Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2011 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het ministerie van Defensie (X).
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De minister van Defensie,
J. S. J. Hillen
De departementale begroting
Budgettair kader
Uit de hiervoor vermelde samenvattende begrotingsstaat blijkt dat ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2011 een bedrag van € 231,0 miljoen aan de begroting voor 2011 wordt onttrokken en dat het begrotingsbedrag voor de ontvangsten 2011 met € 49,4 miljoen wordt verlaagd. Dit leidt tot een uitgavenbudget van € 8 148,1 miljoen en een ontvangstenbudget van € 450,2 miljoen voor het ministerie van Defensie. Het bedrag voor de in 2011 aan te gane verplichtingen wordt verlaagdmet € 230,0 miljoen tot € 8 089,3 miljoen.
Samenvatting belangrijkste begrotingswijzigingen
Tot de belangrijkste begrotingswijzigingen kunnen worden gerekend de neerwaartse bijstelling van de uitgaven met € 80,0 miljoen, het herfaseren van de pensioenen met € 50,0 miljoen en de neerwaartse bijstelling van de ontvangsten uit verkopen van materieel en onroerende goederen van € 52,6 miljoen.
Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties
De uitgaven crisisbeheersingsoperaties onder de HGIS begroting worden met € 137,2 miljoen neerwaarts bijgesteld.
Schadeloosstelling veteranen (€ 110 miljoen)
Ter compensatie van de veteranen die voor 1 juli 2007 gewond zijn geraakt tijdens daadwerkelijke uitzending in het kader van oorlogs- of crisisbeheersingsoperaties, wordt € 107,2 miljoen uit de onderuitputting van de HGIS-voorziening crisisbeheersingsoperaties overgemaakt naar de begroting van Defensie. Het restant, inclusief eventueel opwaarts risico, wordt gefinancierd uit de reguliere defensiebegroting (€ 2,8 miljoen).
Op de website van het ministerie van Defensie (www.defensie.nl/missies) is actuele informatie beschikbaar over de verschillende crisisbeheersingsoperaties.
Algemeen
Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begrotingen van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2011 met respectievelijk € 231,0 miljoen en € 49,4 miljoen te verlagen. De mutaties die tot deze aanpassingen leiden worden in de Najaarsnota 2011 (Kamerstukken II, 2011–2012, ......., nr. 1) opgenomen.
De cijfermatige aansluiting ten opzichte van de 1e suppletoire begroting 2011 is als volgt:
Uitgaven
|
Stand 1e suppletoire begroting 2011 |
€ 8 379,135 |
miljoen |
|
Wijzigingen 2e suppletoire begroting 2011 |
– € 230,992 |
miljoen |
|
Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2011 |
€ 8 148,143 |
miljoen |
Ontvangsten
|
Stand 1e suppletoire begroting 2011 |
€ 499,599 |
miljoen |
|
Wijzigingen 2e suppletoire begroting 2011 |
– € 49,360 |
miljoen |
|
Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2011 |
€ 450,239 |
miljoen |
Overzicht uitgavenmutaties
|
Omschrijving |
UCBO |
CZSK |
CLAS |
CLSK |
CKMar |
DMO |
CDC |
Geh. |
Nom. |
Alg. |
Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Begroting 2011 (incl. amendement) |
270,7 |
583,1 |
1 295,7 |
694,0 |
374,7 |
2 168,7 |
1 147,5 |
2,2 |
– 4,5 |
1 731,4 |
8 263,6 |
|
Wijzigingen in samenhang |
|||||||||||
|
met de Voorjaarsnota 2011 |
48,8 |
8,6 |
3,5 |
8,1 |
26,3 |
– 26,6 |
– 6,8 |
0,0 |
70,6 |
– 16,9 |
115,5 |
|
Stand Voorjaarsnota 2011 |
319,5 |
591,7 |
1 299,2 |
702,1 |
401,1 |
2 142,0 |
1 140,7 |
2,2 |
66,1 |
1 714,5 |
8 379,1 |
|
Stand Miljoenennota 2012 |
319,5 |
591,7 |
1 299,2 |
702,1 |
401,1 |
2 142,0 |
1 140,7 |
2,2 |
66,1 |
1 714,5 |
8 379,1 |
|
Nadere wijzigingen: |
|||||||||||
|
A. Autonome wijzigingen: |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
B. Beleidsmatige wijzigingen: |
|||||||||||
|
1. Bijstelling uitgaven HGIS |
– 137,2 |
– 137,2 |
|||||||||
|
2. Bijstelling uitgaven |
– 80,0 |
– 80,0 |
|||||||||
|
3. Herschikking tussen defensieonderdelen |
5,1 |
– 6,4 |
1,3 |
0,7 |
– 101,6 |
85,4 |
|
11,8 |
53,8 |
50,0 |
|
|
4. Overhevelingen departementen |
0,2 |
0,5 |
0,0 |
– 15,1 |
– 14,4 |
||||||
|
5. Bijstelling ontvangsten |
– 52,6 |
1,0 |
2,2 |
– 49,4 |
|||||||
|
Stand tweede suppletoire begroting 2011/Najaarsnota 2011 |
182,3 |
596,9 |
1 292,8 |
703,4 |
401,9 |
1 987,8 |
1 227,6 |
2,2 |
0,0 |
1 753,2 |
8 148,1 |
1. Bijstelling uitgaven HGIS
Met deze mutatie wordt het saldo op de voorziening voor crisisbeheersingsoperaties vrijgegeven.
2. Bijstelling uitgaven
Met deze mutatie wordt het saldo van de beleidsuitgaven voor Defensie, die in 2011 niet meer tot besteding komen, vrijgegeven.
3. Herschikkingen tussen defensieonderdelen
Deze mutatie betreft herschikkingen tussen defensieonderdelen, waaronder de concentratie van de facilitaire activiteiten binnen het Facilitair Bedrijf Defensie bij de CDC Bedrijfsgroep Facility Services, het aanvullen van de brandstofvoorraden, het bijstellen van de pensioenen, het bijstellen van de logistieke ondersteuning en uitdeling van de loonbijstelling.
4. Overhevelingen van/naar andere departementen
Tot de belangrijkste overheveling kan worden gerekend een generale mutatie van – € 15,7 miljoen, die betrekking heeft op het niet-relevante deel van de pensioenen en uitkeringen. Daarnaast zijn er diverse overhevelingen met andere departementen voor een totaalbedrag van per saldo € 1,3 miljoen verwerkt.
5. Bijstelling ontvangsten
De uitgavenbegroting is neerwaarts bijgesteld met € 49,4 miljoen. Een andere fasering van de opbrengsten uit verkoop van materieel en onroerende zaken heeft gevolgen voor de ontvangstenbegroting en werkt, conform de regelgeving, door in de uitgavenbegroting.
Overzicht ontvangstenmutaties
|
Omschrijving |
UCBO |
CZSK |
CLAS |
CLSK |
CKMar |
DMO |
CDC |
Geh. |
Nom. |
Alg. |
Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2011 |
1,4 |
13,6 |
15,8 |
9,2 |
4,7 |
274,4 |
129,3 |
0 |
0 |
9 |
457,3 |
|
Wijzigingen in samenhang |
|||||||||||
|
met de Voorjaarsnota 2011 |
5,3 |
35,2 |
|
1,7 |
42,3 |
||||||
|
Stand Voorjaarsnota 2011 |
1,4 |
13,6 |
15,8 |
9,2 |
4,7 |
279,7 |
164,5 |
0,0 |
0,0 |
10,7 |
499,6 |
|
Stand Miljoenennota 2012 |
1,4 |
13,6 |
15,8 |
9,2 |
4,7 |
279,7 |
164,5 |
0,0 |
0,0 |
10,7 |
499,6 |
|
Nadere wijzigingen: |
|||||||||||
|
1. Bijstelling ontvangsten verkoopopbrengsten |
– 20,7 |
– 31,9 |
– 52,6 |
||||||||
|
3. Bijstelling ontvangsten |
1,0 |
2,2 |
3,2 |
||||||||
|
Stand tweede suppletoire begroting 2011/Najaarsnota 2011 |
1,4 |
13,6 |
15,8 |
9,2 |
4,7 |
259,0 |
133,6 |
0,0 |
0,0 |
12,9 |
450,2 |
1. Bijstelling ontvangsten verkoopopbrengsten
De ontvangstenbegroting is neerwaarts bijgesteld met € 52,6 miljoen. Dit houdt verband met een andere fasering van de opbrengsten uit verkoop van materieel en onroerende zaken die op de ontvangstenbegroting van de DMO en het CDC verantwoord worden.
2. Bijstelling ontvangsten
De ontvangsten worden bijgesteld met € 3,2 miljoen, onder andere vanwege een bijdrage van de baten-lastendiensten.
Budgettaire gevolgen van beleid
Beleidsartikel 20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties
|
Omschrijving |
Stand ontwerp-begroting 2011 |
Stand 1e suppletoire begroting 2011 |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting 2011 |
|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
270 694 |
319 464 |
-137 200 |
182 264 |
|
Uitgaven operaties |
||||
|
Vrede en stabiliteit in Europa/Balkan, |
2 300 |
8 500 |
– 1 300 |
7 200 |
|
waarvan |
||||
|
EUFOR Althea |
1 300 |
6 900 |
– 900 |
6 000 |
|
EULEX |
800 |
800 |
– 200 |
600 |
|
KFOR |
600 |
– 50 |
550 |
|
|
EUPM |
200 |
200 |
– 150 |
50 |
|
Vrede en stabiliteit in Afghanistan, |
105 210 |
238 210 |
– 114 386 |
123 824 |
|
waarvan |
||||
|
ISAF |
|
13 000 |
– 3 000 |
10 000 |
|
Nationale bijdrage aan ISAF-staven |
5 000 |
13 000 |
0 |
13 000 |
|
ISAF redeployment |
100 000 |
100 000 |
– 52 000 |
48 000 |
|
EUPOL |
210 |
210 |
– 100 |
110 |
|
Geïntegreerde Politiemissie deployment |
36 500 |
– 18 500 |
18 000 |
|
|
Geïntegreerde Politiemissie instandhouding |
75 500 |
– 40 811 |
34 689 |
|
|
Geïntegreerde Politiemissie redeployment |
0 |
|||
|
UNAMA |
25 |
25 |
||
|
Vrede en stabiliteit in het Midden-Oosten, |
540 |
640 |
– 70 |
570 |
|
waarvan |
||||
|
EUBAM |
40 |
40 |
– 40 |
0 |
|
UNTSO |
500 |
600 |
– 30 |
570 |
|
Vrede en stabiliteit in Afrika, |
10 300 |
26 420 |
3 440 |
29 860 |
|
waarvan |
||||
|
EU NAVFOR Atalanta |
1 000 |
400 |
4 000 |
4 400 |
|
EUFOR Tchad/RCA |
20 |
20 |
||
|
UNMIS |
400 |
1 400 |
– 400 |
1 000 |
|
EUSEC (FIN) |
100 |
100 |
110 |
210 |
|
UNAMID |
100 |
100 |
– 70 |
30 |
|
Ocean Shield |
8 700 |
9 800 |
0 |
9 800 |
|
Libië (Unified Protector) |
14 600 |
– 200 |
14 400 |
|
|
Vrede en stabiliteit in Irak, |
0 |
800 |
– 400 |
400 |
|
waarvan |
||||
|
NTM-I |
800 |
– 400 |
400 |
|
|
Vrede en stabiliteit in de Perzische Golf, |
0 |
375 |
35 |
410 |
|
waarvan |
||||
|
CFMCC |
|
200 |
50 |
250 |
|
NLTC |
|
175 |
– 15 |
160 |
|
Vrede en stabiliteit in de Azië, |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
waarvan |
||||
|
EUMM |
0 |
0 |
||
|
Overige missies, waarvan |
7 700 |
6 600 |
– 4 600 |
2 000 |
|
Missies algemeen |
5 500 |
6 600 |
– 4 600 |
2 000 |
|
Bijdrage aan politiemissies |
2 200 |
0 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven operaties |
126 050 |
281 545 |
– 117 281 |
164 264 |
|
Uitgaven contributies, waarvan |
||||
|
NAVO CRO/EU-contributies |
16 000 |
17 000 |
1 000 |
18 000 |
|
Totaal uitgaven contributies |
16 000 |
17 000 |
1 000 |
18 000 |
|
beleidsmatige mutaties |
||||
|
Vrijval budget voorziening crisisbeheersoperaties |
– 137 200 |
– 137 200 |
||
|
totaal beleidsmatige mutaties |
– 137 200 |
|||
|
Voorziening HGIS |
128 644 |
20 919 |
– 20 919 |
0 |
|
Totaal uitgaven |
270 694 |
319 464 |
– 137 200 |
182 264 |
|
Ontvangsten |
||||
|
Totaal ontvangsten |
1 407 |
1 407 |
0 |
1 407 |
|
Omschrijving |
Programma-uitgaven |
Totaal |
|---|---|---|
|
Beleidsmatige mutaties 2e supp |
||
|
Vrijval budget HGIS |
– 137 200 |
– 137 200 |
|
ISAF Redeployment |
– 52 000 |
– 52 000 |
|
GPM Deployment |
– 18 500 |
– 18 500 |
|
GPM Instandhouding |
– 40 811 |
– 40 811 |
|
Bijstelling overige missies |
– 5 970 |
– 7 970 |
|
bijstelling contributies |
1 000 |
1 000 |
|
vrijval voorziening hgis |
– 20 919 |
– 20 919 |
|
Totaal beleidsmatige mutaties |
– 137 200 |
– 137 200 |
|
Totaal mutaties |
– 137 200 |
– 137 200 |
|
Verwerking vrijval hgis |
||
|
Doorschuif operaties naar 2012 |
30 000 |
30 000 |
|
Schadeloosstelling veteranen |
107 200 |
107 200 |
Algemeen
De uitgaven voor de verschillende missies zijn neerwaarts bijgesteld. Deze bijstelling wordt voor een bedrag van € 30 miljoen toegevoegd aan de voorziening HGIS, ter afdekking van de lopende verplichtingen van de operaties in 2012 en € 107,2 miljoen wordt overgemaakt naar de reguliere defensiebegroting ter financiering van de schadeloosstelling veteranen.
ISAF
Door meevallers in de resterende activiteiten voor herstel van helikopters en ander eerder teruggekeerd materieel, is de raming voor 2011 met € 3 miljoen neerwaarts bijgesteld.
ISAF Redeployment
De raming voor 2011 is met € 52 miljoen naar beneden bijgesteld, waarvan € 11 miljoen wordt doorgeschoven naar 2012. Dit wordt veroorzaakt door verschillende factoren. In de redeployment taskforce is minder personeel dan voorzien ingezet en bovendien is de taskforce sneller dan gepland afgebouwd. Er is minder materieel naar Nederland getransporteerd door afstoting en schenkingen aan internationale partners in het missiegebied en door het achterblijven van materieel voor de nieuwe Geïntegreerde Politietrainingsmissie. Hierdoor is ook de behoefte voor herstel van het materieel verminderd en bovendien is ten gevolge van de bezuinigingsmaatregelen bij Defensie voor een deel van het wel teruggekeerde materieel geen herstel meer nodig.
Geïntegreerde Politietrainingsmissie (GPM) Deployment
Er is vertraging ontstaan bij het realiseren van de permanente infrastructuur in Kunduz en Mazar-e-Sharif. Daardoor is de verhuizing van de Air Task Force (ATF) en het Contingentscommando (CONTCO) van Kandahar naar Mazar-e-Sharif ook vertraagd. Hierdoor treedt er een verschuiving op van € 7 miljoen van 2011 naar 2012.
GPM Instandhouding
De raming voor 2011 is met € 40,8 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit hangt samen met de gewijzigde uitgangspunten t.o.v. de initiële raming in januari 2011, waaronder de iets latere start en gefaseerde opbouw van de instandhoudingsfase.
EU NAVFOR Atalanta
De Nederlandse bijdrage aan piraterijbestrijdingsoperaties Atalanta (EU) en Ocean Shield (NAVO) is tot eind 2012 verlengd (Kamerstuk 29 521, nr. 168). Voor de inzet van Hr.Ms. Zuiderkruis in Atalanta in de tweede helft van 2011 is de raming met € 4,0 miljoen verhoogd.
Operation Unified Protector (OUP)
De Nederlandse bijdrage aan deze operatie is twee maal verlengd (Kamerstukken 32 623, nr. 24 en 47). De bijbehorende raming is geactualiseerd hetgeen resulteert in een verhoging met € 0,2 miljoen.
NAVO/EU-contributies
Conform de bij de start van OUP uitgesproken verwachting (Kamerstuk 32 623, nr. 6) heeft de NAVO besloten het budget voor common funded operaties te verhogen, met name voor de inzet in Afghanistan en Libië. De raming voor 2011 is daarom met € 1 miljoen naar boven bijgesteld.
Beleidsartikel 21 Commando zeestrijdkrachten
|
Omschrijving |
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011 |
Stand 1e suppletoire begroting 2011 |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting 2011 |
|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
572 492 |
572 860 |
5 122 |
577 982 |
|
Uitgaven |
||||
|
Programma-uitgaven |
||||
|
Commando Zeestrijdkrachten Nederland |
494 596 |
491 488 |
5 058 |
496 546 |
|
waarvan Operationele eenheden |
393 535 |
390 597 |
4 683 |
395 280 |
|
waarvan Opleidingen |
101 061 |
100 891 |
375 |
101 266 |
|
Commando Zeestrijdkrachten Caribisch gebied |
46 967 |
46 921 |
64 |
46 985 |
|
Kustwacht Nederland |
24 329 |
28 115 |
0 |
28 115 |
|
Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied |
2 871 |
2 871 |
0 |
2 871 |
|
Totaal programma-uitgaven |
568 763 |
569 395 |
5 122 |
574 517 |
|
Apparaatsuitgaven |
|
|
|
|
|
Staf Commando Zeestrijdkrachten |
17 407 |
17 143 |
0 |
17 143 |
|
Bijdragen aan baten-lastendiensten |
5 204 |
5 204 |
0 |
5 204 |
|
Totaal apparaatsuitgaven |
22 611 |
22 347 |
0 |
22 347 |
|
Totaal uitgaven |
591 374 |
591 742 |
5 122 |
596 864 |
|
Totaal ontvangsten |
13 564 |
13 564 |
0 |
13 564 |
|
Omschrijving |
Programma-uitgaven |
Apparaats-uitgaven |
Totaal |
|---|---|---|---|
|
Autonome mutaties |
|||
|
Totaal autonome mutaties |
0 |
0 |
0 |
|
Beleidsmatige mutaties |
|||
|
Uitdeling loonbijstelling 2011 |
2 073 |
2 073 |
|
|
Facilitair bedrijf defensie |
– 1574 |
– 1 574 |
|
|
Diverse kleine mutaties |
623 |
623 |
|
|
Bijstellen gereedstelling |
4 000 |
4 000 |
|
|
Totaal beleidsmatige mutaties |
5 122 |
0 |
5 122 |
|
Totaal mutaties |
5 122 |
0 |
5 122 |
Uitdeling loonbijstelling 2011
Deze mutatie betreft de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.
Facilitair Bedrijf Defensie
De facilitaire activiteiten binnen Defensie worden geconcentreerd binnen het Facilitair Bedrijf Defensie bij de CDC Bedrijfsgroep Facility Services.
Diverse kleine mutaties
Een groot aantal (kleine) exploitatiemutaties zijn op dit artikelonderdeel verwerkt om op de verwachte eindrealisatie te komen.
Bijstellen gereedstelling
Om knelpunten in de operationele gereedheid te voorkomen, worden de CZSK budgetten voor oefentoelagen bijgesteld.
Beleidsartikel 22 Commando landstrijdkrachten
|
Omschrijving |
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011 |
Stand 1e suppletoire begroting 2011 |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting 2011 |
|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
1 325 905 |
1 299 227 |
-6 417 |
1 292 810 |
|
Uitgaven |
||||
|
Programma-uitgaven |
||||
|
Commando landstrijdkrachten |
1 061 647 |
1 065 286 |
– 6 976 |
1 058 310 |
|
waarvan Operationele eenheden |
819 473 |
820 885 |
– 9 822 |
811 063 |
|
waarvan Opleidingen |
242 174 |
244 401 |
2 846 |
247 247 |
|
Totaal programma-uitgaven |
1 061 647 |
1 065 286 |
– 6 976 |
1 058 310 |
|
Apparaatsuitgaven |
||||
|
Staf Commando landstrijdkrachten |
246 076 |
215 759 |
559 |
216 318 |
|
Bijdragen aan baten-lastendiensten |
18 182 |
18 182 |
0 |
18 182 |
|
Totaal apparaatsuitgaven |
264 258 |
233 941 |
559 |
234 500 |
|
Totaal uitgaven |
1 325 905 |
1 299 227 |
– 6 417 |
1 292 810 |
|
Totaal ontvangsten |
15 823 |
15 823 |
0 |
15 823 |
|
Omschrijving |
Programma- uitgaven |
Apparaats- uitgaven |
Totaal |
|---|---|---|---|
|
Autonome mutaties |
|||
|
Totaal autonome mutaties |
0 |
0 |
0 |
|
Beleidsmatige mutaties |
|||
|
Uitdeling loonbijstelling 2011 |
4 565 |
528 |
5 093 |
|
Facilitair bedrijf defensie |
– 11 403 |
– 597 |
– 12 000 |
|
Diverse kleine mutaties |
– 138 |
628 |
490 |
|
Totaal beleidsmatige mutaties |
– 6 976 |
559 |
– 6 417 |
|
Totaal mutaties |
– 6 976 |
559 |
– 6 417 |
Uitdeling loonbijstelling 2011
Het betreft hier de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.
Facilitair Bedrijf Defensie
De facilitaire activiteiten binnen Defensie worden geconcentreerd binnen het Facilitair Bedrijf Defensie bij de CDC Bedrijfsgroep Facility Services.
Diverse kleine mutaties
Een groot aantal (kleine) exploitatiemutaties zijn op dit artikelonderdeel verwerkt om op de verwachte eindrealisatie te komen.
Beleidsartikel 23 Commando luchtstrijdkrachten
|
Omschrijving |
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011 |
Stand 1e suppletoire begroting 2011 |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting 2011 |
|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
681 334 |
682 108 |
1 272 |
683 380 |
|
Uitgaven |
||||
|
Programma-uitgaven |
||||
|
Commando Luchtstrijdkrachten Nederland |
600 575 |
597 436 |
3 327 |
600 763 |
|
waarvan Operationele eenheden |
531 114 |
531 525 |
2 503 |
534 028 |
|
waarvan Opleidingen |
69 461 |
65 911 |
824 |
66 735 |
|
Totaal programma-uitgaven |
600 575 |
597 436 |
3 327 |
600 763 |
|
Apparaatsuitgaven |
||||
|
Staf Commando luchtstrijdkrachten |
93 465 |
96 205 |
– 2 055 |
94 150 |
|
Bijdragen aan baten-lastendiensten |
7 294 |
8 467 |
0 |
8 467 |
|
Totaal apparaatsuitgaven |
100 759 |
104 672 |
– 2 055 |
102 617 |
|
Totaal uitgaven |
701 334 |
702 108 |
1 272 |
703 380 |
|
Totaal ontvangsten |
9 181 |
9 181 |
9 181 |
|
Omschrijving |
Programma- uitgaven |
Apparaats- uitgaven |
Totaal |
|---|---|---|---|
|
Autonome mutaties |
|||
|
Totaal autonome mutaties |
0 |
0 |
0 |
|
Beleidsmatige mutaties |
|||
|
Uitdeling loonbijstelling 2011 |
1982 |
1982 |
|
|
Facilitair bedrijf defensie |
– 1277 |
– 1277 |
|
|
Diverse kleine mutaties |
2 622 |
– 2055 |
567 |
|
Totaal beleidsmatige mutaties |
3 327 |
– 2 055 |
1 272 |
|
Totaal mutaties |
3 327 |
– 2 055 |
1 272 |
Uitdeling loonbijstelling 2011
Het betreft hier de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.
Facilitair Bedrijf Defensie
De facilitaire activiteiten binnen Defensie worden geconcentreerd binnen het Facilitair Bedrijf Defensie bij de CDC Bedrijfsgroep Facility Services.
Diverse kleine mutaties
Een groot aantal (kleine) exploitatiemutaties zijn op dit artikelonderdeel verwerkt om op de verwachte eindrealisatie te komen.
Beleidsartikel 24 Commando Koninklijke marechaussee
|
Omschrijving |
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011 |
Stand 1e suppletoire begroting 2011 |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting 2011 |
|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
395 351 |
401 053 |
882 |
401 935 |
|
Uitgaven |
||||
|
Programma-uitgaven |
||||
|
Operationele taakvelden |
350 560 |
370 848 |
198 |
371 046 |
|
waarvan Operationele eenheden |
309 176 |
327 431 |
1 589 |
329 020 |
|
waarvan Opleidingen |
41 384 |
43 417 |
– 1 391 |
42 026 |
|
Totaal programma-uitgaven |
350 560 |
370 848 |
198 |
371 046 |
|
Apparaatsuitgaven |
||||
|
Staf Koninklijke marechausse |
27 173 |
27 300 |
684 |
27 984 |
|
Bijdragen aan baten-lastendiensten |
2 882 |
2 905 |
0 |
2 905 |
|
Totaal apparaatsuitgaven |
30 055 |
30 205 |
684 |
30 889 |
|
Totaal uitgaven |
380 615 |
401 053 |
882 |
401 935 |
|
Totaal ontvangsten |
4 652 |
4 652 |
0 |
4 652 |
|
Omschrijving |
Programma- uitgaven |
Apparaats- uitgaven |
Totaal |
|---|---|---|---|
|
Autonome mutaties |
|||
|
Totaal autonome mutaties |
0 |
0 |
0 |
|
Beleidsmatige mutaties |
|||
|
Uitdeling loonbijstelling 2011 |
1 281 |
137 |
1 418 |
|
Facilitair bedrijf defensie |
– 533 |
– 73 |
– 606 |
|
Diverse kleine mutaties |
– 775 |
620 |
– 155 |
|
innovatieprojecten |
225 |
0 |
225 |
|
Totaal beleidsmatige mutaties |
198 |
684 |
882 |
|
Totaal mutaties |
198 |
684 |
882 |
Uitdeling loonbijstelling 2011
Het betreft hier de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.
Facilitair Bedrijf Defensie
De facilitaire activiteiten binnen Defensie worden geconcentreerd binnen het Facilitair Bedrijf Defensie bij de CDC Bedrijfsgroep Facility Services.
Diverse kleine mutaties
Een groot aantal (kleine) exploitatiemutaties zijn op dit artikelonderdeel verwerkt om op de verwachte eindrealisatie te komen.
Innovatieprojecten
In het kader van innovatieprojecten is door het ministerie van Veiligheid en Justitie budget overgeheveld voor de verbetering van het «slikkerstoilet» en voor het project Mindfullness.
Beleidsartikel 25 Defensie Materieel Organisatie
|
Omschrijving |
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011 |
Stand 1e suppletoire begroting 2011 |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting 2011 |
|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
1 794 527 |
2 122 038 |
– 154 209 |
1 967 829 |
|
Uitgaven |
||||
|
Programma-uitgaven |
||||
|
Investeringen zeestrijdkrachten |
312 520 |
243 520 |
0 |
243 520 |
|
Investeringen landstrijdkrachten |
292 028 |
244 728 |
0 |
244 728 |
|
Investeringen luchtstrijdkrachten |
336 881 |
281 681 |
– 38 900 |
242 781 |
|
Investeringen Koninklijke marechaussee |
21 450 |
21 569 |
0 |
21 569 |
|
Investeringen Defensiebreed |
245 489 |
165 719 |
– 52 566 |
113 153 |
|
Investeringen overig |
23 202 |
23 202 |
0 |
23 202 |
|
Logistieke ondersteuning zeestrijdkrachten |
247 462 |
269 307 |
– 9 805 |
259 502 |
|
Logistieke ondersteuning landstrijdkrachten |
300 263 |
321 500 |
– 40 215 |
281 285 |
|
Logistieke ondersteuning luchtstrijdkrachten |
286 834 |
323 232 |
– 16 846 |
306 386 |
|
Totaal programma-uitgaven |
2 066 129 |
1 894 458 |
– 158 332 |
1 736 126 |
|
Apparaatsuitgaven |
||||
|
Staf Defensie Materieel Organisatie |
238 563 |
245 799 |
4 123 |
249 922 |
|
Bijdragen aan baten-lastendiensten |
1 781 |
1 781 |
0 |
1 781 |
|
Totaal apparaatsuitgaven |
240 344 |
247 580 |
4 123 |
251 703 |
|
Totaal uitgaven |
2 306 473 |
2 142 038 |
– 154 209 |
1 987 829 |
|
Totaal ontvangsten |
274 367 |
279 691 |
– 20 700 |
258 991 |
|
Omschrijving |
Programma- uitgaven |
Apparaats- uitgaven |
Investeringen |
Totaal |
|---|---|---|---|---|
|
Autonome mutaties |
||||
|
Totaal autonome mutaties |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beleidsmatige mutaties |
||||
|
Uitdeling loonbijstelling 2011 |
2 424 |
2 424 |
||
|
Facilitair bedrijf defensie |
– 319 |
– 8 |
– 327 |
|
|
Effecten beleidsvisie |
– 27 200 |
– 27 200 |
||
|
Diverse kleine mutaties |
– 3 867 |
2 327 |
– 1 540 |
|
|
Aanvullen brandstofvoorraden |
38 900 |
– 38 900 |
0 |
|
|
Bijstellen exploitatie |
– 75 000 |
– 75 000 |
||
|
Bijstelling investeringen |
– 52 566 |
– 52 566 |
||
|
Totaal beleidsmatige mutaties |
– 67 486 |
4 743 |
– 91 466 |
– 154 209 |
|
Totaal mutaties |
– 67 486 |
4 743 |
– 91 466 |
– 154 209 |
Uitdeling loonbijstelling 2011
Het betreft hier de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.
Facilitair Bedrijf Defensie
De facilitaire activiteiten binnen Defensie worden geconcentreerd binnen het Facilitair Bedrijf Defensie bij de CDC Bedrijfsgroep Facility Services.
Effecten beleidsvisie
Betreft de gevolgen van maatregelen in de beleidsvisie voor de operationele activiteiten in 2011. Het gaat hier met name om het stilzetten van tank-, F-16- en Cougar-eenheden.
Diverse kleine mutaties
Een groot aantal (kleine) exploitatiemutaties zijn op dit artikelonderdeel verwerkt om op de verwachte eindrealisatie te komen.
Aanvullen brandstofvoorraden
De brandstofvoorraden worden in 2011 aangevuld naar het gewenste niveau om de beschikbaarheid van brandstof in 2012 te garanderen. Financiering vindt plaats vanuit de vertraging bij het investeringsproject Chinook.
Bijstellen exploitatie
Mede door het aanhouden van grote uitgaven tot na de beleidsvisie en de doorlooptijden van verwerving en levering, wordt voor 2011 de raming voor exploitatie-uitgaven bij de Logistieke ondersteuning zee-, land- en luchtstrijdkrachten neerwaarts bijgesteld.
Bijstelling investeringen als gevolg van lagere verkoopopbrengsten
De naar latere jaren vertraagde verkoopopbrengsten van roerende goederen bij de DMO voor € 20,7 miljoen en van onroerende goederen bij het CDC voor € 31,9 miljoen, worden in 2011 ten laste van de investeringen van de DMO verwerkt. De mutatie betreft voornamelijk de vertraging van de projecten NH-90 en Boxer.
Ontvangsten
De ontvangsten van de DMO worden per saldo verlaagd met € 20,7 miljoen vanwege naar 2012 vertraagde verkoopopbrengsten.
Beleidsartikel 26 Commando DienstenCentra
|
Omschrijving |
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011 |
Stand 1e suppletoire begroting 2011 |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting 2011 |
|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
1 162 760 |
1 140 688 |
86 911 |
1 227 599 |
|
Uitgaven |
||||
|
Programmauitgaven |
||||
|
Bedrijfsgroep informatievoorziening en technologie |
50 240 |
55 842 |
2 153 |
57 995 |
|
Bedrijfsgroep Transport |
88 887 |
74 044 |
– 1 029 |
73 015 |
|
Bedrijfsgroep Gezondheidszorg |
76 815 |
81 319 |
4 472 |
85 791 |
|
Bedrijfsgroep Facility Services |
160 281 |
170 551 |
14 039 |
184 590 |
|
Bedrijfsgroep Defensie Personele diensten |
94 043 |
103 162 |
– 10 414 |
92 748 |
|
Nederlandse Defensie Academie |
52 021 |
57 073 |
– 6 064 |
51 009 |
|
Attachés |
20 688 |
20 688 |
0 |
20 688 |
|
Investeringen Infrastructuur |
233 401 |
170 551 |
72 897 |
243 448 |
|
Investeringen Informatievoorziening |
95 087 |
84 987 |
– 1 209 |
83 778 |
|
Exploitatie Informatievoorziening |
145 423 |
137 459 |
1 000 |
138 459 |
|
Totaal programmauitgaven |
1 016 886 |
955 676 |
75 845 |
1 031 521 |
|
Apparaatsuitgaven |
||||
|
Staf Commando DienstenCentra |
136 007 |
175 145 |
11 366 |
186 511 |
|
Bijdragen aan baten-lastendiensten |
9 867 |
9 867 |
– 300 |
9 567 |
|
Totaal apparaatsuitgaven |
145 874 |
185 012 |
11 066 |
196 078 |
|
Totaal uitgaven |
1 162 760 |
1 140 688 |
86 911 |
1 227 599 |
|
Totaal ontvangsten |
129 269 |
164 535 |
– 30 866 |
133 669 |
|
Omschrijving |
Programma- uitgaven |
Apparaats- uitgaven |
Investeringen |
Totaal |
|---|---|---|---|---|
|
Autonome mutaties |
||||
|
Totaal autonome mutaties |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beleidsmatige mutaties |
||||
|
Liasons |
500 |
500 |
||
|
Uitdeling loonbijstelling 2011 |
2 319 |
675 |
2 994 |
|
|
Facilitair bedrijf defensie |
15 890 |
– 106 |
15 784 |
|
|
Diverse mutaties |
– 15 761 |
10 497 |
– 1 000 |
– 6 264 |
|
Infra investeringen |
72 897 |
72 897 |
||
|
doorwerking ontvangsten |
1 000 |
1 000 |
||
|
Totaal beleidsmatige mutaties |
3 948 |
11 066 |
71 897 |
86 911 |
|
Totaal mutaties |
3 948 |
11 066 |
71 897 |
86 911 |
Liaisons Ambassade
Ten behoeve van de inzet van 2 Kmar liaisons op Nederlandse Ambassades is van het ministerie van Veiligheid en Justitie budget overgeheveld.
Uitdeling loonbijstelling 2011
Het betreft hier de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.
Facilitair Bedrijf Defensie
De facilitaire activiteiten binnen Defensie worden geconcentreerd binnen het Facilitair Bedrijf Defensie bij de CDC Bedrijfsgroep Facility Services.
Diverse mutaties
In verband met extra uitgaven voor de Defensie Beveiligings en Bewakings Organisatie op het artikel staf CDC en ten behoeve van diverse kleinere infrastructurele projecten, vindt binnen CDC een herschikking plaats. Daarnaast is een groot aantal (kleine) exploitatiemutaties op dit artikelonderdeel verwerkt om op de verwachte eindrealisatie te komen.
Infra investeringen
In verband met het sneller realiseren van diverse kleinere projecten wordt een hogere realisatie voor de infrastructurele investeringen geraamd. Daarnaast zal voor het project Nieuwbouw Gilze Rijen een deel van de lening uit eerdere jaren worden afgelost.
Ontvangsten
Doordat verkoopopbrengsten voor onroerende zaken naar 2012 vertragen, worden de ontvangsten van het CDC in 2011 verlaagd met € 31,9 miljoen.
Niet-beleidsartikel 80 Nominaal en onvoorzien
|
Omschrijving |
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011 |
Stand 1e suppletoire begroting 2011 |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting 2011 |
|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
– 4 516 |
65 171 |
– 65 171 |
0 |
|
Uitgaven |
||||
|
Programma-uitgaven |
||||
|
Nominaal |
0 |
66 072 |
– 66 072 |
0 |
|
Onvoorzien |
– 4 516 |
0 |
||
|
Totaal uitgaven |
– 4 516 |
66 072 |
– 66 072 |
0 |
|
Omschrijving |
Programma- uitgaven |
Apparaats- uitgaven |
Totaal |
|---|---|---|---|
|
Autonome mutaties |
|||
|
Totaal autonome mutaties |
0 |
0 |
0 |
|
Beleidsmatige mutaties |
|||
|
Bijstelling loonbijstelling 2011 |
– 22 706 |
– 22 706 |
|
|
Herschikking tussen defensieonderdelen |
34 458 |
34 458 |
|
|
Doorwerking ontvangsten |
2 180 |
2 180 |
|
|
internetconsultatievoorziening |
– 4 |
– 4 |
|
|
vrijval budget 2011 |
– 80 000 |
– 80 000 |
|
|
Totaal beleidsmatige mutaties |
– 66 072 |
0 |
– 66 072 |
|
Totaal mutaties |
– 66 072 |
0 |
– 66 072 |
Beleidsmatige mutaties
Het totaal aan mutaties van per saldo – € 66,1 miljoen leidt er toe dat dit artikel Nominaal en onvoorzien in deze tweede suppletoire begroting op nihil komt. Het betreft enerzijds de uitdeling van loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor de zorg en het ABP. Anderzijds betreft dit het resultaat van de bij de defensieonderdelen verwerkte mutaties op grond van compensaties en herschikkingen van de exploitatie- en investeringsbudgetten. Hierbij is een integrale defensiebrede afweging gemaakt binnen de budgettaire kaders voor 2011. Tevens is de doorwerking van de hogere ontvangsten van de Bestuursstaf ten gunste van dit artikel geboekt.
Een bedrag van per saldo € 80 miljoen komt dit jaar niet meer tot betaling en loopt via de eindejaarsmarge mee naar 2012.
Niet-beleidsartikel 90 Algemeen
|
Omschrijving |
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2011 |
Stand 1e suppletoire begroting 2011 |
Mutaties 2e suppletoire begroting |
Stand 2e suppletoire begroting 2011 |
|---|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
1 721 676 |
1 714 495 |
38 719 |
1 753 214 |
|
Uitgaven |
||||
|
Apparaatsuitgaven |
||||
|
Bestuursstaf |
122 867 |
128 653 |
– 4 877 |
123 776 |
|
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst |
78 968 |
76 552 |
– 3 426 |
73 126 |
|
Totaal apparaatsuitgaven |
201 835 |
205 205 |
– 8 303 |
196 902 |
|
Programma-uitgaven |
||||
|
Pensioenen en uitkeringen |
1 177 179 |
1 143 040 |
69 272 |
1 212 312 |
|
Wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden |
125 074 |
126 456 |
– 3 476 |
122 980 |
|
Ziektekostenvoorziening |
6 218 |
6 218 |
0 |
6 218 |
|
Milieu-uitgaven |
5 470 |
5 687 |
– 1 000 |
4 687 |
|
Subsidies en bijdragen |
19 314 |
21 456 |
241 |
21 697 |
|
Bijdragen aan de NAVO |
75 559 |
81 684 |
– 14 896 |
66 788 |
|
Internationale samenwerking |
4 019 |
4 009 |
– 514 |
3 495 |
|
Wetenschappelijk onderzoek |
65 774 |
81 099 |
– 5 845 |
75 254 |
|
Overige uitgaven |
41 234 |
39 641 |
3 240 |
42 881 |
|
Totaal programma-uitgaven |
1 519 841 |
1 509 290 |
47 022 |
1 556 312 |
|
Totaal uitgaven |
1 721 676 |
1 714 495 |
38 719 |
1 753 214 |
|
Totaal ontvangsten |
9 046 |
10 746 |
2 206 |
12 952 |
|
Omschrijving |
Programma- uitgaven |
Apparaats- uitgaven |
Totaal |
|---|---|---|---|
|
Autonome mutaties |
|||
|
Totaal autonome mutaties |
0 |
0 |
0 |
|
Beleidsmatige mutaties |
|||
|
Uitdeling loonbijstelling 2011 |
5 737 |
985 |
6 722 |
|
Bijdrage bzk |
|
600 |
600 |
|
Vrijgave niet relevant deel pensioenen |
– 15 727 |
– 15 727 |
|
|
Diverse mutaties |
– 18 248 |
– 9 888 |
– 28 136 |
|
Bijstelling pensioenen |
25 260 |
25 260 |
|
|
fasering pensioenen |
50 000 |
50 000 |
|
|
Totaal beleidsmatige mutaties |
47 022 |
– 8 303 |
38 719 |
|
Totaal mutaties |
47 022 |
– 8 303 |
38 719 |
Uitdeling loonbijstelling 2011
Het betreft hier de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.
Bijdrage BZK
Het ministerie van Binnenlandse Zaken draagt bij aan een gezamenlijke claim voor het gebruik van radiofrequenties.
Vrijgave pensioenen en uitkeringen
Op grond van het vermoedelijk beloop 2011 van de niet-relevante uitgaven voor pensioenen en uitkeringen zijn de budgetten verlaagd ten gunste van het generale beeld.
Diverse mutaties
Een groot aantal exploitatie-mutaties zijn op dit artikel verwerkt om op de verwachte eindrealisatie van de diverse artikelonderdelen te komen. Hierbij is de raming voor wachtgeld, de bijdrage aan NAVO-investeringen en wetenschappelijk onderzoek neerwaarts bijgesteld. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties.
Bijstelling pensioenen / fasering pensioenen
De raming voor pensioenen is bijgesteld op basis van het realisatiebeeld, waarbij een eerder in 2012 geplande betaling nu in 2011 betaald wordt.
Ontvangsten
De hogere ontvangsten hebben betrekking op een bijdrage van de baten-lastendiensten aan de bij het artikel algemeen opgenomen wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden.