674	60 012	59 273	59 135	59 008
Projecten en overig budget	12 759	8 255	7 597	7 514	7 421	7 404	7 388
Totaal opbrengst moederdepartement	73 386	70 577	68 271	67 526	66 694	66 539	66 396
saldo B/L als % van de baten	2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
aantal fte's	537	547	545	543	541	539	537
Gemiddelde levertijd in kalenderdagen	18	18	18	18	18	18	18
Percentage geleverde producten op tijd	90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht x € 1 000

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rekening courant RHB 1 januari (plus stand depositorekeningen)	2 225	14 612	4 000	5 059	5 840	5 519	4 595
2.	Totaal operationele kasstroom	16 454	5 118-	5 600	5 400	4 700	4 600	4 600
	– /- totaal investeringen	4 591-	5 806-	4 487-	4 536-	4 551-	4 509-	4 509-
	+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen	422	–	–	–	–	–	–
3.	Totaal investeringskasstroom	4 169-	5 806-	4 487-	4 536-	4 551-	4 509-	4 509-
	– /- eenmalige uitkering aan moederdepartement	–
	+/+ eenmalige storting door moederdepartement	–
	– /- Aflossingen op leningen	4 399-	5 494-	4 541-	4 619-	5 021-	5 524-	5 524-
	+/+ beroep op de leenfaciliteit	4 501	5 806	4 487	4 536	4 551	4 509	4 509
4.	Totaal financieringskasstroom	102	312	54-	83-	470-	1 015-	1 015-
5.	Rekening courant RHB 31 december plus stand depositorekeningen (= 1+2+3+4). Maximale roodstand is € 0,5 mln..	14 612	4 000	5 059	5 840	5 519	4 595	3 671

Toelichting

Operationele kasstroom

In de jaarovergang 2011–2012 is vanwege overgang naar een nieuw financieel systeem een tijdelijk groot overschot op het werkkapitaal ontstaan, het werkkapitaal zal in 2012 weer een normale omvang hebben.

Investeringskasstroom

Voor 2013 staat voor € 4,5 mln. aan vervangingsinvesteringen gepland. Er is geen ruimte voor uitbreidingsinvesteringen. De vervangingsinvesteringen zijn van essentieel belang voor de continuïteit van de bedrijfsvoering.

.

04 Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening (Dienst Justis)

Justis is de screeningsautoriteit op het gebied van integriteit van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Integriteit is een maatstaf om betrouwbaarheid en kwaliteit van het functioneren van personen en organisaties te beoordelen. Justis toetst of personen relevante antecedenten hebben die het uitoefenen van een bepaald beroep of werk in de weg staan. Daarnaast toetst Justis of partijen die bepaalde verklaringen, vergunningen en subsidies aanvragen, aan integriteitseisen voldoen. Deze screening van betrouwbaarheid vermindert veiligheidsrisico's en draagt zo bij aan een meer integere en veiligere samenleving. Ook voert Justis de regelgeving op het gebied van naamswijziging, gratie en het nieuwe toezicht op rechtspersonen genoemd in de Wet controle op rechtspersonen uit. Justis levert een bijdrage aan de artikelonderdelen 33.3 en 34.2.

Meerjarige begroting van baten en lasten

Meerjarige begroting van baten en lasten x € 1 000

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. Baten
1.1 Omzet moederdepartement	16 099	17 202	14 019	13 328	12 561	12 405	12 378
1.2 Omzet overige departementen	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Omzet derden	17 747	14 870	14 695	14 683	14 673	14 673	14 673
1.4 Rentebaten	81	0	0	0	0	0	0
1.5 Bijzondere baten	274	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	34 201	32 072	28 714	28 011	27 234	27 078	27 051
2. Lasten
Apparaatskosten 2.1. Personele kosten – Waarvan eigen personeel – Waarvan externe inhuur 2.2. Materiële kosten – Waarvan apparaat ICT – Waarvan bijdrage aan SSO’s 2.3 Rentelasten 2.4 Afschrijvingskosten – Materieel – Waarvan apparaat ICT – Immaterieel 2.5 Overige kosten – Dotaties voorzieningen – Bijzondere lasten Totaal lasten	13 957 12 809 922 19 330 9 783 0 5 109 0 0 220 0 33 621	17 436 15 102 1 508 12 409 5 431 0 205 2 022 1 917 0 0 0 32 072	16 261 14 319 1 650 11 697 5 211 0 84 672 650 0 0 0 28 714	16 174 14 165 1 650 11 097 5 211 0 68 672 650 0 0 0 28 011	15 713 13 865 1 440 10 797 5 211 0 52 672 650 0 0 0 27 234	15 573 13 865 1 290 10 797 5 211 0 36 672 650 0 0 0 27 078	15 546 13 865 1 290 10 797 5 211 0 36 672 650 0 0 0 27 051
Saldo van baten en lasten	580	0	0	0	0	0	0

Toelichting op de meerjarige begroting van baten en lasten

• • Bijdrage door het moederdepartement voor producten waarvoor geen, of geen kostendekkende leges (kan) worden geheven;

• • Omzet derden betreft leges die worden geheven voor een aantal producten;

• • De post «omzet derden» is gedaald als gevolg van het vervallen van het product Verklaring van Geen Bezwaar (VvGB). Hiervoor in de plaats komt Herziening Toezicht Rechtspersonen (HTR) waarvoor geen leges worden geheven;

• • Naar aanleiding van het nieuwe model Verantwoord Begroten, zijn nu alle kosten inhuur externen verantwoord onder personele kosten. Voor 2012 is dit eveneens gecorrigeerd, waardoor deze cijfers niet meer overeenkomen de Rijksbegroting 2012.

Baten

Omzet Moederdepartement 2013

De omzet moederdepartement betreft de geraamde bekostiging van de producten waarvoor geen of geen kostendekkende leges worden geheven. De extra bijdrage Moederdepartement is ten behoeve van het project Flexibilisering Radar en Scherp & Efficiënt.

Product x € 1 000

Gratie	985
GSR	970
HTR	3 657
Bibob	3 850
WPBR, BOA en WWM	1 444
Extra bijdrage moederdepartement	3 113
Totaal	14 019

Omzet derden 2013

Deze geraamde omzet betreft de bij derden in rekening te brengen leges en boetes voor onderstaande producten.

Product	Aantal (q)	Leges (p x € 1)	p*q (x € 1 000)	Klantgroep
Naamswijziging (NW)	1 900	835,00	1 587	particulieren
Bibob	325	500,00	163	decentrale overheden
Verklaring omtrent Gedrag (VOG NP)	521 800	22,55	11 767	particulieren, bedrijfsleven
Verklaring omtrent Gedrag (VOG RP)	5 200	147,50	767	particulieren, bedrijfsleven
Particuliere Beveiligingsorganisaties en
Recherchebureaus (WPBR; vergunningen)	625	489,00	306	bedrijfsleven
Particuliere Beveiligingsorganisaties en
Recherchebureaus (WPBR; leidinggevenden)	1 100	59,00	65	bedrijfsleven
Wet Wapens en Munitie (WWM)	240	50,00	12	bedrijfsleven
Bestuurlijke boetes			30
Totaal			14 695

Lasten

Personele kosten

	Realisatie 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ambtelijk personeel
gemiddelde loonsom (x € 1 000)	56,8	60,2	59,6	59,9	59,7	59,7	59,7
aantal fte's	237,47	247,3	240,3	236,3	232,3	232,3	232,3
Loonsom ambtelijk	13 478	14 887	14 319	14 165	13 865	13 865	13 865
Overige personeelskosten (x € 1 000)	479	2 334	1 942	2 009	1 848	1 708	1 681
Waarvan externe inhuur	922	1 508	1 650	1 650	1 440	1 290	1 290
Totaal (x € 1 000)	13 957	17 221	16 261	16 174	15 713	15 573	15 546

De komende jaren wordt de ICT omgeving van Justis vernieuwd, waardoor er minder administratief medewerkers nodig zijn. Het aantal fte’s daalt door de efficiency voortkomend uit deze vernieuwing.

Materiële kosten

	Realisatie 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Huisvesting	3 368	3 510	3 162	3 162	3 162	3 162	3 162
Bureaukosten	678	1 039	981	981	981	981	981
ICT	9 783	5 431	5 211	5 211	5 211	5 211	5 211
Overig materieel	5 501	2 429	2 343	1 743	1 443	1 443	1 443
Totaal	19 330	12 409	11 697	11 097	10 797	10 797	10 797

Huisvesting

De huisvestingskosten dalen vanaf 2013 als gevolg van verhuizing naar de nieuwbouw van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Bureaukosten

De bureaukosten dalen doordat de kosten van DocDirekt lager uitvallen.

ICT

In 2011 zijn, naar aanleiding van een interne controle bij de Departementale Auditdienst met betrekking tot de activering Elovog en HTR, de Activa in Aanbouw van beide projecten naar de kosten geboekt, waardoor de kosten in 2012 en 2013 lager zijn.

Overig materieel

De rentelasten en afschrijvingslasten van HTR en Elovog zijn komen te vervallen, hiervoor in de plaats zijn de rente- en afschrijvingslasten ten behoeve van de vernieuwing van het ICT landschap gekomen. Deze nemen vanaf 2013 af.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht x € 1 000

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rekening courant RHB 1 januari (plus stand depositorekeningen)	1 197	9 305	9 305	9 305	9 305	9 305	9 305
2.	Totaal operationele kasstroom – /- totaal investeringen +/+ totaal boekwaarde desinvesteringen	8 216 0 0	2 022 2 876 0	672 1 884 0	672 1 250 0	672 523 0	672 0 0	672 0 0
3.	Totaal investeringskasstroom	– 9	– 2 876	– 1 884	– 1 250	– 523	0	0
	– /- eenmalige uitkering aan moederdepartement	0	0	0	0	0	0	0
	+/+ eenmalige storting door moederdepartement – /- Aflossingen op leningen +/+ beroep op de leenfaciliteit	0 – 99 0	0 – 2 022 2 876	0 – 672 1 884	0 – 672 1 250	0 – 672 523	0 – 672 0	0 – 672 0
4.	Totaal financieringskasstroom	– 99	854	1 212	578	– 149	– 672	– 672
5.	Rekening courant RHB 31 december plus stand depositorekeningen (= 1+2+3+4). Maximale roodstand is € 0,5 mln.	9 305	9 305	9 305	9 305	9 305	9 305	9 305

Toelichting:

In de begroting 2012 zit de aanname dat het systeem HTR/RADAR geactiveerd zou worden. Dit is echter niet gebeurd. De kosten zijn genomen in 2011. Dit leidt tot een aanmerkelijk lagere aflossing op leningen in 2013 en volgende jaren.

De afname in investeringen wordt veroorzaakt door het programma Scherp & Efficiënt. Dit programma heeft na initieel hoge investeringen een afnemend investeringsverloop.

Doelmatigheid

Overzicht doelmatigheidsindicatoren

Omschrijving Generiek Deel	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Verklaring van Geen Bezwaar (VvGB)
– Kostprijs (x € 1)	33,33	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
– Omzet (p*q)(x € 1 000)	3 145	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
– Doorlooptijd: oprichten % binnen 6 dagen	54	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Risicomeldingen (voorheen HTR)
– Kostprijs (x € 1)	n.v.t.	7 729,12	7 609,84	7 802,10	7 686,17	7 686,17	7 686,17
– Omzet (p*q)(x € 1 000)	n.v.t.	5 797	5 707	5 852	5 765	5 765	5 765
– Doorlooptijd:	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
GSR
– Kostprijs (x € 1)	852,22	798,95	583,63	563,99	548,87	548,87	548,87
– Omzet (p*q)(x € 1 000)	n.v.t.	599	436	423	412	412	412
– Doorlooptijd: negatieve beslissingen binnen 4 weken	90	95	95	95	95	95	95
– Doorlooptijd: negatieve beslissingen binnen 8 weken	71	95	95	95	95	95	95
Bibob
– Kostprijs (x € 1)	18 755,86	18 472,39	15 690,14	16 419,74	17 060,73	17 060,73	17 060,73
– Omzet (p*q)(x € 1 000)	4 931	5 773	5 413	5 254	5 118	5 118	5 118
– Doorlooptijd: % binnen 8 weken	68	60	60	60	60	60	60
– Doorlooptijd: % binnen 12 weken	n.v.t.	90	90	90	90	90	90
Verklaring omtrent het Gedrag (VOG NP)
– Kostprijs (x € 1)	18,01	18,02	18,51	18,02	17,61	17,61	17,61
– Omzet (p*q)(x € 1 000)	11 845	9 295	9 657	9 405	9 190	9 190	9 190
– Doorlooptijd: % binnen 4 weken	100	95	95	95	95	95	95
– Doorlooptijd: % binnen 8 weken	85	90	90	90	90	90	90
Verklaring omtrent het Gedrag (VOG RP)
– Kostprijs (x € 1)	134	226,9	167,05	162,35	158,32	158,32	158,32
– Omzet (p*q)(x € 1 000)	1 210	1 180	869	844	823	823	823
– Doorlooptijd: % binnen 8 weken	100	95	95	95	95	95	95
– Doorlooptijd: % binnen 12 weken	100	95	95	95	95	95	95
Naamswijziging
– Kostprijs (x € 1)	646,29	732	638,38	621,64	607,29	607,29	607,29
– Omzet (p*q)(x € 1 000)	1 029	1 647	1 436	1 399	1 366	1 366	1 366
– Doorlooptijd: % binnen 20 weken	82	95	95	95	95	95	95
WWM beroepen
– Kostprijs (x € 1)	7 064,20	7 736,68	7 604	7 383,91	7 195,27	7 195,27	7 195,27
– Omzet (p*q)(x € 1 000)	n.v.t.	774	760	738	720	720	720
– Doorlooptijd: % binnen 26 weken	51	70	70	70	70	70	70
WWM ontheffingen
– Kostprijs (x € 1)	347,70	426,31	424,48	414,58	406,09	406,09	406,09
– Omzet (p*q)(x € 1 000)	15	104	104	102	99	99	99
– Doorlooptijd: % binnen 12 weken	82	95	95	95	95	95	95
Buitengewone opsporingsambtenaar (boa)
– Kostprijs (x € 1)	139,37	133,20	139,07	135,58	132,59	132,59	132,59
– Omzet (p*q)(x € 1 000)	n.v.t.	1 132	974	949	928	928	928
– Doorlooptijd: % binnen 16 weken (verzoek art. 1a)	100	95	95	95	95	95	95
– Doorlooptijd: % binnen 16 weken (verzoek art. 1b/1c)	100	95	95	95	95	95	95
BOD
– Kostprijs (x € 1)	n.v.t.	56,52	59,76	58,07	56,63	56,63	56,63
– Omzet(p*q)(x € 1 000)	n.v.t.	19	20	20	19	19	19
– Doorlooptijd:	n.v.t.	n.v.t.	95	95	95	95	95
BOA categoriale besluiten
– Kostprijs (x € 1)	n.v.t.	n.v.t.	214,90	208,84	203,64	203,64	203,64
– Omzet (p*q)(x € 1 000)	n.v.t.	n.v.t.	17	17	16	16	16
– Doorlooptijd:	n.v.t.	n.v.t.	95	95	95	95	95
WPBR ondernemingen
– Kostprijs (x € 1)	890,53	696,9	927,03	899,86	876,57	876,57	876,57
– Omzet(p*q)(x € 1 000)	276	585	695	675	657	657	657
– Doorlooptijd: % binnen 16 weken	94	95	95	95	95	95	95
WPBR leidinggevenden
– Kostprijs (x € 1)	493,53	305	291,81	283,57	276,51	276,51	276,51
– Omzet (p*q)(x € 1 000)	38	346	331	322	314	314	314
– Doorlooptijd: % binnen 16 weken	96	95	95	95	95	95	95
WBP
– Kostprijs (x € 1)	298,63	342,45	325,84	316	307,57	307,57	307,57
– Omzet (p*q)(x € 1 000)	n.v.t.	45	42	41	40	40	40
– Doorlooptijd:	n.v.t.	n.v.t.	95	95	95	95	95
EG-verklaringen
– Kostprijs (x € 1)	1 214,93	1 483,95	1 411,97	1 369,33	1 332,79	1 332,79	1 332,79
– Omzet (p*q)(x € 1 000)	n.v.t.	45	42	41	40	40	40
– Doorlooptijd: % binnen 16 weken	94	95	95	95	95	95	95
Gratie
– Kostprijs (x € 1)	516,68	534,12	499,54	484,77	472,12	472,12	472,12
– Omzet (p*q)(x € 1 000)	n.v.t.	1 122	1 049	1 018	991	991	991
– Doorlooptijd: % binnen 16 weken	89	95	95	95	95	95	95
–
– Het aantal fte’s (exclusief externe inhuur) werkzaam bij Justis	237,47	244,97	244,97	244,97	244,97	244,97	244,97
– Saldo van baten en lasten als percentage van de totale baten	1%	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Bij een aantal producten wijken de geheven leges af van de kostprijzen. Het verschil hiertussen wordt door middel van de bijdrage van het moederdepartement opgeheven.

05 Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT (GDI)

Het GDI is leverancier van generieke ICT diensten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het GDI draagt zorg voor de levering van standaard werkplekken de ontwikkeling en het beheer van extra beveiligde werkplekken (dit laatste als rijksbrede voorziening) en bestuursneutrale applicaties en het ketenbeheer voor de ondersteuning van primaire processen. Daartoe beschikt het GDI over professionals met kennis op het gebied van beveiliging, ERP, content-, document- en recordmanagement, keteninformatisering en complexe ICT-infrastructuren.

Op voorspraak van het programma Compacte Rijksdienst en de I-Strategie Rijk heeft de ICBR besloten om te komen tot een Shared Service Center ICT Den Haag onder het Ministerie van BZK. Doel daarvan is de realisatie van één ICT-infrastructuur en één ICT-dienstverlener voor de ICT-werkplekken in de Haagse beleidskernen en daaraan nauw verbonden uitvoeringsorganisaties. Het beheer van de standaard werkplekken gaat per 1 januari 2014 over van het GDI naar het Shared Service Center-ICT Den Haag.

Meerjarige begroting van baten en lasten

Meerjarige begroting van baten en Lasten x € 1 000

	Realisatie 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	prognose op basis van continuïteit 2013
				2014	2015	2016	2017
Baten
Omzet moederdepartement	35 400	34 860	38 869	39 119	39 119	39 119	39 119
Omzet overige departementen	3 221	804	1 276	1 526	1 526	1 526	1 526
Omzet derden	0	0	0	0	0	0	0
Rentebaten	0	0	0	0	0	0	0
Bijzondere baten	557	0	0	0	0	0	0
Totaal baten	39 178	35 664	40 144	40 644	40 644	40 644	40 644
Lasten	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Apparaatskosten
Personele kosten	22 741	19 307	23 693	23 693	23 693	23 693	23 693
Waarvan eigen personeel	12 733	14 612	15 502	15 502	15 502	15 502	15 502
Waarvan externe inhuur	10 008	4 695	8 190	8 190	8 190	8 190	8 190
Materiële kosten	11 975	12 758	11 714	11 714	11 714	11 714	11 714
Waarvan ICT	8 497	6 368	7 472	7 472	7 472	7 472	7 472
Waarvan bijdrage aan SSO's	0	0	0	0	0	0	0
Rentelasten	107	100	196	196	196	196	196
Afschrijvingskosten	2 724	3 500	4 541	5 041	5 041	5 041	5 041
Materieel	2 724	3 500	4 541	5 041	5 041	5 041	5 041
Waarvan apparaat ICT	2 643	3 250	4 174	4 674	4 674	4 674	4 674
Immaterieel	0	0	0	0	0	0	0
Overige kosten
Dotaties voorzieningen	0	0	0	0	0	0	0
Bijzondere lasten	2 066	0	0	0	0	0	0
Totaal lasten	39 613	35 664	40 144	40 644	40 644	40 644	40 644
Saldo van baten en lasten	– 436	0	0	0	0	0	0

Toelichting op de meerjarige begroting van baten en lasten

Baten

Baten per groep van producten en diensten

Het GDI werkt met afspraken met opdrachtgevers over de dienstverlening en de kosten daarvan op basis van kostencomponenten, tarieven (p) en aantallen producten en diensten (q).

Omzet totaal x € 1 000

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beheer	30 644	26 211	31 723	32 223	32 223	32 223	32 223
Projecten	7 227	8 703	7 671	7 671	7 671	7 671	7 671
Bijdrage Computervloer SSC-ICT VenJ	750	750	750	750	750	750	750
Totale omzet	38 621	35 664	40 144	40 644	40 644	40 644	40 644

Omzet moederdepartement

Dit betreft inkomsten voor geleverde diensten en producten aan dienstonderdelen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Omzet moederdepartement x € 1 000

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beheer	29 914	25 407	30 447	30 697	30 697	30 697	30 697
Projecten	4 736	8 703	7 671	7 671	7 671	7 671	7 671
Bijdrage Computervloer SSC-ICT VenJ	750	750	750	750	750	750	750
Totale omzet moederdepartement	35 400	34 860	38 869	39 119	39 119	39 119	39 119

Omzet overige departementen

Het GDI verleent aan het Ministerie van BZK ICT-diensten voor P-Direkt, de Dienst Terugkeer & Vertrek en de Immigratie Naturalisatie Dienst. GDI verzorgt vanaf 2013 de exploitatie van de gemeenschappelijke ICT infrastructuur in de nieuwbouw van de Ministeries van Veiligheid en Justitie en BZK en de externe datacentra waarvan een deel aan het Ministerie van BZK wordt doorbelast.

Omzet overige departementen x € 1 000

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
BZK
Beheer	730	804	1 276	1 526	1 526	1 526	1 526
Projecten	2 491	0	0	0	0	0	0
Totale omzet overige departementen	3 221	804	1 276	1 526	1 526	1 526	1 526

Rentebaten

Omdat op een positief rekening-courantsaldo geen rente wordt vergoed wordt geen rekening gehouden met rentebaten.

Lasten

Personele kosten

Personele kosten x € 1 000

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gemiddelde loonsom	66,7	70,0	71,0	71,0	71,0	71,0	71,0
Gemiddelde bezetting in fte vast	169,9	177,4	189,3	189,3	189,3	189,3	189,3
Gemiddelde bezetting in fte variabel	9,5	13,6	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Opleiding & vorming	567	764	744,1	744,1	744,1	744,1	744,1
Overige personele kosten	214	478	197,1	197,1	197,1	197,1	197,1
Ambtelijk personeel
Kosten	12 733	14 612	15 502,2	15 502	15 502	15 502	15 502
Aantal fte	178,5	191,0	203,3	203,3	203,3	203,3	203,3
Overig personeel
Kosten	10 008	4 695	8 190,4	8 190	8 190	8 190	8 190
Aantal fte	59	31	51	51	51	51	51
Postactief personeel
Dotatie voorziening post actief personeel	0	0	0,0	0	0	0	0
Aantal fte’s	0	0	0,0	0	0	0	0
Totale personele kosten	22 741	19 307	23 693	23 693	23 693	23 693	23 693

Materiële kosten

Het GDI is gehuisvest in twee aangrenzende panden in Zoetermeer en beschikt daar over ruim 400 werkplekken voor de eigen organisatie, ICT-projecten van opdrachtgevers en collega ICT-beheerorganisaties. Bij opdrachtgevers zoals het bestuursdepartement beschikt het GDI over werkplekken voor de ICT-dienstverlening op locatie. De lagere huisvestingskosten komen door nieuwe huurovereenkomsten met lagere tarieven.

De automatiseringskosten betreffen de interne automatiseringskosten van het GDI, de onderhoudskosten van beheerde systemen en omgevingen, de kosten van het eigen datacentrum in Zoetermeer en het kostenaandeel van het GDI in de computervloeren van het Shared Service Centrum ICT van het Ministerie van Veiligheid en Justitie bij Defensie in Maasland en Woensdrecht. In het kader van het onderdeel Eén ICT infrastructuur van het programma Compacte Rijksdienst beschikt het GDI vanaf 2012 over een gemeenschappelijk datacentrum bij het Ministerie van Financiën, zodat consolidatie van de datacenters mogelijk is.

De post risico-opslag is opgenomen als buffer voor niet voorzienbare kostenfluctuaties.

Materiële kosten x € 1 000

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Huisvesting	2 886	3 240	2 210	2 210	2 210	2 210	2 210
Facilitair	285	400	452	452	452	452	452
Overig materieel	307	2 250	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080
Automatisering (exclusief afschrijving / inclusief SSC)	8 497	6 368	7 472	7 472	7 472	7 472	7 472
Risico-opslag	0	500	500	500	500	500	500
Totale materiële kosten	11 975	12 758	11 714	11 714	11 714	11 714	11 714

Rentelasten

De post rentelasten is gebaseerd op de omvang van de leenfaciliteit en het gemiddelde rekening-courantsaldo bij het Ministerie van Financiën. Het gemiddelde rentepercentage van de uitstaande leningen bedraagt 2,10%.

Afschrijvingskosten

Voor de diverse activaklassen worden de volgende afschrijvingstermijnen gehanteerd:

Activaklassen	Termijn (jaar)
Meubilair	10
Installaties	5
Kantoormachines	5
Overige inventaris	5
Netwerk	3
Technische Infrastructuur Software	3
Technische Infrastructuur Hardware	4
Werkpleksoftware	4
Werkplek Hardware	3
Licenties	3

Saldo baten en lasten

De verwachte baten zijn gelijk aan de begrote lasten. Indien door een eventueel batig saldo het eigen vermogen boven de 5% norm uit komt, wordt in overleg met de eigenaar van het GDI een bestemming vastgesteld.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht x € 1 000

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. Rekening Courant RHB 1 januari	7 612	4 297	6 283	5 058	5 189	5 664	6 205
2. Totaal operationele kasstroom	1 611	3 438	4 235	4 992	5 041	5 041	5 041
3a. totaal investeringen	– 1 924	– 3 600	– 1 200	– 700	– 10 325	– 4 125	– 1 300
3b. totaal boekwaarden desinvesteringen	0	0	0	0	0	0	1
3. Totaal investeringskasstroom	– 1 924	– 3 600	– 1 200	– 700	– 10 325	– 4 125	– 1 299
4a. eenmalige uitkering aan moederdepartement	– 2 286	0	0	0	0	0	0
4b. eenmalige storting door moederdepartement	0	0	0	0	0	0	0
4c. aflossingen op leningen	– 2 515	– 1 452	– 5 460	– 4 860	– 4 566	– 4 500	– 4 500
4d. beroep op leenfaciliteit	1 800	3 600	1 200	700	10 325	4 125	1 300
4. Totaal financieringskasstroom	– 3 001	2 148	– 4 260	– 4 160	5 759	– 375	– 3 200
5. Rekening Courant RHB 31 december	4 298	6 283	5 058	5 189	5 664	6 205	6 747

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Investeringskasstroom

De investeringskasstroom wordt bepaald door de vervangings- en uitbreidingsinvesteringen. Voor 2013 zijn conform de ingediende leenaanvragen de volgende vervangingsinvesteringen voorzien:

Investeringen x € 1 000

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Verbouwingen	0	0	0	0	0	0	0
Installaties	0	0	0	0	0	0	0
Meubilair	0	0	0	0	0	0	0
Kantoormachines	0	0	0	0	0	0	0
Audio-visuele middelen	0	0	0	0	0	0	0
Overige Inventaris	0	0	0	0	0	0	0
Werkplek Hardware	900	600	0	0	3 000	0	0
Technische Infrastructuur Hardware	800	1 800	1 200	600	800	4 125	1 200
Netwerk	0	800	0	0	6 425	0	0
Informatiesystemen	0	0	0	0	0	0	0
Werkplek Software	0	50	0	0	0	0	0
Technische Infrastructuur Software	0	50	0	0	0	0	0
Licenties	100	300	0	100	300	0	100
Totaal Investeringen	1 800	3 600	1 200	700	10 525	4 125	1 300

De werkelijke investeringen in 2012 zullen hoger zijn dan begroot, namelijk ongeveer € 15,2 mln. Dit is het gevolg van het realiseren van de uitgestelde vervangingsinvesteringen in infrastructurele hardware (uitgesteld tot het moment van inhuizing naar het nieuwe rekencentrum) en de uitbreiding hiervan door het beheer van de ICT-infrastructuur in de nieuwbouw van de Ministeries van Veiligheid en Justitie en BZK en de computercentra. De aanvraag leenfaciliteit 2012 is hiervoor aangepast. In 2015 volgt de eerste grote vervangingsinvestering.

Doelmatigheid

Als baten-lastendienst streeft het GDI naar een zo efficiënt mogelijk ICT-beheer en doelmatigheidsverbetering van de dienstverlening waar mogelijk. Optimale dienstverlening voor een zo laag mogelijke prijs. Dit komt tot uitdrukking in de uurtarieven en de prijzen van de componenten voor opdrachtgevers.

Het GDI streeft naar het kunnen aanbieden van lage uurtarieven. Hiervoor wordt gestuurd op productiviteit, verhouding tussen intern en extern personeel en inhuurtarieven. De toegenomen projectomzet leidt tot meer inhuur en een hoger uurtarief voor projecten. De vermindering van inhuur vanwege meerjarige beheeropdrachten heeft in 2012 geleid tot lagere uurtarieven voor beheer. Voor 2013 streeft het GDI naar verdere beperking van de inhuur waar mogelijk binnen de kaders.

Doelmatigheid is meer dan lagere kosten. Uit een jaarlijkse meting in een onafhankelijke benchmark ten opzichte van vergelijkbare ICT-organisaties, volgt de afwijking van de gemiddelde marktprijs. Hierin is rekening gehouden met vijf indicatoren die samen bepalend zijn voor de mate van doelmatigheid: volume, complexiteit, kwaliteit, productiviteit en kosten. De afwijkingen op deze indicatoren ten opzichte van de markt worden uitgedrukt in een gewogen gemiddelde percentage prijsafwijking. Het GDI streeft naar een gemiddelde prijsafwijking van 2% ten opzichte van soortgelijke ICT-organisaties.

De beschikbaarheid van de systemen betreft daadwerkelijke toegang tot de systemen als percentage van de met opdrachtgevers afgesproken openingstijden. Deze norm is vanaf 2013 verlaagd naar 98%, omdat de hoge norm van 99,9% alleen haalbaar is tegen hogere kosten.

De betrouwbaarheid van de dienstverlening betreft het percentage van het aantal met opdrachtgevers afgesproken serviceniveaus dat daadwerkelijk wordt gehaald. Streven is deze norm gefaseerd te verhogen naar 97% vanaf 2016. Voor 2013 geldt een norm van 95%.

De klanttevredenheid is een gemiddelde over diverse metingen naar de tevredenheid van klanten met het beheer, de projecten en de gebruikersopleidingen van het GDI.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren bedragen x € 1 000

Generieke indicatoren	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gemiddeld uurtarief	nb	98	103	103	103	103	103
Totale omzet per product(groep)	39 178	35 664	40 144	40 644	40 644	40 644	40 644
Beheer	28 941	26 961	32 473	32 973	32 973	32 973	32 973
Projecten	9 680	8 703	7 671	7 671	7 671	7 671	7 671
Aantal fte's (exclusief externe Inhuur) werkzaam bij GDI	178,5	191,0	203,3	203,3	203,3	203,3	203,3
Aantal externe fte's ingezet bij GDI	59,0	31,3	51	51	51	51	51
Aantal externe fte's als % van de totale fte's	25%	14%	19%	19%	19%	19%	19%
Saldo van baten en lasten als % van de totale baten	– 1,1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Omschrijving specifiek deel	2011	2012	2013	2014	2015	2015	2015
Doelmatigheidsverbetering op de kostprijs bestaande diensten	nb	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Benchmark ten opzichte van vergelijkbare ICT-organisaties	nb	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Beschikbaarheid systemen	99,5%	99,9%	98%	98%	98%	98%	98%
Betrouwbaarheid dienstverlening	95,8%	95%	95%	96%	96%	97%	97%
Klanttevredenheid	8	7	7	7	7	7	7

6 RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK

Beleidsmatige ontwikkelingen

Rechtspraak maakt samen leven mogelijk. Een kwalitatief goede en efficiënte rechtspraak is een belangrijk fundament voor het functioneren van rechtsstaat en samenleving. Om aan de veranderende eisen die de samenleving stelt te kunnen voldoen, zullen al degenen die verantwoordelijkheid dragen binnen het rechtsbestel zich moeten vernieuwen, ook de Rechtspraak. Om die vernieuwing gestalte te geven, is in 2011 gestart met de uitvoering van een ambitieuze strategische agenda, die in 2014 zal moeten zijn gerealiseerd. De Agenda van de Rechtspraak 2011–2014 bevat vier centrale doelstellingen: deskundige rechtspraak, betrouwbare rechtspraak, effectieve rechtspraak en rechtspraak in de samenleving. Een deel van de agenda is door de Minister van Veiligheid en Justitie opgenomen in zijn brief aan de Tweede Kamer over innovatie van het rechtsbestel (TK 2010–2011, 33 071, nr. 5). Het jaar 2013 wordt een cruciaal jaar, waarin de belangrijkste resultaten zichtbaar moeten worden.

Om de zojuist bedoelde doelstellingen te bereiken, zijn drie programma’s ingericht, waarbinnen projectmatig wordt gewerkt aan concrete resultaten. Uitvoering van het programma «Digitale Toegankelijkheid» moet ertoe leiden dat vanaf 2015 alle civiel- en bestuursrechtelijke procedures, waarvoor dat van belang is, digitaal kunnen worden aangebracht, de voortgang ervan via het internet kan worden gevolgd en belanghebbenden toegang krijgen tot uitspraken via een digitaal register. Binnen dit programma zal ook een eenvoudige, snelle en volledig digitale procedure worden ontwikkeld in het project e-kantonrechter. De resultaten van dit project zullen kunnen worden gebruikt om het wettelijke kader voor een snelle, eenvoudige standaard (bodem)procedure in civiele zaken te ontwikkelen. Het aanbrengen van zaken tot verhaal van een geldvordering zal geheel digitaal gaan verlopen, evenals de aansluitende verwerking van die zaken in de primaire processystemen, zodat een optimale efficiency wordt bereikt voor deze incassozaken, terwijl er tegelijkertijd rechterlijk toezicht is gegarandeerd op een correct en eerlijk verloop daarvan.

Met het programma «Rechtspraak en samenleving» wordt getracht nieuwe wegen te zoeken om de Rechtspraak in communicatieve zin beter te laten aansluiten bij de ontwikkelingen in de samenleving. Het gaat dan om de uitleg van waar de Rechtspraak voor staat en hoe het proces van rechtspreken werkt en de omgang met de media.

Het programma «Procesinnovatie» is bedoeld om ruimte te creëren om door middel van pilots aan innovatie te kunnen werken en deze voor zover mogelijk in de praktijk op hun praktische uitwerking en resultaat te kunnen testen. In het kader van dit programma is in 2012 de nieuwe zaaksbehandeling in bestuurszaken landelijk ingevoerd. Deze herinrichting van de bestuursrechtelijke procedure komt er op neer dat een zaak snel op een «regiezitting» komt – binnen drie maanden – en dat de rechter de zaak op die regiezitting op een «nieuwe» manier behandelt, met veel aandacht voor het achterliggende conflict en de wijze waarop dat kan worden opgelost. Verder wordt bezien hoe de rechtspraak in eerste aanleg en in hoger beroep kan worden verbeterd en versneld.

Om de kwaliteit en toegankelijkheid van Rechtspraak ook op de langere termijn te kunnen blijven garanderen is echter meer nodig. De Rechtspraak staat daarom in de startblokken om tussen nu en 2015 de ingrijpende vernieuwingsagenda »Kwaliteit en Innovatie» uit te voeren. Gezien het belang van Rechtspraak voor de samenleving en economie zal het maatschappelijk rendement aanzienlijk zijn. Het gaat concreet om:

• – Procedures minder formeel maken en de nadruk leggen op de zitting (snellere mondelinge behandeling);

• – Procedures vergaand versnellen en digitaliseren. Investeringen in de digitalisering van de Rechtspraak vergroten de toegankelijkheid van de Rechtspraak voor de burger, bekorten de doorlooptijden en leggen minder beslag op de algemene middelen;

• – Processen efficiënter laten verlopen en kosten beter beheersbaar maken.

Nodig voor de rechtspraak om dit te realiseren is medewerking van de wetgever in de vorm van vereenvoudiging van het procesrecht en het wegnemen van belemmering voor efficiënt en digitaal procederen (vooral de in veel zaken verplichte dagvaarding) en ten slotte voldoende financiële stabiliteit om de noodzakelijke investeringen te doen en zodoende te voorkomen dat er achterstanden ontstaan.

Tot slot blijft evenals in voorgaande jaren deskundigheidsbevordering een belangrijk punt van aandacht. De herziening van de gerechtelijke kaart zal nieuwe mogelijkheden bieden voor een gespecialiseerde behandeling van zaken. Verder zal het stelsel voor permanente educatie waar nodig worden verbeterd en aangescherpt, zullen landelijke kenniscentra worden ingericht voor complexe zaken/deelgebieden van het recht. Ook zal de deskundigheid op niet-juridisch gebied die van belang is voor de kwaliteit van rechtspraak, bijvoorbeeld de kennis op forensisch gebied of op het gebied van statistiek, worden bevorderd door middel van cursussen en de inzet van deskundigen op dit gebied. Binnen de mogelijkheden die het wetsvoorstel versterking positie rechter-commissaris daarvoor laat, zal voorts de rol van de raadsheer-commissaris worden versterkt.

Ondanks de verhoogde druk op de productie bij gerechten ten gevolge van het verwachte verschil tussen instroom en financiële middelen, dient de kwaliteit van gerechtelijke procedures en uitspraken centraal te staan. Er moet financiële ruimte blijven voor kwaliteitsbepalende elementen, zoals de meervoudige behandeling van zaken, instructie en feitenonderzoek en het meelezen van vonnissen. Waar het gaat om de deskundigheid op bijzondere kennisgebieden zijn er kenniscentra bij de gerechtshoven ingericht.

Om de nog steeds toenemende instroom van zaken te verwerken zou een substantiële verhoging van de bijdrage van het Ministerie van Veiligheid en Justitie vanaf 2013 nodig zijn. De uitkomst van de afweging van het Kabinet op dit moment is dat voor de Rechtspraak in beperkte mate extra geld beschikbaar wordt gesteld. Voor het uitvoeringsjaar 2012 is de bijdrage met € 46 mln. verlaagd om de gevolgen van het niet doorgaan van het wetsvoorstel Verhoging griffierechten op te vangen. Uit de beschikbaar gestelde middelen moet voor de Rechtspraak overigens ook de prijsontwikkeling worden gedekt. VenJ breed wordt naar een oplossing van dit probleem gezocht. De Rechtspraak wil al wat mogelijk is doen door eigen middelen (egalisatierekening en eigen vermogen) in te zetten om te hoog oplopende voorraden voor de korte termijn tegen te gaan. Als de huidige meerjarige instroomverwachtingen uitkomen en er, ook in latere jaren, geen aanvullende financiering beschikbaar komt zal dit onvermijdelijk leiden tot oplopende voorraden en doorlooptijden.

Meerjarige begroting van baten en lasten

Meerjarige begroting van baten en lasten x € 1 000

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Baten
Bijdrage Ministerie van VenJ	955 071	954 263	986 795	958 288	965 955	964 481	964 489
Overige bijdrage van Ministerie van VenJ	26 192	33 133	33 133	33 133	33 133	33 133	33 133
Overige opbrengsten	9 325	11 933	11 933	11 933	11 933	11 933	11 933
Rentebaten	80	100	100	100	100	100	100
Bijdrage meer/minder werk	18 798	17 000	1 000	0	0	0	0
Totaal baten	1 009 466	1 016 429	1 032 961	1 003 454	1 011 121	1 009 647	1 009 655
Lasten
Personele kosten	739 153	764 665	772 993	765 521	752 786	751 480	751 486
Materiële kosten	220 843	228 465	230 954	228 721	224 916	224 526	224 528
Afschrijvingskosten	22 851	23 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Rentekosten	2 498	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Gerechtskosten	4 167	3 799	4 014	4 211	4 419	4 641	4 641
Totale lasten	989 512	1 023 929	1 036 961	1 027 454	1 011 121	1 009 647	1 009 655
Resultaat	19 954	-7 500	-4 000	-24 000	0	0	0

Baten

Bijdrage Ministerie van Veiligheid en Justitie

De bijdrage bestaat uit een productiegerelateerde bijdrage, een bijdrage voor gerechtskosten en een bijdrage voor overige taken. Daarnaast bevat de bijdrage middelen voor taken die niet voortvloeien uit de Wet op de rechterlijke organisatie zoals tuchtrecht en de commissies van toezicht voor het gevangeniswezen.

Overige bijdragen van het Ministerie van VenJ en overige opbrengsten

Deze posten betreffen bijdragen van het Openbaar Ministerie (VenJ) voor Spirit en SSR en bijdragen aan de Rechtspraak van andere departementen.

Rentebaten

Voor het jaar 2012 wordt rekening gehouden met een renteopbrengst van € 0,1 mln.

Bijdrage meer- en minderwerk

De bijdrage meer- en minderwerk (egalisatierekening van de Raad) betreft het saldo van meer- en minderwerk ten opzichte van de productie zoals afgesproken met en gefinancierd door de Minister van Veiligheid en Justitie. Het meer- en minderwerk wordt afgerekend tegen 70% van de afgesproken productgroepprijzen.

Lasten

Personele kosten

Ten opzichte van 2011 zullen de personele kosten in 2012 en 2013 toenemen omdat de Rechtspraak een hogere instroom zal verwerken. Vanaf 2014 ontbreken vooralsnog de middelen om deze hogere instroom nog bij te kunnen houden en moet bij het uitblijven van aanvullende middelen de capaciteit bij de gerechten worden afgebouwd.

Materiële kosten

De materiële kosten nemen gelijk met de personele kosten in de jaren 2012–2013 toe maar zullen daarna ook weer worden teruggebracht.

Afschrijvingskosten

Materiële vaste activa

	Afschrijvingstermijn
Hard- en software	3 jaar
Vervoersmiddelen, inventaris, meubilair kort en kantoormachines	5 jaar
Audio- en visuele middelen en stoffering	8 jaar
Verbouwingen, installaties, bekabeling en meubilair lang	10 jaar

De afschrijvingskosten voor de Rechtspraak zijn berekend door de totale afschrijvingskosten op de activa in een jaar te verminderen met de verwachte vrijval in dat jaar van de balanspost «vooruitontvangen bedragen OM». De post «vooruitontvangen bedragen OM» betreft de eerder door het OM verstrekte bijdrage in de aanschaf van activa die gemeenschappelijk worden gebruikt door OM én ZM. Met deze bijdrage in de aanschaf heeft het OM destijds zijn deel van de afschrijvingskosten voldaan. In 2011 bedroeg de bijdrage van het OM € 1 814 000, in 2012 is dit naar verwachting € 1 000 000, in 2013 naar verwachting € 874 000 en in 2014–2017 zal deze gemiddeld € 565 000 per jaar bedragen.

Rentekosten

Voor de financiering van materiële vaste activa sluit de Rechtspraak leningen af bij het Ministerie van Financiën. Voor de berekening van deze kosten wordt rekening gehouden met de door Financiën afgegeven rentepercentages. Gemiddeld betreft dit een rentepercentage van 1,6%.

Gerechtskosten

Het gaat hier om de kosten die het gerecht in civiele en bestuurlijke zaken maakt gedurende of als gevolg van de behandeling van een aan de rechter voorgelegde zaak zoals advertentiekosten bij faillissementen, tolken en vertalers en deskundigen.

Bijdrage Ministerie van Veiligheid en Justitie

In ondestaande tabel is de bijdrage van het Ministerie van Veiligheid en Justitie gespecificeerd.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Productiegerelateerde bijdrage	912 109	943 597	914 458	921 515	919 817	919 825
Bijdrage voor gerechtskosten	3 799	4 014	4 211	4 419	4 641	4 641
Bijdrage voor overige uitgaven
Bijzondere kamers rechtspraak	7 946	7 985	7 989	7 988	7 988	7 988
College van Beroep v/h bedrijfsleven	5 994	6 002	6 005	6 004	6 004	6 004
Megazaken	15 471	16 183	16 606	17 012	17 012	17 012
Bijdrage Niet-BFR 2005 taken
Tuchtrecht	2 974	2 978	2 980	2 979	2 979	2 979
Cie. van toezicht	5 897	6 037	6 040	6 039	6 039	6 039
Overige taken	73	0	0	0	0	0
bijdrage Ministerie van VenJ	954 263	986 795	958 288	965 955	964 481	964 489

Productieafspraken begroting 2013

	2011	20121	2013	2014	2015	2016	2017
Totaal	1 806 870	1 763 423	1 860 789	1 834 963	1 884 720	1 905 139	1 905 139
Gerechtshoven
Civiel	17 308	15 804	16 436	15 587	15 715	15 683	15 683
Straf	38 789	38 042	38 132	38 257	38 257	38 234	38 234
Belasting	4 130	4 675	4 673	4 423	4 374	4 337	4 337
Rechtbanken
Civiel	340 531	325 919	339 658	320 228	319 829	316 480	316 480
Straf	196 996	187 253	184 727	185 912	186 569	186 655	186 655
Bestuur (exclusief Vreemdelingenkamers)	47 668	42 571	43 899	41 054	41 071	40 542	40 542
Bestuur (Vreemdelingenkamers)	43 519	51 870	54 880	56 000	56 000	56 000	56 000
Kanton	1 083 128	1 064 037	1 144 136	1 141 681	1 191 140	1 215 797	1 215 797
Belasting	27 326	25 814	26 885	25 044	25 151	25 023	25 023
Bijzondere colleges
Centrale Raad van Beroep	7 475	7 438	7 364	6 777	6 615	6 388	6 388

De bovenstaande gefinancierde productie blijft achter bij de capaciteitsbehoefte volgens het Prognosemodel Justitiële Ketens. Hiermee ontstaat het risico dat de voorraden en daarmee de doorlooptijden de komende jaren kunnen gaan oplopen. De ontwikkelingen zullen in de reguliere begrotingscyclus op de voet worden gevolgd en indien nodig en mogelijk zullen later aanvullende maatregelen getroffen worden.

Productgroepprijzen 2011–2013

In de tabel hierna zijn de prijzen opgenomen die de Raad voor de rechtspraak en het Ministerie van Veiligheid en Justitie in januari 2010 overeengekomen zijn voor de periode 2011–2013.

Overzicht prijzen per productgroep x € 11

Productgroep	2012
Rechtbanken
Rechtbank Civiel	894,31
Rechtbank Bestuur	2 015,06
Rechtbank Straf	874,34
Rechtbank Kanton	139,73
Rechtbank VK	855,07
Rechtbank Belasting	1 105,96
Hoven
Hof Civiel	3 614,94
Hof Straf	1 316,15
Hof Belasting	3 057,41
Centrale Raad van beroep	3 321,16

Ontwikkeling eigen vermogen

Eigen vermogen x € 1 000

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Eigen vermogen per 1–1	18 448	38 402	30 902	26 902	2 902	2 902	2 902
Resultaat	19 954	– 7 500	– 4 000	– 24 000	0	0	0
Eigen vermogen per 31–12	38 402	30 902	26 902	2 902	2 902	2 902	2 902

De bijdrage van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor 2012 is met € 46 mln. verlaagd. In 2012 zal de Rechtspraak daarom eigen vermogen inzetten in aanvulling op de bijdrage van het departement. Naar de huidige inzichten zal de egalisatierekening en het eigen vermogen met ingang van 2013 onvoldoende ruimte bieden om de vereiste capaciteitskosten te dekken.

Doorlooptijden

In onderstaande tabel wordt de realisatie weergegeven ten opzichte van de norm voor 2012. Wanneer de meerjarige financiering achterblijft bij de instroom zullen de voorraden oplopen en komt het halen van de aangegeven doelstelling in gevaar.

	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Norm
	2009	2010	2011
Rechtbanken sector kanton					binnen:
Handelszaken met verweer	95%	95%	95%	90%	1 jaar
	78%	79%	78%	75%	6 mnd.
Beschikking arbeidsontbinding op tegenspraak	96%	94%	96%	90%	3 mnd.
Handelszaken zonder verweer (verstek)	84%	77%	84%	90%	15 dagen
Beschikking geregelde arbeidsontbinding	83%	86%	83%	90%	15 dagen
Kort geding	96%	97%	96%	90%	3 mnd.
Overtreding	88%	92%	88%	80%	1 mnd.
Mulderzaak	80%	78%	80%	80%	3 mnd.
Rechtbanken, sector civiel
Handelszaken met verweer	87%	87%	87%	80%	2 jaar
	63%	62%	63%	70%	1 jaar
Handelszaken zonder verweer (verstek)	76%	72%	76%	90%	1 mnd.
Verzoekschriftprocedure handel (vooral insolventie)	84%	83%	84%	90%	3 mnd.
Beëindigde faillissementen	77%	81%	77%	90%	3 jaar
Scheidingszaak	93%	94%	93%	95%	1 jaar
	62%	65%	62%	50%	2 mnd.
Alimentatie en bijstandsverhaal	93%	93%	93%	90%	1 jaar
Omgangs- en gezagszaken	81%	84%	81%	80%	1 jaar
Beschikking verzoekschriftprocedure kinderrechter	92%	91%	92%	90%	3 mnd.
Kort geding	92%	92%	92%	90%	3 mnd.
Rechtbanken, sector straf
Strafzaak MK (=meervoudig behandeld)	84%	83%	84%	90%	6 mnd.
Politierechterzaak (incl. economische)	84%	85%	84%	90%	5 weken
Strafzaak bij de kinderrechter (enkelvoudig)	82%	77%	82%	85%	5 weken
Raadkamerzaken m.b.t. voorlopige hechtenis	99%	100%	99%	95%	2 weken
Raadkamerzaken niet voorlopige hechtenis	80%	83%	80%	85%	4 mnd.
Rechtbanken, sector bestuur
Bodemzaak bestuur regulier	68%	77%	68%	90%	1 jaar
	49%	60%	49%	70%	9 mnd.
Voorlopige voorziening bestuur regulier	94%	95%	94%	90%	3 mnd.
Bodemzaak belasting lokaal	48%	62%	48%	90%	9 mnd.
Bodemzaak rijksbelastingen	53%	63%	53%	90%	1 jaar
Bodemzaak vreemdelingen	57%	75%	57%	90%	9 mnd.
Gerechtshoven
Handelszaak dagvaarding	71%	74%	79%	80%	2 jaar
Handelsrekest	70%	70%	71%	90%	3 mnd.
Familierekest	87%	85%	88%	90%	1 jaar
Belastingzaak	30%	42%	48%	85%	1 jaar
Strafzaak MK (=meervoudig behandeld)	67%	55%	55%	85%	9 mnd.
Strafzaak EK	44%	36%	29%	90%	6 mnd.
Strafzaak EK kantonzaak	55%	67%	70%	90%	6 mnd.
Raadkamerzaken met betrekking tot voorlopige hechtenis	45%	55%	55%	95%	2 weken
Raadkamerzaken niet voorlopige hechtenis	61%	46%	54%	85%	4 mnd.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht x € 1 000

	Omschrijving	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Rekening courant RHB 1 januari (plus stand depositorekeningen)	111 535	145 216	120 716	115 716	91 716	91 716	91 716
2.	Totaal operationele kasstroom	55 534	3 000	23 000	5 500	30 000	30 000	30 000
	– /– totaal investeringen	– 16 749	– 30 000	– 30 000	– 30 000	– 30 000	– 30 000	– 30 000
	+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen	659	0	0	0	0	0	0
3.	Totaal investeringskasstroom	– 16 090	– 30 000	– 30 000	– 30 000	– 30 000	– 30 000	– 30 000
	– /– eenmalige uitkering aan moederdepartement
	+/+ eenmalige storting door moederdepartement	16 700
	– /– Aflossingen op leningen	– 22 551	– 27 500	– 28 000	– 29 500	– 30 000	– 30 000	– 30 000
	+/+ beroep op de leenfaciliteit	16 788	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
4.	Totaal financieringskasstroom	– 5 763	2 500	2 000	500	0	0	0
5.	Rekening courant RHB 31 december plus stand depositorekeningen (= 1+2+3+4). Maximale roodstand is € 0,5 mln..1	145 216	120 716	115 716	91 716	91 716	91 716	91 716
		33 062	8 562	62	62	62	62	62

Toelichting

De operationele kasstroom bestaat uit het saldo van baten en lasten gecorrigeerd voor afschrijvingen, mutaties in eventuele voorzieningen en in mutaties in het netto werkkapitaal.

Investeringen x € 1 000

Omschrijving	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Hard- en software	10 541	8 541	8 540	7 941	6 541	6 541
Vervoersmiddelen, inventaris, meubilair kort en kantoormachines	527	2 347	2 347	2 347	2 347	2 347
Audio- en visuele middelen en stoffering	447	3 326	3 327	3 327	4 526	4 526
Verbouwingen, installaties en meubilair lang	18 485	15 786	15 786	16 385	16 586	16 586
Totaal	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Investeringen verdeeld naar vervanging en uitbreiding
Vervanging	20 674	21 864	24 674	24 552	25 583	25 583
Uitbreiding	9 326	8 136	5 326	5 448	4 417	4 417

Investeringen

Om de kapitaalgoederenvoorraad op peil te kunnen houden is in 2013 een vervangingsinvestering van € 30 mln. nodig. Daarnaast is rekening gehouden met de noodzakelijke uitbreidingsinvesteringen ten gevolge van de groei van de Raad.

7 OVERZICHT ZBO’S EN RWT’S

Naam organisatie 1		RWT	ZBO	Functie	Begrotingsartikel	Begrotings- ramingen (x € 1 000)	Apparaatsuitgaven begrote kosten (x € 1 000)	verwijzing/url
1	Bureau Financieel Toezicht ( BFT)2		x	toezicht op notarissen en gerechtsdeurwaarders, toezicht naleving wet identificatie bij dienstverlening (WID) en wet melding ongebruikelijke transacties (MOT)	32	6 250	6 250	www.bureauft.nl
2	College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)		x	ziet erop toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd en dat privacy blijft gewaarborgd	32	7 610	7 610	www.cbpweb.nl
3	College van Toezicht Auteursrechten en naburige rechten3		x	toezicht op de naleving van auteursrechten	91	–	–	www.cvta.nl
4	College voor de Rechten van de Mens (CRM)		x	ziet toe op de naleving van haar oordelen, adviseert en geeft voorlichting over gelijke behandeling	32	6 758	6 785	www.cgb.nl
5	Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)	x	x	stelt financiële tegemoetkoming ter beschikking aan slachtoffers van een geweldsmisdrijf voor opgelopen letselschade	34	22 199	22 199	www.schadefonds.nl
6	Gerechtsdeurwaarders, cluster4		x			NVT	NVT
7	HALT	x		preventie en bestrijding jeugdcriminaliteit. Jongeren kunnen recht zetten wat zij hebben fout gedaan, waardoor zij niet in aanraking komen met de rechter	35	12 500	12 500	www.halt.nl
8	Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)	x	x	innen van alimentatie, indien dit niet vrijwillig wordt afgedragen	35	3 496	3 496	www.lbio.nl
9	Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) 5	x	x	met actuele kennis, advisering, toegepast onderzoek, vraaggerichte opleidingen en oefeningen en leiderschapsontwikkeling helpt het NIFV professionals binnen de brandweer, GHOR en crisisbeheersing, beleidsmakers en bestuurders zich optimaal voor te bereiden om de fysieke veiligheid van onze samenleving te borgen	36	31 040	31 040	www.nifv.nl
10	Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD)		x	het register waarborgt en bevordert een constante kwaliteit van de inbreng van deskundigen in de rechtsgang	33	1 805	1 805	www.nrgd.nl
11	Notarissen, cluster. 4		x			NVT	NVT
12	Onderzoeksraad voor veiligheid (OVV)	x	x	doet onafhankelijk onderzoek naar oorzaken of vermoedelijke oorzaken van «voorvallen» en categorieën voorvallen	36	11 115	11 115	www.onderzoeksraad.nl
13	Particuliere Jeugdinrichtingen	x		behandeling van jeugdigen op grond van strafrechtelijke titel	35	84 107	84 107
14	Particuliere Tbs-inrichtingen	x		behandeling van Tbs-gestelden	34	222 128	222 128
15	Politieacademie (PA)	x	x	het nationale wervings-, selectie-, opleidings- en kennisinstituut voor de Nederlandse politie	31	132 295	132 295	www.politieacademie.nl
16	Nationale Politie	x			31	4 940 566	4 940 566	Jaarverslag politie 2011
17	Raad voor Rechtsbijstand (RvR)6	x	x	heeft toezicht op en draagt zorg voor de organisatie en van de verlening van gesubsidieerde rechtsbijstand	32	55 232	55 232	www.rvr.org
18	Reclasseringsorganisaties – Reclassering Nederland; – Leger des Heils; – Sitichting verslavingsre-classering GGZ Nederland	X		voorkomen en verminderen van crimineel gedrag door begeleiding aan personen die ene strafbaar feit hebben gepleegd of daarvan worden verdacht	34	234 858	234 858
19	Slachtofferhulp Nederland (SHN)	x		ondersteuning aan slachtoffers van misdrijven	34	25 603	25 603	www.slachtofferhulp.nl
20	Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting, SDKB.7		x	sinds 2004 worden de gegevens van sperma- eicel- en embryodonoren landelijk geregistreerd. Beheer van deze gegevens en verstrekken deze op verzoek aan het donorkind, ouders of huisarts		NVT	NVT	www.donorgegevens.nl
21	Stichting Nidos		x	voert als onafhankelijke (gezins-) voogdij instelling, op grond van de wet, de voogdijtaak uit voor Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers	35	27 054	27 054	www.Nidos.nl

8 BIJLAGE PROGNOSEMODEL JUSTITIËLE KETENS

Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ): ramingen capaciteitsbehoefte 2012–2017

Om het beleid van VenJ goed uit te kunnen voeren is zicht op de beschikbaarheid van voldoende capaciteit essentieel. Of het nu gaat om gevangeniscellen of om de instroom in de rechtsbijstand. De beschikbare capaciteit in de strafrechtketen en in de civiele- en bestuursrechtspraak dienen steeds zo goed mogelijk te zijn afgestemd op de capaciteitsbehoefte.

A. Prognoses strafrechtketen

32 Rechtspleging en rechtsbijstand

32.1 Hoge Raad
Aantallen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Cassaties strafzaken	3 577	3 581	3 581	3 581	3 581	3 581

32.2 Raad voor rechtsbijstand
Aantallen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Reguliere straftoevoegingen	48 872	46 229	45 975	45 952	45 979	45 970
Ambtshalve straftoevoegingen (incl. vreemdelingenbewaring)	94 449	92 967	94 804	94 876	94 390	94 141
Piketdiensten	144 467	163 917	183 120	202 731	202 092	201 485

32.3 Raad voor de rechtspraak – gerechten
Aantallen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Afdoening kanton straf	207 935	219 111	236 043	249 239	254 315	258 412
Afdoening rechtbank straf	183 664	179 349	178 764	177 949	175 559	175 508
Afdoening gerechtshof straf	38 093	38 183	38 308	38 308	38 285	38 265

33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

33.1 Openbaar Ministerie
Aantallen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Instroom kantonzaken	120 005	121 787	130 658	138 093	139 673	140 384
Instroom rechtbankzaken	211 003	205 314	204 191	203 428	201 792	200 661
WAHV-zaken: beroep OvJ	284 827	276 526	269 759	265 420	261 727	258 521

34 Sanctietoepassing

34.3 DJI – Gevangeniswezen – regulier
Aantallen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gevangeniswezen	13 474	13 146	13 221	13 306	13 320	13 353

34.3 DJI -Tbs
Aantallen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tbs	2 011	1 951	1 872	1 792	1 717	1 649

34.3 Reclassering
Aantallen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Toezicht (3 niveaus)	21 178	21 312	21 483	21 631	21 783	21 925
Te starten werkstraffen	21 222	21 589	21 966	22 369	22 752	23 167
Vroeghulpbezoeken	24 457	24 224	23 996	23 812	23 584	23 433
Milieurapportage	32	32	31	31	31	31
Reclasseringsadvies met Quick Scan	28 136	27 868	27 606	27 394	27 131	26 958
Reclasseringsadvies zonder Quick Scan	6 503	6 441	6 380	6 331	6 271	6 231
Reclasseringsadvies	44 644	44 219	43 803	43 467	43 050	42 775
Reclasseringsadvies met verdiepingsdiagnose	1 043	1 033	1 023	1 015	1 006	999
Reclasseringsadvies met RISC tbv Tbs/PIJ	802	794	787	781	773	768
Gedragsinterventies	2 147	2 123	2 101	2 083	2 061	2 043
Toegeleidingen zorg	7 802	7 728	7 655	7 596	7 523	7 475

34.3 CJIB
Aantallen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Instroom WAHV-zaken	9 043 603	8 850 263	8 705 588	8 563 960	8 447 557	8 347 207
Lopende vonnissen en vervangende hechtenissen	17 386	17 253	17 090	16 965	16 842	16 753
Ontnemingsmaatregelen	1 130	1 118	1 106	1 097	1 086	1 077
Schadevergoedingsmaatregelen	11 459	11 333	11 217	11 120	11 009	10 915
Geldboetevonnissen (STRABIS)	89 619	85 178	86 138	89 900	91 673	92 921
Transacties (TRIAS)	156 015	146 458	137 799	129 931	122 764	116 222
Instroom taakstraffen	22 283	22 704	23 138	23 603	24 044	24 524

34.3 DJI-vreemdelingen-bewaring
Aantallen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Vreemdelingenbewaring	1 553	1 629	1 704	1 719	1 679	1 667

34.4 Slachtofferhulp Nederland
Aantallen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Slachtofferhulp-verrichte intakes	185 864	195 805	204 418	214 352	222 944	233 536
Kwaliteitscontrole voegen	20 381	21 472	22 416	23 505	24 448	25 609
Verhalen schade	13 595	12 615	11 601	10 715	9 816	9 058
Begeleiding strafproces	5 201	5 479	5 720	5 998	6 239	6 535
Emotionele ondersteuning	36 769	38 736	40 440	42 405	44 105	46 200
Slachtofferverklaring/spreekrecht	4 147	4 369	4 561	4 783	4 975	5 211
Doorverwijzen naar externe partijen	6 256	6 590	6 880	7 214	7 504	7 860
Stichting Slachtoffer in beeld	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073	1 073

34.4 Schadefonds Geweldsmisdrijven
Aantallen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beslissingen op verzoeken	7 221	7 323	7 405	7 484	7 566	7 658
Behandelde bezwaren	746	763	770	776	782	788

35 Jeugd

35.1 Raad voor de Kinder bescherming – strafzaken
Aantallen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Te starten taakstraffenZM+OM	17 165	17 326	17 504	17 696	17 897	18 101
Basisonderzoeken	30 835	31 758	32 628	33 458	34 234	34 933
Uitgebreide strafonderzoeken	2 720	2 802	2 878	2 952	3 020	3 082
Beschermingszaken	18 989	19 621	19 671	19 771	19 871	19 962
ASAA zaken	2 726	2 689	2 623	2 567	2 576	2 587
Gezag en omgangszaken	4 815	4 663	4 480	4 297	4 146	4 028

35.3 DJI-jeugd
Aantallen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
DJI capaciteit minderjarigen	743	708	685	674	680	657

35.3 HALT
Aantallen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Te starten HALT-afdoeningen	18 961	19 496	20 009	20 419	20 667	20 765

35.3 Bureaus jeugdzorg – jeugdreclassering
Aantallen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Reguliere jeugdreclassering	9 458	9 383	9 305	9 233	9 170	9 113
Samenloop	1 003	1 010	1 017	1 022	1 026	1 031
ITB-criem	943	1 051	1 155	1 234	1 286	1 318
ITB-harde kern	304	308	312	316	319	323
STP (Scholings- of trainingsprogramma's)	27	27	27	27	27	27

91 Apparaat kerndepartement

Raad voor de strafrechtstoe-passing en Jeugdbescherming
Aantallen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Instroom beroepszaken	2 515	2 510	2 505	2 500	2 496	2 491
Instroom doorzendingen	348	351	352	353	353	353
Instroom overige zaken	368	373	381	388	396	404

B. Prognoses Civielrechtelijke keten

32 Rechtspleging en rechtsbijstand

32.2 Raad voor rechtsbijstand
Aantallen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Toevoegingen civiel(excl. Vreemdelingenzaken)	242 706	244 385	245 675	247 427	247 694	247 890

32.3 Raad voor de rechtspraak
Aantallen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rechtbank civiel	340 611	348 692	360 085	371 029	383 347	397 294
Rechtbank kanton	1 005 132	1 048 503	1 115 977	1 188 961	1 267 162	1 351 162
Gerechtshof civiel	16 567	16 821	17 116	17 804	18 552	19 380
Hoge Raad civiel	549	551	554	560	565	571

C. Prognoses Bestuursrechtelijke keten

32 Rechtspleging en rechtsbijstand

32.3 Raad voor de rechtspraak
Aantallen

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rechtbank bestuur	44 624	39 100	38 219	39 446	40 657	41 961
Rechtbank belasting	27 059	21 923	19 242	19 937	20 710	21 514
Gerechtshof belastingzaken	4 901	4 753	4 152	4 238	4 387	4 554
Cassaties in bestuurszaken	1 194	1 406	1 519	1 516	1 563	1 607
Centrale Raad van Beroep	7 796	7 329	6 402	6 447	6 500	6 567

9 WETGEVINGSPROGRAMMA

In voorbereiding zijnde wetsvoorstellen (peildatum: 9-7-2012 )

Wetsvoorstel	Gevorderd t/m	Verwachting omtrent eerstvolgende fase	Beoogde inwerkingtreding
Straf- en sanctierecht
Wijziging van de Wet internationale misdrijven in verband met de invoering van wijzigingen van het Statuut van het Internationaal Strafhof (WIM Statuut)	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-1-2014
Implementatie richtlijn bestrijding seksueel misbruik, seksuele uitbuiting	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-12-2013
van kinderen en kinderpornografie
Wetsvoorstel strafbaarstelling oproepen tot een bankrun	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-1-2014
Goedkeuring en uitvoering van het Raad van Europa-verdrag huiselijk geweld	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-1-2014
Implementatie van de EU-richtlijn European Protection Order (EPO) (Europees beschermingsbevel)	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-1-2015
Automatische kentekenherkenning (ANPR) – tweede tranche	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-7-2014
Herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-1-2014
Uitvoeringswet Restmechanisme straftribunalen	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-7-2013
Wijziging Opiumwet (scheiding hard- en softdrugs)	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-1-2014
Wijziging Wetboek van Strafvordering ivm inzet van alcohol- en drugstesten bij geweldsmisdrijven	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-7-2014
Wetsvoorstel wijziging Instellingswet RSJ en enkele andere wetten (uitspraken RSJ)	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-7-2014
Wetsvoorstel Tweede tranche forensische zorg	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-1-2015
Herijking van de Penitentiaire beginselenwet in verband met modernisering gevangeniswezen	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-7-2014
Goedkeuringswet van het SUA-Verdrag van Beijing 2010 en het Protocol tot wijziging van het Verdrag van 's-Gravenhage van 1970 terzake vliegtuigkaping	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-1-2014
Uitvoeringswet van het SUA-Verdrag van Beijing 2010 en het Protocol tot wijziging van het Verdrag van 's-Gravenhage van 1970 terzake vliegtuigkaping	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-1-2014
Implementatie van de richtlijn 2011/82/EU over verkeersovertredingen (implementatie verkeersovertredingen)	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-1-2014
Wetsvoorstel elektronisch strafdossier	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-7-2014
Wetsvoorstel versterking bestrijding financieel-economische criminaliteit	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-7-2014
Wetsvoorstel herziening rechtsmachtregeling	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-1-2014
Wetsvoorstel implementatie richtlijn vertolking en vertaling in strafzaken	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-10-2013
Wijziging Sv ivm levenslang toezicht op zedendelinquenten	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-7-2014
Wetsvoorstel adolescentenstrafrecht (incl. strafdienstplicht)	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-1-2014
Wetsvoorstel implementatie kaderbesluit toezichtsmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-4-2013
Wetsvoorstel bronbescherming in strafzaken	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-1-2014
Goedkeurings- en uitvoeringswet Verdrag VS-NL over samenwerking inzake vingerafdrukken en DNA-profielen	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-7-2013
Wetsvoorstel reparatie van het Wetboek van Militair Strafrecht	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-7-2013
Goedkeuring Verdrag NL-Peru overbrenging van gevonniste personen	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-1-2013
Wetsvoorstel raadsman en politieverhoor	advies Raad van State	indiening bij TK	1-7-2014
Wijziging Sr ivm strafbaarstelling financieren terrorisme	advies Raad van State	indiening bij TK	1-7-2013
Wetsvoorstel uitbreiding voorlopige hechtenis (slagvaardig strafrecht)	advies Raad van State	indiening bij	01-01-204
Wijziging van Sv in verband met automatische kentekenherkenning (ANPR)	advies Raad van	indiening bij TK	1-7-2014
(eerste tranche)	State
Aanpassing van WSr (fraude met identiteitsbewijzen)	advies Raad van State	indiening bij TK	1-1-2014
Wijziging Wetboek van Strafrecht ivm implementatie richtlijn bestrijding mensenhandel	akkoord ministerraad (na NR)	indiening bij TK	1-4-2013
Implementatie richtlijn nr. 2012/13 EU betreffende het recht op informatie	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-7-2014
in strafprocedures
Wetsvoorstel	Gevorderd t/m	Verwachting omtrent eerstvolgende fase	Beoogde inwerkingtreding
Staats- en bestuursrecht
Wijziging Belastingwet BES ivm hoger beroep	in voorbereiding	akkoord ministerraad	7-12-2012
Wijziging van de Luchtvaartwet ivm de uitvoering van een aantal verordeningen inzake de beveiliging van de burgerluchtvaart	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-1-2013
Evaluatiewet Gerechtsdeurwaarderswet	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-7-2013
Wetsvoorstel stelselherziening rechtsbijstand 2010–2014 (VenJ)	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-1-2014
Wijziging Politiewet 2012 ivm verruiming screening	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-1-2014
Wijzigingswet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-7-2013
Kaderwet tuchtrecht (harmonisatie tuchtprocesrecht)	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-7-2014
Wijziging Awb stroomlijning omgevingsrecht	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-7-2013
Wijziging van de Wet wapens en munitie in verband met de versterking van het	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-1-2014
stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit
Wijziging Politiewet 2012 in verband met de inbedding van de Politieacademie	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-1-2014
In het politiebestel
Wijziging Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-7-2013
Aanpassingswet nadeelcompensatie	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-1-2014
Wetsvoorstel uitbreiding disciplinaire maatregelen ZM.	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-7-2013
Wijziging van de Gemeentewet in verband met de introductie van flexibel cameratoezicht	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-1-2014
Implementatie van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende professioneel grensoverschrijdend transport van eurocontanten over	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-7-2013
Wijziging Wet veiligheidsregio’s ivm de landelijke meldkamerorganisatie	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-1-2015
Wijziging Registratiewet 1970	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-1-2014
Kansspelen via internet	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-12-2013
Wijziging Wrra i.v.m. formalisering Arbeidsvoorwaardenovereenkomst Rechterlijke	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-7-2013
Macht 1/8/2007 tot 31/12/2010 en inwerkingtreding van de WIA
Wijziging Wet bescherming persoonsgegevens (meldplicht datalekken)	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-7-2013
Aanpassingswet zelfstandige bestuursorganen Justitie	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-7-2013
Wijziging van de Wet justitiesubsidies i.v.m. de inwerkingtreding van de	advies Raad van	indiening bij TK	1-1-2013
Aanwijzingen voor subsidies (Stcrt. 2009, nr. 3086451)	State
Wijziging Politiewet 2012 (verzamelwet)	advies Raad van	indiening bij TK	1-1-2014
State
Wetsvoorstel gebruik Friese taal	advies Raad van	indiening bij TK	1-1-2013
State
Wet kwaliteit beroepsuitoefening in de jeugdzorg	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-7-2013
Wet herziening opleiding rechterlijke ambtenaren	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-7-2013
Wijziging van de wet op het notarisambt (toelating onderdanen EU en EER)	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-1-2013
Wet gebruik passagiersgegevens voor grenscontroles	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-1-2014
Privaatrecht
Goedkeuring van het Wrakopruimingsverdrag	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-1-2014
Aanpassingswet Wrakopruimingsverdrag	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-1-2014
Wetsvoorstel grensoverschrijdende omzetting van rechtspersonen	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-1-2014
Wetsvoorstel wegnemen belemmeringen doorwerken na 65 jaar	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-7-2013
Wetsvoorstel implementatie Visserijverdrag	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-1-2014
Goedkeuringswetgeving HNS Verdrag	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-1-2014
Uitvoeringswetgeving HNS-Verdrag	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-1-2014
Wetsvoorstel stelselherziening jeugdzorg (zorg en hulp voor de jeugd)	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-1-2014
Wetsvoorstel uitvoering breed wettelijk moratorium	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-1-2014
Goedkeuringswet verdrag Rotterdam Rules	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-1-2014
Wetsvoorstel invoering trust	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-1-2014
Uitvoeringswet verdrag Rotterdam Rules	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-1-2014
Wetsvoorstel	Gevorderd t/m	Verwachting omtrent eerstvolgende fase	Beoogde inwerkingtreding
Wetsvoorstel verbetering handhaving auteursrechten en herziening thuiskopiestelsel	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-1-2014
Uitvoeringswet verordening buspassagiersrechten	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-3-2013
wetsvoorstel implementatie richtlijn consumentenrechten	in voorbereiding	akkoord ministerraad	15-11-2013
Wetsvoorstel verhaal van door naasten geleden inkomensschade	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-1-2014
Wetsvoorstel facilitering langetermijnaandeelhouderschap	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-1-2014
Wetsvoorstel herziening arbitragerecht	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-1-2014
Wetsvoorstel toevoegen stukken aan procesdossier in civiele zaken	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-1-2014
Wetsvoorstel aansprakelijkheid opslag CO2	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-1-2014
Wetsvoorstel verzamelwet familierecht/opheffing enkele verschillen tussen huwelijk	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-7-2013
en geregistreerd partnerschap
Wetsvoorstel krediettransacties	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-1-2014
Wetsvoorstel publicatieplicht stichtingen	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-7-2013
Wetsvoorstel herziening Pandhuiswet 1910	advies Raad van State	indiening bij TK	1-1-2013
Wetsvoorstel wijziging van de voorwaarden transseksualiteit (1:28 BW)	advies Raad van State	indiening bij TK	1-1-2013
Wetsvoorstel maatregelen beperking huwelijksdwang	advies Raad van State	indiening bij TK	1-1-2013
Wetsvoorstel executieveilen via internet	advies Raad van State	indiening bij TK	1-7-2013
Wetgevingskwaliteitsbeleid
Aanpassingswet technische wijzigingen in verband met het Verdrag van Lissabon	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-1-2014
Rijkswet technische aanpassingen in verband met het Verdrag van Lissabon	in voorbereiding	akkoord ministerraad	1-1-2014
Wetsvoorstel handhaving anderstalige voorschriften	akkoord ministerraad indiening bij TK		1-1-2014

10 LIJST MET AFKORTINGEN

Afkorting	Betekenis
AMvB	Algemene Maatregel van Bestuur
AMV's	Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen
ANPR	Automatic Number Plate Recognition
ATb	Alerteringssysteem Terrorismebestrijding
B/L	Baten/lasten
BDUR	Brede DoelUitkering Rampenbestrijding
BES	Bonaire, Sint Eustatius en Saba
BFrp	Besluit Financiën regionale politiekorpsen
BFT	Bureau Financieel Toezicht
Bibob	Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur
BIJ	Beleidsinformatie Jeugdzorg
BJZ	Bureaus Jeugdzorg
BNC	Beoordeling nieuwe (EU)Commissievoorstellen
BOA	Buitengewoon Opsporingsambtenaar
BOD	Bijzondere Opsporingsdiensten
BVS	Budgetverdeelsysteem
BW	Burgerlijk Wetboek
BZK	Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
C&R	Criminaliteit en Rechtshandhaving
CAO	Collectieve arbeidsovereenkomst
CBP	College Bescherming Persoonsgegevens
CBRNE	Chemisch Biologisch Radiologisch en Nucleair / Explosieven
CCV	Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
CGB	Commissie Gelijke Behandeling
CIO	Centrale Informatie Organisatie
CIOT	Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie
CJIB	Centraal Justitieel Incasso Bureau
COSI	EU Comité voor interne veiligheid
CSV	Criminele Samenwerkings Verbanden
CVOM	Centrale verwerking Openbaar Ministerie
CvTK	College van Toezicht op de kansspelen
DHW	Drank- en Horecawet
DIPP	Dekkings Issues Prioritering Procedure
DJI	Dienst Justitiële Inrichtingen
DPAN	Digitaal Platform Aansluiting Nazorg
DTN	Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland
DTV	Dienst Terugkeer en Vertrek (BZK)
DWO	Digitale Werkplekomgeving
DWR	Digitale Werkomgeving Rijksdienst
ECM	Enterprise Content Management
EG	Europese Gemeenschap
EHRM	Europees Hof voor de Rechten van de Mens
EIS	Europol Informatie Systeem
EK	Eerste Kamer
EL&I	Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
ENISA	European Network and Information Security Agency
EPC	Eenpersoonscel
ERP	Enterprise Resource Planning
ESF	Europese Sociale Fondsen
ET	Elektronisch Toezicht
EU	Europese Unie
EVRM	Europees verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden.
Finec	Financieel Economisch Rechercheren
FIOD-ECD	Fiscale Inlichten- en Opsporingsdienst – Economische Controle Dienst
FIU-Nederland:	Financial Intelligence Unit – Nederland
FoBo	Frontoffice Backoffice
FPC	Forensisch Psychiatrisch Centrum
FPU	Flexibele Pensioen Uitkering
FRONTEX	Europees Agentschap Frontières Extérieures
Fte	fulltime-equivalent
FZG	Forensische Zorg
G32	Netwerk van bestuurders van de 34 grootste steden in Nederland
G4	Netwerk van bestuurders van de 4 grote steden in Nederland: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht
GCOS	Generiek Casusoverleg ondersteunend systeem
GCOS	Generiek Casusoverleg Ondersteunend Systeem
GDI	Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT
GGD	Gemeentelijke Geneeskundige Diensten
GGZ	Geestelijke Gezondheidszorg
GHOR	Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GPS	Global Positioning System
GSR	Garantstellingregeling
GW	Gevangeniswezen
H1N1	Nieuwe Influenza A
HALT	Het Alternatief
HKZ	Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorg
HRM	Human Resource Management
HTR	Herziening Toezicht Rechtspersonen
I&A	Immigratie en Asiel
I&M	Infrastructuur en Milieu
IAK	Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving
IBV	Informatie Beleid Veiligheid
ICCW	Interdepartementale Commissie voor Constitutionele aangelegenheden en wetgevingsbeleid
ICT	Informatie- en Communicatietechnologie
IFV	Instituut Fysieke Veiligheid
IND	Immigratie- en Naturalisatiedienst
IPO	Interprovinciaal Overleg
ITB	Individuele Traject Begeleiding
IVB RP/NP	Integriteitsverklaring Beroepsgoederen Rechtspersonen / Natuurlijke personen
IVM	Integrale Veiligheidsmonitor
IVRK	Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind
JBZ	Justitie en Binnenlandse Zaken
JIT	Joint Investigations Teams
JJI	Justitiële Jeugdinrichtingen
JR	Jeugdreclassering
JUSTIS	Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening
KLPD	Korps Landelijke Politiediensten
KMar	Koninklijke Marechaussee
KWAS	Kwetsbaarheidsanalyse Spionage
LBIO	Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage
LIEC	Landelijk Informatie- en Expertise Centrum
LIJ	Landelijk Instrumentarium Jeugd
MBVEO	Maatregelen Bestrijding Voetbalvandalisme en Ernstige Overlast
MIA-V	Maatschappelijke Innovatie Agenda Veiligheid
MOT	Meldpunt Ongebruikelijke Transacties
MoU	Memorandum of Understanding
MPC	Meerpersoonscel
MvF	Ministerie van Financiën
Nbbe	Nederlands bureau brandweerexamens
NCC	Nationaal Crisis Centrum
NCSC	Nationaal Cyber Security Centrum
NCSS	Nationale Cyber Security Strategie
NCTV	Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
NCV	Nood Communicatie Voorziening
NFI	Nederlands Forensisch Instituut
NGO	Non-Gouvernementele Organisatie
NGRD	Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen
NIFV	Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid
NP	Nationale Politie
NRB	Nationale risicobeoordeling
NVBR	Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding
NVC	Nationaal Voorlichtingscentrum
O&I	Operations & Infrastructure
OCW	Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OESO	Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
OLAF	Office Européen de lutte anti-fraude
OM	Openbaar Ministerie
OOV	Openbare Orde en Veiligheid
OT	Ongebruikelijke transacties
OTS	Ondertoezichtstellingen
OvV	Onderzoeksraad voor Veiligheid
P	Price
PEGI	Pan European Game Information
PI	Penitentiaire Inrichting
PIJ	Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen
PM	Pro Memorie
PMJ	Prognosemodel Justitiële Ketens
PNR	Passenger Name Record
PP	penitentiaire programma’s
PPS	Publiek-Private Samenwerking
Programma J&J	Programma Jeugdcriminaliteit & Jeugdgroepen
PV	Proces-verbaal
Q	Quantity
RAIO	Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Rbtv	Register beëdigde tolken en vertalers
RHB	Rijkshoofdboekhouding
RIEC’s	Regionale Informatie- en Expertise Centra
RvR	Raad voor Rechtsbijstand
RSJ	Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming
RUD	Regionale Uitvoeringsdiensten
RvdK	Raad voor de Kinderbescherming
RvdR	Raad voor de Rechtspraak
RvS	Raad van State
RVZ	Raad voor Volksgezondheid en Zorg
RWT	Rechtspersoon met een Wettelijke Taak
SBF	Substantieel bezwarende functies
SDKB	Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting
SGC	Stichting Geschillen Commissies Consumentenzaken
SGM	Schadefonds Geweldsmisdrijven
SHN	Slachtoffer Hulp Nederland
SiB	Slachtoffer in Beeld
SIS	Schengen Informatie Systeem
SLA	Service Level Agreement
SSC	Shared Service Center
SSC-ICT	Shared Service Center ICT
SSO’s	Shared Service Organisaties
Stb	Staatsblad
Stcr	Staatscourant
STP	Scholings- en trainingsprogramma
SVG	Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland
SZW	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Tbs	Terbeschikkingstelling
TK	Tweede Kamer
USB	Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VBV	Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers
VenJ	Veiligheid en Justitie
VHH	Veiligheidshuizen
VNG:	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VNO-NCW	Verbond van Nederlandse Ondernemingen -Nederlands Christelijk Werkgeversverbond
VOG	Verklaring Omtrent het Gedrag
VPS	Versterking prestaties in de strafrechtketen
VRIS	Vreemdelingen in de strafrechtketen
VT	Verdachte transacties
VtsPN	Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland
VvGB	Verklaring van Geen Bezwaar
VVm	Vaste verandermomenten
Vw	Vreemdelingenwet
VWA	Voedsel- en Warenautoriteit
VWS	Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WAHV	Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften
WBP	Wet Bescherming Persoonsgegevens
Wet Bibob	Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
Wobka	Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie
WODC	Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum
WPBR	Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
Wsnp	Wet schuldsanering natuurlijke personen
Wth	Wet tijdelijk huisverbod
Wvr	Wet Veiligheidsrisico’s
WWFT	Wet ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme
WWM	Wet wapens en munitie
ZBO	Zelfstandig Bestuursorgaan
ZM	Zittende Magistratuur
ZSM	Pilot versnelde afdoening strafzaken

11 TREFWOORDENLIJST