Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2012 wijzigingen aan te brengen in:
• de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V);
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal
De voorliggende suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2012 van hoofdstuk V van de begroting van het Rijk.
In de toelichting worden de wijzigingen welke zijn opgetreden in de omvang van de HGIS en de belangrijkste mutaties op de begroting van Buitenlandse Zaken toegelicht. Vervolgens wordt in een overzicht weergegeven hoe de budgetten voor ontwikkelingssamenwerking in de partner-, transitie- en uitfaseringslanden voor de komende jaren zijn opgebouwd. Dit zoals toegezegd bij de beantwoording van de Kamervragen over de begroting 2012. Ten slotte volgt per artikel de nieuwe stand en een toelichting op de opmerkelijke verschillen.
Per artikel is een tabel opgenomen met de mutaties. De stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 bevat de cijfers uit de ontwerpbegroting zoals gepresenteerd bij Prinsjesdag. In de kolom mutaties via NvW en amendementen zijn de aangenomen amendementen verwerkt. Per beleidsartikel wordt het amendement zichtbaar gemaakt waarop het betrekking heeft. In de toelichting is alleen het amendement opgenomen en niet de dekking. Deze is wel verwerkt in de cijfers. De toelichting per beleidsartikel heeft betrekking op de kolom mutaties suppletoire begroting.
Conform de Rijksbegrotingsvoorschriften en de Comptabiliteitswet van 2001 dienen de opmerkelijke verschillen tussen de oorspronkelijke en huidige raming te worden toegelicht. Op uitgavenniveau is voor deze toelichting een norm gehanteerd waarbij voor de beleidsartikelen 1–8 en niet-beleidsartikel 10 afwijkingen van 10% of meer, met een minimum van EUR 2 miljoen, ten opzichte van de ontwerpbegrotingsstand op sub-artikel niveau zijn opgenomen. Voor niet-beleidsartikel 11 is een afwijking van 1% opgenomen. Voor verplichtingen wordt de norm van 10% op artikel niveau aangehouden. Daarnaast zijn de mutaties op veiligheid, goed bestuur en rechtsorde (art. 2.5), afdracht aan de Europese Unie (art 3.1), voedselzekerheid (art 4.1) en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (art 5.4) toegelicht in afwijking op bovenstaande criteria.
In deze paragraaf wordt geschetst welke wijzigingen zijn opgetreden in de omvang van de HGIS sinds de Miljoenennota 2012. Zoals uit de hierna volgende tabel blijkt is de HGIS afgenomen met EUR 119,3 miljoen.
|
Omvang van de HGIS (bedragen x EUR 1 miljoen) |
MJN 2012 |
VJN 2012 |
Mutatie |
|---|---|---|---|
|
HGIS-uitgaven |
5 986,8 |
5 864,1 |
– 122,7 |
|
HGIS-ontvangsten |
141,7 |
138,4 |
– 3,4 |
|
Omvang HGIS (uitgaven min ontvangsten) |
5 845,1 |
5 725,7 |
-119,3 |
De afname van de HGIS is het gevolg van meerdere mutaties. In de hierna volgende tabellen zijn deze uitgesplitst.
|
HGIS-uitgaven (bedragen x EUR 1 miljoen) |
Totaal |
|---|---|
|
Stand Miljoenennota 2012 |
5 986,8 |
|
1. Aanpassing BNP-ramingen inflatie (pBBP) |
– 103,6 |
|
2. Eindejaarsmarge |
5,5 |
|
3. Overboekingen van/naar HGIS |
– 21,2 |
|
4. Desaldering/specifieke mutaties ontvangsten |
– 3,4 |
|
Totaal mutaties Voorjaarsnota 2012 |
– 122,7 |
|
Stand Voorjaarsnota 2012 |
5 864,1 |
|
HGIS-ontvangsten (bedragen x EUR 1 miljoen) |
Totaal |
|
Stand Miljoenennota 2012 |
141,7 |
|
4. Desaldering/specifieke mutaties |
– 3,4 |
|
Totaal mutaties Voorjaarsnota 2012 |
– 3,4 |
|
Stand Voorjaarsnota 2012 |
138,4 |
1) Op basis van wijzigingen in de CPB-ramingen voor het BNP en de prijscomponent van het BBP is de omvang van de HGIS naar beneden bijgesteld.
2) De toekenning van de eindejaarsmarge uit 2011 zorgt voor een verhoging van de HGIS met EUR 5,5 miljoen in 2012.
3) Er vinden meerdere overboekingen van en naar de HGIS plaats. De grootste mutatie (EUR – 16,1 miljoen) heeft betrekking op een overboeking van BZ naar Defensie in verband met het convenant persoonsbeveiliging hoogrisico-posten. Ook wordt een bedrag van EUR 2,8 miljoen overgeheveld door de overgang van BZ personeel naar het ministerie van Financiën vanwege de vorming van één accountantsdienst Rijk.
4) Zowel de HGIS-uitgaven als de -ontvangsten zijn negatief bijgesteld.
Het voorstel is om de uitgaven te verlagen met EUR 180,4 miljoen en de ontvangsten met EUR 5,2 miljoen te verhogen. De belangrijkste redenen voor deze verlaging zijn de daling van de afdracht aan de Europese Unie en bijstelling van het BNP waardoor de hieraan gekoppelde uitgaven voor Ontwikkelingssamenwerking dalen.
In de volgende tabel volgt een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen ten opzichte van de ontwerp begroting 2012 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V), gevolgd door een toelichting per mutatie. Alleen de mutaties die te maken hebben met beleidsmatige wijzigingen zijn in het overzicht opgenomen.
|
Artikel |
Mutatie |
|
|---|---|---|
|
3 |
Afdracht Europese Unie |
– 52 |
|
4 |
Voedselzekerheid |
23,1 |
|
4 |
Armoedebeleid |
– 131,9 |
|
5 |
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten |
24,2 |
Toelichting
Artikel 3.1
Eind november 2011 heeft de Begrotingsraad van de EU de geamendeerde begroting nr. 6 aangenomen over 2011. Hieruit bleek dat sprake was van enkele meevallers (uit geinde boetes en traditionele eigen middelen) en een tegenvaller. Het gesaldeerde effect voor de Nederlandse afdracht aan de EU was – EUR 52 miljoen. De meevaller is verwerkt in de afdracht van januari 2012.
Artikel 4.1
Op basis van de Meerjarige Strategische Plannen van de ambassades in de partnerlanden zijn de ramingen voor het speerpunt voedselzekerheid bijgesteld waardoor de verwachte uitgaven stijgen met EUR 23,1 miljoen.
Artikel 4.2
Door aanpassingen in de betalingsritmes aan de Wereldbank voor het Multilateral Debt Relief Initiative en het Heavily Indebted Poor Countries Initiative zijn deze uitgaven in 2011 gedaan. De raming hiervoor wordt daarom in 2012 verlaagd met EUR 33 miljoen. Ten slotte worden ook, vanwege het gebruikelijke parkeerkarakter, mutaties op dit artikel verwerkt gerelateerd aan lagere BNP cijfers door tegenvallende macro-economische ontwikkelingen en een lagere toerekening voor eerstejaarsopvang van asielzoekers als gevolg van een dalende trend in de instroom. Per saldo daalt het budget voor effectief armoedebeleid met EUR 131,9 miljoen.
Artikel 5.4
Op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten zijn de ramingen voor uitgaven in partnerlanden aangepast op basis van de Meerjarige Strategische Plannen. Hierdoor stijgt het budget met EUR 24,2 miljoen.
Bij de beantwoording van de Kamervragen over de begroting 2012 is toegezegd een overzicht te geven van de budgetten van de partner- transitie- en exitlanden. Deze budgetten zijn gebaseerd op de Meerjarige Strategische Plannen. Deze plannen zijn gedeeld met de Kamer en besproken tijdens het AO van 18 april 2012. De budgetten voor de periode 2013 – 2015 zijn indicatief en worden jaarlijks aan het begin van het geldende begrotingsjaar vastgesteld.
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
|---|---|---|---|---|
|
Partnerlanden |
||||
|
Afghanistan |
36 262 |
39 364 |
38 118 |
|
|
Bangladesh |
55 096 |
60 222 |
63 825 |
53 400 |
|
Benin |
22 734 |
31 750 |
39 150 |
39 650 |
|
Burundi |
13 600 |
24 900 |
25 900 |
29 400 |
|
Ethiopië |
56 514 |
52 943 |
62 378 |
62 862 |
|
Ghana |
38 691 |
46 577 |
44 600 |
40 700 |
|
Indonesië |
40 842 |
34 929 |
24 600 |
20 900 |
|
Jemen |
19 281 |
18 779 |
22 910 |
22 910 |
|
Kenia |
21 074 |
27 553 |
31 500 |
32 500 |
|
Mali |
35 790 |
41 200 |
45 700 |
46 700 |
|
Mozambique |
52 282 |
44 715 |
45 325 |
44 575 |
|
Oeganda |
20 682 |
25 458 |
26 758 |
25 208 |
|
Palestijnse Autoriteit |
15 431 |
15 307 |
17 660 |
18 470 |
|
Rwanda |
35 253 |
56 710 |
70 910 |
63 825 |
|
Zuid-Soedan |
34 898 |
52 850 |
57 850 |
57 850 |
|
Totaal partner |
498 430 |
573 257 |
617 184 |
558 950 |
|
Regionale programma's |
||||
|
Grote Meren |
22 475 |
26 500 |
17 688 |
6 500 |
|
Midden Amerika |
7 500 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|
Totaal regionaal |
29 975 |
41 500 |
32 688 |
21 500 |
|
Transitielanden |
||||
|
Colombia |
10 886 |
6 773 |
1 304 |
– |
|
Vietnam |
9 150 |
1 000 |
– |
– |
|
Zuid Afrika |
16 630 |
5 583 |
2 400 |
– |
|
Totaal transitie |
36 666 |
13 356 |
3 704 |
– |
|
Exitlanden |
||||
|
Bhutan |
2 000 |
– |
– |
– |
|
Bolivia |
33 773 |
14 674 |
5 633 |
– |
|
Bosnië & Herzegovina |
5 840 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|
Burkina Faso |
32 186 |
30 400 |
– |
– |
|
Congo |
2 828 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
Egypte |
6 441 |
3 966 |
128 |
– |
|
Europa en Centraal Azië |
766 |
– |
– |
– |
|
Georgië |
137 |
– |
– |
– |
|
Guatemala |
6 179 |
4 057 |
1 814 |
– |
|
Kaap Verdië |
50 |
– |
– |
– |
|
Kosovo |
1 491 |
550 |
50 |
– |
|
Mongolië |
2 870 |
611 |
– |
– |
|
Nicaragua |
10 215 |
4 630 |
– |
– |
|
Pakistan |
24 342 |
18 510 |
12 690 |
– |
|
Senegal |
12 175 |
8 775 |
422 |
– |
|
Soedan |
8 603 |
5 000 |
– |
– |
|
Sri Lanka |
45 |
– |
– |
– |
|
Suriname |
16 237 |
7 966 |
1 960 |
1 960 |
|
Tanzania |
25 394 |
11 773 |
– |
– |
|
Zambia |
14 434 |
13 569 |
– |
– |
|
Zimbabwe |
3 675 |
– |
– |
– |
|
Totaal exit |
209 681 |
130 481 |
28 697 |
7 960 |
|
Totaal |
774 752 |
758 594 |
682 273 |
588 410 |
Beleidsartikel 1
|
Beleidsartikel 1 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten Bedragen in EUR 1 000 |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendementen |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting |
Stand suppletoire begroting |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
||||
|
2012 |
2012 |
2012 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
||
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1+2+3) |
||||||
|
Verplichtingen |
95 262 |
0 |
13 313 |
108 575 |
– 7 869 |
13 931 |
781 |
781 |
|
|
Uitgaven: |
|||||||||
|
Programma-uitgaven totaal |
100 562 |
0 |
1 109 |
101 671 |
2 841 |
1 051 |
881 |
881 |
|
|
1.1 |
Een goed functionerende internationale rechtsorde |
51 729 |
1 304 |
53 033 |
1 281 |
881 |
881 |
881 |
|
|
1.2 |
Bescherming van de rechten van de mens |
48 833 |
– 195 |
48 638 |
1 560 |
170 |
|||
Verplichtingen
De stijging van EUR 13,3 miljoen wordt veroorzaakt door aanpassing van het centrale mensenrechtenbudget als gevolg van het vastleggen van de driejaarlijkse bijdrage aan the Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) in 2012. Hierdoor daalt ook het verplichtingenbudget in 2013.
Uitgaven
Geen toelichting
Beleidsartikel 2
|
Beleidsartikel 2 Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur Bedragen in EUR 1 000 |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendementen |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting |
Stand suppletoire begroting |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
||||
|
2012 |
2012 |
2012 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
||
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1+2+3) |
||||||
|
Verplichtingen |
870 604 |
– 1 800 |
103 640 |
972 444 |
– 23 572 |
43 345 |
– 30 550 |
– 30 550 |
|
|
Uitgaven: |
|||||||||
|
Programma-uitgaven totaal |
786 801 |
– 1 800 |
11 478 |
796 479 |
3 718 |
2 731 |
– 4 295 |
– 4 295 |
|
|
2.1 |
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de nationale en bondgenootschappelijke veiligheid |
17 779 |
– 2 461 |
15 318 |
615 |
– 663 |
– 874 |
– 689 |
|
|
2.2 |
Bestrijding en terugdringing van het internationaal terrorisme en andere vormen van internationale criminaliteit |
500 |
500 |
250 |
|||||
|
2.3 |
Bestrijding van proliferatie van massavernietigingswapens, bevordering van ontwapening, wapenbeheersing en het voeren van een restrictief en transparant wapenexportbeleid |
9 613 |
1 141 |
10 754 |
1 141 |
1 141 |
1 141 |
1 141 |
|
|
2.4 |
Het bevorderen van energievoorzienings- en grondstoffenzekerheid |
0 |
|||||||
|
2.5 |
Veiligheid, goed bestuur en rechtsorde in prioritaire gebieden |
539 642 |
– 12 485 |
12 798 |
539 955 |
1 962 |
2 253 |
– 4 812 |
– 4 747 |
|
2.6 |
Effectieve humanitaire hulp |
219 267 |
10 685 |
229 952 |
|||||
|
Ontvangsten |
1 165 |
0 |
0 |
1 165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.10 |
Doorberekening Defensie diversen |
165 |
165 |
||||||
|
2.50 |
Restituties contributies |
1 000 |
1 000 |
||||||
Verplichtingen
De stijging van het verplichtingenbudget met EUR 103,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door een overheveling van verplichtingenbudget voor het thema onderwijs in fragiele staten vanuit beleidsartikel 5, onderwijs (5.1).
Uitgaven
Artikel 2.1
De daling van het budget met EUR 2,5 miljoen wordt veroorzaakt door lagere uitgaven voor de bijdrage aan de WEU (inmiddels opgeheven) en de nieuwbouw van de NAVO. Dit op basis van een nieuwe prognose voor deze nieuwbouw en een verlaging van het Nederlands aandeel hierin.
Artikel 2.5
Op basis van de Meerjarige Strategische Plannen van de ambassades in de partnerlanden zijn de ramingen voor veiligheid, goed bestuur en rechtsorde aangepast
Ontvangsten
Geen toelichting.
Amendementen
|
Behandeld door |
Nr |
Indiener |
Korte omschrijving |
|---|---|---|---|
|
Staatssecretaris |
59 |
Irrgang |
Verlaging EUR 1,485 mln. voor goed bestuur in Rwanda |
|
Staatssecretaris |
60 |
Dikkers/Voordewind |
Verhoging EUR 5 mln. voor UNHCR |
|
Staatssecretaris |
111 |
Irrgang |
Verhoging EUR 3 mln. voor noodhulp |
|
Staatssecretaris |
112 |
Irrgang |
Verhoging EUR 1,2 mln. voor noodhulp |
|
Staatssecretaris |
115 |
Ormel/Ten Broeke |
Verhoging EUR 5 mln. voor MATRA |
Beleidsartikel 3
|
Beleidsartikel 3 Europese samenwerking Bedragen in EUR 1 000 |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendementen |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting |
Stand suppletoire begroting |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
||||
|
2012 |
2012 |
2012 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
||
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1+2+3) |
||||||
|
Verplichtingen |
7 353 602 |
0 |
– 51 967 |
7 301 635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Uitgaven: |
|||||||||
|
Programma-uitgaven totaal |
7 526 717 |
0 |
– 52 110 |
7 474 607 |
– 52 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.1 |
Een democratische, slagvaardige en transparante Europese Unie die haar burgers vrijheid, recht, veiligheid, welvaart en duurzame economische groei biedt |
7 340 042 |
– 51 967 |
7 288 075 |
|||||
|
3.2 |
Een effectief, efficient en cohorent optreden van de Unie ten opzichte van derde landen en regio's, inclusief ontwikkelingslanden |
173 115 |
173 115 |
||||||
|
3.3 |
Een hechtere Europese waardengemeenschap |
9 700 |
– 143 |
9 557 |
– 52 |
||||
|
3.4 |
Versterkte Nederlandse positie in de Unie van 27 |
3 860 |
3 860 |
||||||
|
Ontvangsten |
620 347 |
0 |
0 |
620 347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.10 |
Perceptiekostenvergoedingen |
620 347 |
620 347 |
||||||
|
3.30 |
Restitutie Raad van Europa |
0 |
|||||||
Verplichtingen
De verplichtingenmutatie houdt verband met de kasmutaties zoals die hieronder zijn beschreven.
Uitgaven
Artikel 3.1
Eind november 2011 heeft de Begrotingsraad van de EU de geamendeerde begroting nr. 6 aangenomen over 2011. Hieruit bleek dat sprake was van enkele meevallers (uit geinde boetes en traditionele eigen middelen) en een tegenvaller. Het gesaldeerde effect voor de Nederlandse afdracht aan de EU was EUR 52 miljoen. De meevaller is verwerkt in de afdracht van januari 2012.
Ontvangsten
Geen toelichting
Beleidsartikel 4
|
Beleidsartikel 4 Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede Bedragen in EUR 1 000 |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendementen |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting |
Stand suppletoire begroting |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
||||
|
2012 |
2012 |
2012 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
||
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1+2+3) |
||||||
|
Verplichtingen |
1 006 398 |
– 3 000 |
591 133 |
1 594 531 |
– 203 602 |
– 172 662 |
– 499 039 |
– 470 514 |
|
|
Uitgaven: |
|||||||||
|
Programma-uitgaven totaal |
881 135 |
– 3 000 |
– 97 901 |
780 234 |
– 134 653 |
– 114 720 |
– 68 083 |
– 97 003 |
|
|
4.1 |
Voedselzekerheid |
218 907 |
23 126 |
242 033 |
26 495 |
20 472 |
1 795 |
1 795 |
|
|
4.2 |
Effectief armoedebeleid van ontwikkelingslanden |
317 833 |
– 3 000 |
– 131 945 |
182 888 |
– 160 457 |
– 151 557 |
– 91 610 |
– 120 530 |
|
4.3 |
Private sector ontwikkeling |
337 735 |
10 768 |
348 503 |
– 991 |
16 065 |
21 432 |
21 432 |
|
|
4.4 |
Effectieve Nederlandse handels- en investeringsbevordering |
6 660 |
150 |
6 810 |
300 |
300 |
300 |
300 |
|
|
Ontvangsten |
20 136 |
0 |
5 200 |
25 336 |
33 200 |
27 472 |
20 874 |
16 432 |
|
|
4.20 |
Ontvangsten en restituties met betrekking tot leningen |
20 136 |
5 200 |
25 336 |
33 200 |
27 472 |
20 874 |
16 432 |
|
Verplichtingen
De verhoging van de verplichtingen met EUR 591,1 miljoen wordt veroorzaakt doordat in het kader van de goedkeuring van de Meerjarige Strategische Plannen van de ambassades in partnerlanden de verplichtingen voor de voedselzekerheidsprogramma’s in 2012 worden aangegaan.
Uitgaven
Artikel 4.1
Op basis van de Meerjarige Strategische Plannen van de ambassades in de partnerlanden zijn de ramingen voor het speerpunt voedselzekerheid bijgesteld waardoor de verwachte uitgaven stijgen met EUR 23,1 miljoen.
Artikel 4.2
Door aanpassingen in de betalingsritmes aan de Wereldbank voor het Multilateral Debt Relief Initiative en het Heavily Indebted Poor Countries Initiative zijn deze uitgaven in 2011 gedaan. De raming hiervoor wordt daarom in 2012 verlaagd met EUR 33 miljoen. Ten slotte worden ook meerjarig, vanwege het gebruikelijke parkeerkarakter, mutaties op dit artikel verwerkt gerelateerd aan lagere BNP cijfers door tegenvallende macro-economische ontwikkelingen en een lagere toerekening voor eerstejaarsopvang van asielzoekers als gevolg van een dalende trend in de instroom. Per saldo daalt het budget voor effectief armoedebeleid in 2012 met EUR 131,9 miljoen.
Ontvangsten
De mutaties worden veroorzaakt door hogere ontvangsten voor rente en aflossing op de begrotingslening van de NIO. Bij de overgang van het beheer van de NIO-leningenportefeuille van FMO naar Atradius is een inhaalslag gemaakt waardoor de ramingen voor deze ontvangsten nu worden opgenomen in de begroting. Voor 2012 betreft het alleen renteontvangsten en voor latere jaren ook de aflossing.
Beleidsartikel 5
|
Beleidsartikel 5 Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling Bedragen in EUR 1 000 |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendementen |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting |
Stand suppletoire begroting |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
||||
|
2012 |
2012 |
2012 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
||
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1+2+3) |
||||||
|
Verplichtingen |
1 110 031 |
11 000 |
– 267 229 |
853 802 |
– 80 221 |
177 229 |
82 353 |
82 353 |
|
|
Uitgaven: |
|||||||||
|
Programma-uitgaven totaal |
1 088 142 |
11 000 |
24 180 |
1 123 322 |
29 351 |
21 997 |
25 557 |
25 557 |
|
|
5.1 |
Goed onderwijs, goed opgeleide bevolking en capaciteit voor onderzoek en innovatie voornamelijk ten behoeve van de beleidsprioriteiten |
238 656 |
– 2 000 |
236 656 |
– 6 060 |
– 15 000 |
– 15 000 |
||
|
5.2 |
Versterking van het maatschappelijk middenveld in ontwikkelingslanden |
473 788 |
20 |
473 808 |
2 125 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
|
5.3 |
Gelijke rechten en kansen voor vrouwen |
39 000 |
3 000 |
42 000 |
3 817 |
5 506 |
4 261 |
4 261 |
|
|
5.4 |
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen en een halt aan de verspreiding van hiv/aids |
336 698 |
10 000 |
24 160 |
370 858 |
23 409 |
21 551 |
35 296 |
35 296 |
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt verlaagd met EUR 267,2 miljoen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de geplande verplichtingen voor het Global Programme for Education en het Global Fund to fight Aids, Tuberculoses and Malaria in 2011 zijn aangegaan. Hierdoor vervalt het budget voor 2012. Daarnaast is het verplichtingenbudget onderwijs in fragiele staten overgeheveld naar artikel 2.
Uitgaven
Artikel 5.4
Op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten zijn de ramingen voor uitgaven in partnerlanden aangepast op basis van de Meerjarige Strategische Plannen. Hierdoor stijgt het budget voor 2012 met EUR 24,2 miljoen en voor latere jaren met de opgegeven reeks.
Amendementen
|
Behandeld door |
Nr |
Indiener |
Korte omschrijving |
|---|---|---|---|
|
Staatssecretaris |
31 |
Ferrier c.s. |
Verhoging EUR 5 mln. Netherlands Fellowship Programme |
|
Staatssecretaris |
32 |
De Caluwé/Ferrier |
Verhoging EUR 8 mln. SRGR |
|
Staatssecretaris |
25 |
Van der Staaij/Ferrier |
Verhoging EUR 2 mln. SRGR voor uitstapprogramma’s sekswerkers |
|
Staatssecretaris |
61 |
Hachchi/El Fassed |
Verhoging EUR 3 mln. voor gender |
Beleidsartikel 6
|
Beleidsartikel 6 Duurzaam water- en milieubeheer Bedragen in EUR 1 000 |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendementen |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting |
Stand suppletoire begroting |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
|||||
|
2012 |
2012 |
2012 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1+2+3) |
|||||||
|
Verplichtingen |
591 027 |
– 6 200 |
101 637 |
686 464 |
95 530 |
5 334 |
11 822 |
11 822 |
||
|
Uitgaven: |
||||||||||
|
Programma-uitgaven totaal |
430 620 |
– 6 200 |
– 9 604 |
414 816 |
– 1 320 |
– 15 385 |
– 34 536 |
– 34 286 |
||
|
6.1 |
Duurzaam milieugebruik wereldwijd |
249 219 |
– 5 000 |
– 9 760 |
234 459 |
– 883 |
– 15 016 |
– 23 699 |
– 23 449 |
|
|
6.2 |
Efficient en duurzaam watergebruik, veiliger delta's drinkwater en sanitaire voorzieningen in ontwikkelingslanden/partnerlanden |
181 401 |
– 1 200 |
156 |
180 357 |
– 437 |
– 369 |
– 10 837 |
– 10 837 |
|
Verplichtingen
De stijging van de verplichting met EUR 101,6 miljoen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de Meerjarige Strategische plannen voor de ambassades in partnerlanden zijn goedgekeurd en hierdoor nieuwe verplichtingen worden aangegaan op het thema drinkwater en sanitatie. Dit betreft de landen Ghana, Bangladesh, Benin en Indonesië.
Uitgaven
Geen toelichting
Amendementen
|
Behandeld door |
Nr |
Indiener |
Korte omschrijving |
|---|---|---|---|
|
Staatssecretaris |
34 |
Voordewind |
Verhoging EUR 9,7 mln. voor drinkwater en sanitatie |
Beleidsartikel 7
|
Beleidsartikel 7 Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering Bedragen in EUR 1 000 |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendementen |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting |
Stand suppletoire begroting |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
||||
|
2012 |
2012 |
2012 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
||
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1+2+3) |
||||||
|
Verplichtingen |
25 014 |
0 |
– 50 |
24 964 |
– 50 |
– 50 |
– 50 |
– 50 |
|
|
Uitgaven: |
|||||||||
|
Programma-uitgaven totaal |
25 014 |
0 |
– 50 |
24 964 |
– 50 |
– 50 |
– 50 |
– 50 |
|
|
7.1 |
Op basis van eigen verantwoordelijkheid consulaire dienstverlening bieden aan Nederlanders in het buitenland |
14 809 |
14 809 |
||||||
|
7.2 |
Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren |
10 205 |
– 50 |
10 155 |
– 50 |
– 50 |
– 50 |
– 50 |
|
|
Ontvangsten |
39 450 |
0 |
39 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
7.10 |
Consulaire dienstverlening |
39 450 |
39 450 |
||||||
Verplichtingen
Geen toelichting
Uitgaven
Geen toelichting
Ontvangsten
Geen toelichting
Beleidsartikel 8
|
Beleidsartikel 8 Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland Bedragen in EUR 1 000 |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendementen |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting |
Stand suppletoire begroting |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
||||
|
2012 |
2012 |
2012 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
||
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1+2+3) |
||||||
|
Verplichtingen |
46 019 |
0 |
6 749 |
52 768 |
– 1 094 |
– 7 351 |
– 5 130 |
– 5 130 |
|
|
Uitgaven: |
|||||||||
|
Programma-uitgaven totaal |
81 892 |
0 |
747 |
82 639 |
– 472 |
– 407 |
693 |
693 |
|
|
8.1 |
Grotere buitenlandse bekendheid met de nederlandse cultuur |
20 418 |
– 2 000 |
18 418 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
|
8.2 |
Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale organisaties in Nederland |
17 775 |
2 628 |
20 403 |
|||||
|
8.3 |
Vergroten van begrip en/of steun voor Nederlandse zienswijze, standpunten en beleid in het buitenland en het versterken van het draagvlak in eigen land voor het buitenlandbeleid |
43 699 |
119 |
43 818 |
– 1 472 |
– 1 407 |
– 307 |
– 307 |
|
|
Ontvangsten |
790 |
0 |
0 |
790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8.30 |
Doorberekening Defensie diversen |
790 |
790 |
||||||
Verplichtingen
De verlaging van het budget met EUR 6,7 miljoen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat de verplichting voor het Prins Clausfonds voor de periode 2012–2016 in 2011 is aangegaan.
Uitgaven
Artikel 8.1
De daling wordt veroorzaakt doordat een deel van het Nederlands aandeel in de verdragscontributie voor UNESCO in 2011 is betaald. Hierdoor zal de bijdrage voor 2012 lager zijn.
Artikel 8.2
De verhoging van de uitgaven voor vestigingsklimaat internationale instellingen wordt veroorzaakt doordat uitgaven voor het Internationaal Strafhof uit 2011 zijn doorgeschoven naar 2012 en in het huidige pand een brandveiligheidsonderzoek moet worden uitgevoerd.
Ontvangsten
Geen toelichting
Beleidsartikel 9
|
Artikel 9 Geheim Bedragen in EUR 1 000 |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendementen |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting |
Stand suppletoire begroting |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
||||||
|
2012 |
2012 |
2012 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1+2+3) |
||||||||
|
Verplichtingen |
pm |
|
44 |
44 |
|
|
|
|
|||
|
Uitgaven |
pm |
69 |
69 |
|
|
|
|
||||
|
Ontvangsten |
|||||||||||
Verplichtingen
Geen toelichting
Uitgaven
Geen toelichting
Ontvangsten
Geen toelichting
Beleidsartikel 10
|
Artikel 10 Nominaal en onvoorzien Bedragen in EUR 1 000 |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendementen |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting |
Stand suppletoire begroting |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
|||||
|
2012 |
2012 |
2012 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1+2+3) |
|||||||
|
Verplichtingen |
63 535 |
0 |
– 50 345 |
13 190 |
35 104 |
39 744 |
– 5 232 |
– 3 646 |
||
|
Uitgaven: |
63 535 |
0 |
– 50 345 |
13 190 |
35 104 |
39 744 |
– 5 232 |
– 3 646 |
||
|
Nominaal en onvoorzien |
63 535 |
– 50 345 |
13 190 |
35 104 |
39 744 |
– 5 232 |
– 3 646 |
|||
Verplichtingen en Uitgaven
Dit is het saldo van een bijstelling op grond van aanpassing van de inflatiecorrectie (prijs Bruto Binnenlands Product), toevoeging van de eindejaarsmarge 2011 en overboekingen naar diverse begrotingen en artikelen op de BZ-begroting.
Niet-Beleidsartikel 11
|
Artikel 11 Algemeen Bedragen in EUR 1 000 |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendementen |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting |
Stand suppletoire begroting |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting |
Mutaties (+ of –) suppletoire begroting |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
VJN |
|||||
|
2012 |
2012 |
2012 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|||
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(1+2+3) |
|||||||
|
Verplichtingen |
730 691 |
0 |
– 34 958 |
695 733 |
– 26 043 |
– 23 987 |
– 27 344 |
4 807 |
||
|
Uitgaven: |
739 203 |
0 |
– 8 002 |
731 201 |
52 894 |
18 493 |
– 2 582 |
– 3 985 |
||
|
Apparaatsuitgaven |
739 203 |
– 8 002 |
731 201 |
52 894 |
18 493 |
– 2 582 |
– 3 985 |
|||
|
Ontvangsten |
58 626 |
0 |
0 |
58 626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Diverse ontvangsten |
58 626 |
58 626 |
||||||||
|
Koersverschillen |
0 |
0 |
||||||||
Verplichtingen
De verlaging van de verplichtingen hangt samen met de verlaging van de uitgaven zoals hieronder beschreven. Voor de uitgaven van de toegekende middelen van de eindejaarsmarge zijn in 2011 al verplichtingen aangegaan. Hierdoor is de daling van het verplichtingenbudget groter dan de daling van de uitgaven. Daarnaast zullen minder verplichtingen worden aangegaan op het terrein van investering in huisvesting in het buitenland.
Uitgaven
De uitgaven dalen met EUR 8 miljoen. Het betreft hier een saldo. De mutatie wordt met name veroorzaakt door een overheveling van EUR 16,1 miljoen naar het ministerie van Defensie. Dit heeft betrekking op uitgaven voor beveiliging van ambassades in hoog-risico landen uitgevoerd door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB). Hier staat een verhoging tegenover van EUR 10 miljoen voor uitgestelde uitgaven uit 2011 op het gebied van investeringen in huisvesting in het buitenland.
Ontvangsten
Geen toelichting