Ontvangen 7 december 2012
Artikel I.
1. In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (kamerstukken II, 2012/13, 33 400 IX, nr. 1) worden de departementale begrotingsstaten (IXA en IXB) als volgt gewijzigd (bedragen x € 1 000).
|
(1) |
(2) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Omschrijving |
Stand van ontwerp-begroting vóór Nota van Wijziging |
Stand van ontwerp-begroting na Nota van Wijziging |
||||
|
verplichtingen |
uitgaven |
ontvangsten |
verplichtingen |
uitgaven |
ontvangsten |
||
|
Beleidsartikelen |
|||||||
|
01 |
Belastingen |
3 244 427 |
3 244 427 |
118 200 909 |
3 244 427 |
3 244 427 |
119 063 575 |
|
03 |
Financieringsactiviteiten publiek-private sector |
336 637 |
1 994 237 |
5 201 977 |
336 637 |
1 994 237 |
5 027 343 |
|
07 |
Beheer materiële activa |
84 580 |
84 580 |
176 986 |
300 |
300 |
1 800 |
|
|
Niet-beleidsartikelen |
||||||
|
08 |
Centraal Apparaat |
204 189 |
204 189 |
27 525 |
203 021 |
203 021 |
27 346 |
|
10 |
Nominaal en onvoorzien |
7 008 |
7 008 |
0 |
5 685 |
5 685 |
0 |
|
(1) |
(2) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Omschrijving |
Stand van ontwerp-begroting vóór Nota van Wijziging |
Stand van ontwerp-begroting na Nota van Wijziging |
||||
|
verplichtingen |
uitgaven |
ontvangsten |
verplichtingen |
uitgaven |
ontvangsten |
||
|
Beleidsartikelen |
|||||||
|
01 |
Financiering Staatsschuld |
42 055 423 |
42 055 423 |
47 126 831 |
42 011 412 |
42 011 412 |
46 105 830 |
|
02 |
Kasbeheer |
8 867 626 |
8 867 626 |
1 929 063 |
8 246 332 |
8 246 332 |
1 921 989 |
De (sub-)totaaltellingen in de begrotingsstaten worden met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht.
2. In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (kamerstukken II, 2012/13, 33 400 IX, nr. 1) wordt de begrotingsstaat inzake baten-lastendiensten als volgt gewijzigd (bedragen x € 1 000).
|
( x € 1000) |
Stand van ontwerp-begroting vóór Nota van Wijziging |
Stand van ontwerp-begroting na Nota van Wijziging |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Naam Baten-lastendienst |
Totaal kapitaaluitgaven |
Totaal kapitaalontvangsten |
|
Totaal kapitaaluitgaven |
Totaal kapitaalontvangsten |
|
|
Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf |
90 478 |
90 000 |
0 |
0 |
||
|
Stand van ontwerp-begroting vóór Nota van Wijziging |
Stand van ontwerp-begroting na Nota van Wijziging |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Naam Baten-lastendienst |
Baten |
Lasten |
Saldo baten en lasten |
Baten |
Lasten |
Saldo baten en lasten |
|
Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf |
23 358 |
23 282 |
76 |
0 |
0 |
0 |
De (sub-)totaaltellingen in de begrotingsstaat worden met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht.
Algemene toelichting
In deze nota van wijziging worden de begrotingsaanpassingen voor 2013 voorvloeiend uit het Regeerakkoord Rutte II in de onderhavige begroting doorgevoerd, inclusief de beleidsherverkaveling van het rijksvastgoed naar de begroting van Wonen en Rijksdienst. Met de start van het nieuwe kabinet vallen de baten- lastendienst Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed onder de budgettaire en beleidsmatige verantwoordelijkheid van de minister voor Wonen en Rijksdienst. In deze nota van wijziging worden de daarbij behorende budgetten formeel overgeheveld per begrotingsjaar 2013.
Toelichting bij de departementale begrotingsstaat
In de onderstaande tabel worden per artikel de standen Ontwerpbegroting 2013 vóór Nota van wijziging, de mutaties in het kader van het Regeerakkoord en de standen Ontwerpbegroting 2013 na nota van wijziging meerjarig opgenomen. Op basis van de meest recente inzichten zijn tevens de volgende ramingsbijstellingen gedaan:
• de Belastingontvangsten (zie ook aansluittabel belastingontvangsten)
• de winstafdracht DNB
• financiering staatsschuld en kasbeheer
|
Artikel |
Omschrijving |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Uitgaven (x € 1 000) |
||||||
|
7 |
Beheer Materiële Activa |
84 580 |
83 194 |
82 549 |
82 500 |
82 449 |
|
Overheveling naar begroting Wonen en Rijksdienst |
– 84 280 |
– 82 894 |
– 82 249 |
– 82 200 |
– 82 149 |
|
|
Beheer Materiële Activa |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
|
|
8 |
Centraal Apparaat Kerndepartement |
204 189 |
199 048 |
196 319 |
196 348 |
195 712 |
|
Overheveling naar begroting BZK |
– 1 168 |
– 1 168 |
– 1 168 |
– 1 168 |
– 1 168 |
|
|
Centraal Apparaat Kerndepartement |
203 021 |
197 880 |
195 151 |
195 180 |
194 544 |
|
|
10 |
Nominaal en Onvoorzien |
7 008 |
7 057 |
7 008 |
6 935 |
6 898 |
|
Overheveling naar begroting BZK |
– 1 323 |
– 1 323 |
– 1 323 |
– 978 |
– 548 |
|
|
Nominaal en Onvoorzien |
5 685 |
5 734 |
5 685 |
5 957 |
6 350 |
|
|
Uitgaven (x € 1 mln.) |
||||||
|
11 |
Financiering Staatsschuld |
42 055 |
41 085 |
54 577 |
26 251 |
47 172 |
|
Mutaties staatsschuld |
– 44 |
785 |
2 536 |
– 763 |
– 1 217 |
|
|
Financiering Staatsschuld |
42 011 |
41 870 |
57 113 |
25 488 |
45 955 |
|
|
12 |
Kasbeheer |
8 868 |
9 701 |
12 472 |
13 408 |
15 393 |
|
Mutaties kasbeheer |
– 621 |
– 1 008 |
– 1 024 |
– 759 |
– 2 531 |
|
|
Kasbeheer |
8 246 |
8 693 |
11 448 |
12 649 |
12 862 |
|
Artikel |
Omschrijving |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontvangsten (x € 1 000) |
||||||
|
1 |
Belastingen |
118 200 909 |
120 135 526 |
126 602 017 |
131 371 951 |
138 093 820 |
|
Belastingontvangsten |
862 666 |
3 775 924 |
4 496 251 |
4 130 542 |
2 324 278 |
|
|
Belastingen |
119 063 575 |
123 911 450 |
131 098 268 |
135 502 493 |
140 418 098 |
|
|
3 |
Financieringsactiviteiten publiek- private sector |
5 201 977 |
3 645 152 |
3 472 438 |
2 013 397 |
1 721 397 |
|
Winstafdracht DNB |
– 174 634 |
– 139 883 |
– 75 234 |
– 9 134 |
17 367 |
|
|
Financieringsactiviteiten publiek- private sector |
5 027 343 |
3 505 269 |
3 397 204 |
2 004 263 |
1 738 764 |
|
|
7 |
Beheer Materiële Activa |
176 986 |
176 084 |
175 584 |
175 584 |
175 584 |
|
Overheveling naar begroting Wonen en Rijksdienst |
– 175 186 |
– 174 284 |
– 173 784 |
– 173 784 |
– 173 784 |
|
|
Beheer Materiële Activa |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
|
|
8 |
Centraal Apparaat Kerndepartement |
27 525 |
29 693 |
30 654 |
30 404 |
30 508 |
|
Overheveling naar begroting BZK |
– 179 |
– 179 |
– 179 |
– 179 |
– 179 |
|
|
Centraal Apparaat Kerndepartement |
27 346 |
29 514 |
30 475 |
30 225 |
30 329 |
|
|
Ontvangsten (x € 1 mln.) |
||||||
|
11 |
Financiering Staatsschuld |
47 127 |
48 272 |
60 246 |
34 246 |
54 822 |
|
Mutaties staatsschuld |
– 1 021 |
– 2 596 |
– 2 226 |
– 7 491 |
– 10 523 |
|
|
Financiering Staatsschuld |
46 106 |
45 675 |
58 020 |
26 755 |
44 299 |
|
|
12 |
Kasbeheer |
1 929 |
3 199 |
1 860 |
2 320 |
2 885 |
|
Mutaties kasbeheer |
– 7 |
– 23 |
– 42 |
– 181 |
– 292 |
|
|
Kasbeheer |
1 922 |
3 176 |
1 818 |
2 139 |
2 594 |
Aansluittabel Belastingontvangsten
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Totale belastingontvangsten |
140 240 234 |
145 147 312 |
151 758 676 |
156 237 520 |
161 160 312 |
|
Afdracht Gemeentefonds |
– 17 963 120 |
– 17 839 731 |
– 17 432 815 |
– 17 526 291 |
– 17 524 669 |
|
Afdracht Provinciefonds |
– 1 138 214 |
– 1 131 694 |
– 962 912 |
– 944 233 |
– 953 161 |
|
BTW-Compensatiefonds |
– 2 895 357 |
– 3 079 269 |
– 3 079 513 |
– 3 079 335 |
– 3 079 216 |
|
Afdracht BES-fonds |
– 32 093 |
– 32 093 |
– 32 093 |
– 32 093 |
– 32 093 |
|
Belastingontvangsten |
118 211 450 |
123 064 525 |
130 251 343 |
134 655 568 |
139 571 173 |
De minister van Financiën, Mede namens De minister voor Wonen en Rijksdienst, J.R.V.A. Dijsselbloem