|
INHOUDSOPGAVE |
Blz. |
|
|
A. |
Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel |
1 |
|
B. |
Begrotingstoelichting |
3 |
|
1. |
Leeswijzer |
3 |
|
2. |
Het beleid |
3 |
|
2.1 |
Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties |
3 |
|
2.2 |
De beleidsartikelen |
3 |
|
2.3 |
De niet-beleidsartikelen |
13 |
|
3. |
Baten-lastendiensten |
16 |
|
3.1 |
Tijdelijke baten-lastendienst Doc-Direkt |
16 |
|
3.2 |
Baten-lastendienst Rijksgebouwendienst |
19 |
Wetsartikel 1 en 2
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2011 wijzigingen aan te brengen in:
1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
2. de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
J. P. H. Donner
De minister voor Immigratie en Asiel,
G. B. M. Leers
Deze 2e suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2011. De suppletoire begroting 2011 hangt samen met de Najaarsnota 2011.
In de begrotingstoelichting worden de majeure beleidsmatig relevante mutaties in de overzichtstabel gepresenteerd en toegelicht. Bij het betreffende beleidsartikel is een gedetailleerd overzicht opgenomen. De stand van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnotastand) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de 1e suppletoire begroting.
|
Art. nr. |
Uitgaven 2011 |
|
|---|---|---|
|
Stand incidentele suppletoire begroting 2011 |
4 856 198 |
|
|
Stand 1e suppletoire begroting 2011 |
5 135 287 |
|
|
Belangrijkste suppletoire mutaties |
||
|
Jeugd-Nik |
31.3 |
69 561 |
|
Financieringsbehoefte VUT-fonds |
43.1 |
50 000 |
|
Energie besparingskrediet |
45.1 |
– 17 000 |
|
Aanvullende beschikking 2011 (COA) |
50.1 |
15 000 |
|
Overige mutaties |
96 188 |
|
|
Stand 2e suppletoire begroting 2011 |
5 349 036 |
Artikel 27. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
|
(*€ 1000) |
Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011 |
Stand suppletoire begroting VJN |
Mutaties suppletoire begroting NJN |
Stand suppletoire begroting NJN |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(2+3) |
||
|
Verplichtingen |
198 326 |
200 576 |
– 3 840 |
196 736 |
|
|
Uitgaven: |
198 326 |
200 576 |
– 3 840 |
196 736 |
|
|
27.1 |
Apparaat |
190 058 |
190 808 |
– 3 840 |
186 968 |
|
Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 |
|||||
|
Intensivering Veiligheid |
– 3 000 |
||||
|
Overige niet relevante beleidsmutaties |
– 1 000 |
||||
|
Nieuwe mutaties: |
|||||
|
Overige niet relevante beleidsmutaties |
160 |
||||
|
27.2 |
Geheime uitgaven |
8 268 |
9 768 |
0 |
9 768 |
|
Ontvangsten |
591 |
1 191 |
0 |
1 191 |
|
Artikel 31. Bestuur en Democratie
|
(*€ 1000) |
Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011 |
Stand suppletoire begroting VJN |
Mutaties suppletoire begroting NJN |
Stand suppletoire begroting NJN |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(2+3) |
||
|
Verplichtingen |
113 239 |
124 485 |
62 406 |
186 891 |
|
|
Uitgaven: |
82 446 |
93 692 |
62 406 |
156 098 |
|
|
31.25 |
Apparaat |
11 145 |
11 675 |
6 246 |
17 921 |
|
Reeds verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 |
|||||
|
Budgetoverheveling Apparaat KOV |
482 |
||||
|
Onderzoekbudget |
1 777 |
||||
|
Nieuwe mutaties: |
|||||
|
a. |
Apparaat, beleid GBA en Programma Krachtig Bestuur |
3 380 |
|||
|
Overige niet relevante beleidsmutaties |
607 |
||||
|
Programma-uitgaven |
71 301 |
82 017 |
56 160 |
138 177 |
|
|
31.1 |
Inrichting en werking Openbaar Bestuur |
5 853 |
6 493 |
– 476 |
6 017 |
|
Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 |
|||||
|
Overige niet relevantie beleidsmutaties |
– 728 |
||||
|
Nieuwe mutaties: |
|||||
|
Overige niet relevante beleidsmutaties |
252 |
||||
|
31.2 |
Democratie en burgerschapsvorming |
23 854 |
22 954 |
– 1 513 |
21 441 |
|
Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 |
|||||
|
Kasschuif verkiezingen |
– 2 022 |
||||
|
Overige niet relevantie beleidsmutaties |
415 |
||||
|
Nieuwe mutaties: |
|||||
|
Overige niet relevante beleidsmutaties |
94 |
||||
|
31.3 |
Reisdocumenten en GBA-stelsel |
39 552 |
50 470 |
58 449 |
108 919 |
|
Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 |
|||||
|
Kasschuif mGBA |
– 1 712 |
||||
|
Kasschuif ORRA |
– 10 500 |
||||
|
Overige niet relevante beleidsmutaties |
475 |
||||
|
Nieuwe mutaties: |
|||||
|
b. |
Apparaat, beleid GBA en Programma Krachtig Bestuur |
– 3 480 |
|||
|
c. |
Reisdocumentenprogramma 2011 |
2 800 |
|||
|
d |
Nederlandse Identiteitskaart en jeugd-NIK |
69 561 |
|||
|
Overige niet relevante beleidsmutaties |
1 305 |
||||
|
31.4 |
Constitutionele Zaken (CZW) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31.5 |
Kiesraad |
2 042 |
2 100 |
– 300 |
1 800 |
|
Nieuwe mutaties: |
|||||
|
Overige niet relevante beleidsmutaties |
– 300 |
||||
|
Ontvangsten |
194 715 |
197 915 |
4 656 |
202 571 |
|
|
Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 |
|||||
|
EUKN lidstaten |
212 |
||||
|
nieuwe mutaties: |
|||||
|
e. |
Reisdocumentenprogramma 2011 |
2 800 |
|||
|
Overige niet relevante beleidsmutaties |
1 644 |
||||
Toelichting
a. en b. Apparaat budget
Het apparaatbudget heeft een tekort, dit heeft onder andere te maken met fte's die dit jaar nog afgebouwd moeten worden in het kader van de Vernieuwing Rijksdienst.
c. Reisdocumentenprogramma 2011
Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) heeft een positief resultaat voor het reisdocumentenprogramma.
d. Nederlandse Identiteitskaart en jeugd-NIK
Na uitspraak van de Hoge Raad konden tijdelijk geen leges geheven worden op de Nederlandse Identiteitskaart. Gemeenten worden voor de gemaakte kosten in deze periode gecompenseerd. Ook worden zij gecompenseerd voor de bezwaarschriften die zijn ingediend tegen het heffen van leges op de NIK in de periode voor de uitspraak van de Hoge Raad, welke door de uitspraak van de Hoge Raad gehonoreerd moeten worden. Daarnaast wordt een groter aantal aanvragen voor de jeugd-NIK verwacht dan is geraamd. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de prijsstijging per 1 januari 2012.
Ontvangsten
e. Reisdocumentenprogramma 2011
Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) heeft een positief resultaat voor het reisdocumentenprogramma.
Artikel 33. Dienstverlenende en innovatieve overheid
|
(*€ 1000) |
Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011 |
Stand suppletoire begroting VJN |
Mutaties suppletoire begroting NJN |
Stand suppletoire begroting NJN |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(2+3) |
||
|
Verplichtingen |
77 823 |
90 032 |
– 6 436 |
83 596 |
|
|
Uitgaven: |
77 823 |
90 032 |
– 6 436 |
83 596 |
|
|
33.25 |
Apparaat |
3 961 |
3 988 |
255 |
4 243 |
|
Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 |
|||||
|
Detachering |
140 |
||||
|
Nieuwe mutaties: |
|||||
|
Overige niet relevante beleidsmutaties |
115 |
||||
|
Programma-uitgaven |
73 862 |
86 044 |
– 6 691 |
79 353 |
|
|
33.1 |
Administratieve lasten |
1 514 |
5 264 |
– 2 329 |
2 935 |
|
Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 |
|||||
|
Actal |
– 2 211 |
||||
|
Overige niet relevante beleidsmutaties |
410 |
||||
|
Nieuwe mutaties: |
|||||
|
Overige niet relevante beleidsmutaties |
– 528 |
||||
|
33.2 |
Innovatieve dienstverlening en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen |
18 824 |
23 172 |
1 586 |
24 758 |
|
Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 |
|||||
|
Generieke ondersteuning KING |
684 |
||||
|
Implementatie NUP |
1 500 |
||||
|
Overige niet relevante beleidsmutaties |
-521 |
||||
|
Nieuwe mutaties: |
|||||
|
Overige niet relevante beleidsmutaties |
– 77 |
||||
|
33.3 |
Beheer e-overheidsvoorzieningen |
53 524 |
57 608 |
– 5 948 |
51 660 |
|
Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 |
|||||
|
Overdracht Govcert naar V&J |
– 6 550 |
||||
|
Overige niet relevante beleidsmutaties |
25 |
||||
|
Nieuwe mutaties: |
|||||
|
Overige niet relevante beleidsmutaties |
577 |
||||
|
Ontvangsten |
0 |
8 987 |
331 |
9 318 |
|
|
Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 |
|||||
|
EU-bijdrage EU ID-beleid |
33 |
||||
|
nieuwe mutaties: |
|||||
|
Overige niet relevante beleidsmutaties |
298 |
||||
Artikel 35. Arbeidszaken overheid
|
(*€ 1000) |
Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011 |
Stand suppletoire begroting VJN |
Mutaties suppletoire begroting NJN |
Stand suppletoire begroting NJN |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(2+3) |
||
|
Verplichtingen |
56 462 |
58 413 |
2 324 |
60 737 |
|
|
Uitgaven: |
56 462 |
58 413 |
2 324 |
60 737 |
|
|
35.25 |
Apparaat |
4 564 |
4 473 |
1 327 |
5 800 |
|
Nieuwe mutaties: |
|||||
|
a. |
Apparaat |
1 100 |
|||
|
Overige niet relevante beleidsmutaties |
227 |
||||
|
Programma-uitgaven |
51 898 |
53 940 |
997 |
54 937 |
|
|
35.1 |
Overheid als werkgever |
13 750 |
18 792 |
52 |
18 844 |
|
Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 |
|||||
|
Veiliger Openbaar Vervoer |
1 862 |
||||
|
Overige niet relevante beleidsmutaties |
618 |
||||
|
Nieuwe mutaties: |
|||||
|
b. |
Politieke ambtsdragers |
– 2 000 |
|||
|
Overige niet relevante beleidsmutaties |
– 428 |
||||
|
35.2 |
Politieke ambtsdragers |
10 092 |
10 092 |
2 045 |
12 137 |
|
Nieuwe mutaties: |
|||||
|
c. |
Politieke ambtsdragers |
1 800 |
|||
|
Overige niet relevante beleidsmutaties |
245 |
||||
|
35.3 |
Uitkeringsregelingen voormalige gebiedsdelen |
28 056 |
25 056 |
– 1 100 |
23 956 |
|
Nieuwe mutaties: |
|||||
|
d. |
Apparaat |
– 1 100 |
|||
|
Ontvangsten |
820 |
820 |
0 |
820 |
|
Toelichting
a. en d. Apparaat budget
Het apparaatbudget heeft een tekort, dit heeft onder andere te maken met fte's die dit jaar nog afgebouwd moeten worden in het kader van de Vernieuwing Rijksdienst.
b. en c. Politieke ambtsdragers
Sinds 10-10-10 is BZK verantwoordelijk voor de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) in Caribisch Nederland.
Artikel 37. Kwaliteit Rijksdienst
|
(*€ 1000) |
Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011 |
Stand suppletoire begroting VJN |
Mutaties suppletoire begroting NJN |
Stand suppletoire begroting NJN |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(2+3) |
||
|
Verplichtingen |
99 309 |
119 442 |
546 |
119 988 |
|
|
Uitgaven: |
99 309 |
119 442 |
546 |
119 988 |
|
|
37.25 |
Apparaat |
17 420 |
23 452 |
1 223 |
24 675 |
|
Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 |
|||||
|
overige niet relevantie beleidsmutaties |
– 165 |
||||
|
Nieuwe mutaties: |
|||||
|
Overige niet relevante beleidsmutaties |
1 388 |
||||
|
Programma-uitgaven |
81 889 |
95 990 |
– 677 |
95 313 |
|
|
37.1 |
Management Rijksdienst (ABD) |
20 409 |
22 001 |
– 1 849 |
20 152 |
|
Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 |
|||||
|
overige niet relevantie beleidsmutaties |
– 805 |
||||
|
Nieuwe mutaties: |
|||||
|
Overige niet relevante beleidsmutaties |
– 1 044 |
||||
|
37.2 |
Functionerende bedrijfsvoering |
24 524 |
29 719 |
– 133 |
29 586 |
|
Nieuwe mutaties: |
|||||
|
Overige niet relevante beleidsmutaties |
– 133 |
||||
|
37.3 |
Informatisering Rijksdienst |
29 293 |
33 376 |
1 640 |
35 016 |
|
Nieuwe mutaties: |
|||||
|
a. |
Diginotar |
953 |
|||
|
Overige niet relevante beleidsmutaties |
687 |
||||
|
37.4 |
Facilitaire zaken Rijksdienst |
7 663 |
10 894 |
– 335 |
10 559 |
|
Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 |
|||||
|
overige niet relevantie beleidsmutaties |
– 21 |
||||
|
Nieuwe mutaties: |
|||||
|
Overige niet relevante beleidsmutaties |
– 314 |
||||
|
37.5 |
Uitvoering garantieregeling |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontvangsten |
2 350 |
4 647 |
3 344 |
7 991 |
|
|
nieuwe mutaties: |
|||||
|
b. |
A&O Fonds Ontvangsten |
1 637 |
|||
|
Overige niet relevante beleidsmutaties |
1 707 |
||||
Toelichting
a. Diginotar
De kosten voor BZK ter vervanging van de beveiligingscertificaten (met name extra personele capaciteit) voortvloeiend uit de problemen bij Diginotar komen uit op ongeveer € 1 mln.
Ontvangsten
b. A&O fonds
Het betreft ontvangsten vanuit het A&O Fonds (Arbeidsmarkt- en Opleiding) en de opleidingen die de Bedrijfsvoeringsacademie geeft aan de departementen.
Artikel 44. Bouwen, steden en wijken
|
(*€ 1000) |
Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011 |
Stand suppletoire begroting VJN |
Mutaties suppletoire begroting NJN |
Stand suppletoire begroting NJN |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(2+3) |
||
|
Verplichtingen |
4 289 |
9 167 |
– 1 294 |
7 873 |
|
|
Uitgaven: |
4 539 |
9 417 |
– 1 280 |
8 137 |
|
|
44.1 |
Stimuleren krachtige steden |
1 951 |
1 965 |
– 737 |
1 228 |
|
Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 |
|||||
|
Overige niet relevante beleidsmutaties |
– 133 |
||||
|
Nieuwe mutaties: |
|||||
|
Overige niet relevante beleidsmutaties |
– 604 |
||||
|
44.2 |
Vitale wijken tot stand brengen |
1 740 |
5 604 |
– 296 |
5 308 |
|
Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 |
|||||
|
Overige niet relevante beleidsmutaties |
– 200 |
||||
|
Nieuwe mutaties: |
|||||
|
Overige niet relevante beleidsmutaties |
– 96 |
||||
|
44.3 |
Voldoende woningproductie |
848 |
1 848 |
– 247 |
1 601 |
|
Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 |
|||||
|
Overige niet relevante beleidsmutaties |
179 |
||||
|
Nieuwe mutaties: |
|||||
|
Overige niet relevante beleidsmutaties |
– 426 |
||||
|
Ontvangsten |
40 000 |
40 000 |
|||
|
nieuwe mutaties: |
|||||
|
a. |
Stimulering Woningbouw |
40 000 |
|||
Toelichting
Ontvangsten
a. Stimuleringsbudget woningbouw
De in 2009 en 2010 ontvangen middelen stimulering woningbouw worden grotendeels afgerekend in 2011. Als door overheden niet aan de voorwaarden is voldaan, vindt er een terugvordering plaats. De middelen die sinds begin dit jaar door overheden zijn teruggestort en de middelen die nog volgen uit de eindafrekening tellen naar verwachting op tot een ontvangst van € 40 mln.
Artikel 45. Duurzame kwaliteit
|
(*€ 1000) |
Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011 |
Stand suppletoire begroting VJN |
Mutaties suppletoire begroting NJN |
Stand suppletoire begroting NJN |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(2+3) |
||
|
Verplichtingen |
57 988 |
61 854 |
– 21 099 |
40 755 |
|
|
Uitgaven: |
84 850 |
88 716 |
– 19 556 |
69 160 |
|
|
45.1 |
Realisatie reductiedoelstellingen in de gebouwde omgeving |
83 332 |
87 198 |
– 21 489 |
65 709 |
|
Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 |
|||||
|
Overige niet relevante beleidsmutaties |
297 |
||||
|
Nieuwe mutaties: |
|||||
|
a. |
Green Deal Rotterdam en Overijssel |
– 4000 |
|||
|
b. |
Energiebesparingskrediet (Ebk) |
– 17000 |
|||
|
c. |
Agentschap NL Declaratie 2011 |
2 667 |
|||
|
Overige niet relevante beleidsmutaties |
– 3 453 |
||||
|
45.2 |
Borgen en bevorderen bouw- en gebruikstechnische kwaliteit |
1 298 |
1 298 |
1 979 |
3 277 |
|
Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 |
|||||
|
Overige niet relevante beleidsmutaties |
1 000 |
||||
|
Energie en Bouwkwaliteit |
589 |
||||
|
Nieuwe mutaties: |
|||||
|
Overige niet relevante beleidsmutaties |
390 |
||||
|
45.3 |
Overige programmabudgetten |
220 |
220 |
– 46 |
174 |
|
Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 |
|||||
|
Overige niet relevante beleidsmutaties |
– 46 |
||||
|
Ontvangsten |
91 |
91 |
0 |
91 |
|
Toelichting
a. Green Deal Overijssel en Rotterdam
Dit betreft een overboeking naar het Gemeente- en Provinciefonds voor ondersteuning in de project- en ontwikkelkosten van projecten bij de provincie Overijssel (woningenplan) en de gemeente Rotterdam.
b. Energiebesparingskrediet (Ebk)
De voor 2011 beschikbare EBK-budgetten komen niet volledig tot betaling gezien het geringe gebruik van de regeling en daardoor een beperkt beroep op deze garantie.
c. Agentschap NL
Dit betreft een overheveling van het budget voor de uitvoering van werkzaamheden in 2011 voor het Agentschap NL.
Artikel 46. Keuzemogelijkheden en betaalbaarheid woningmarkt
|
(*€ 1000) |
Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011 |
Stand suppletoire begroting VJN |
Mutaties suppletoire begroting NJN |
Stand suppletoire begroting NJN |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(2+3) |
||
|
Verplichtingen |
2 612 253 |
2 695 539 |
88 155 |
2 783 694 |
|
|
Uitgaven: |
2 629 450 |
2 762 736 |
88 155 |
2 850 891 |
|
|
46.1 |
Woningvoorraad |
250 |
– 650 |
800 |
150 |
|
Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 |
|||||
|
Overige niet relevante beleidsmutaties |
900 |
||||
|
Nieuwe mutaties: |
|||||
|
Overige niet relevante beleidsmutaties |
– 100 |
||||
|
46.2 |
Betaalbaarheid huurwoningen |
242 |
242 |
0 |
242 |
|
46.3 |
Betaalbaarheid wonen lage inkomensgroepen |
2 608 132 |
2 692 332 |
87 843 |
2 780 175 |
|
Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 |
|||||
|
Huurtoeslag kasschuif |
80 000 |
||||
|
Nieuwe mutaties: |
|||||
|
a. |
Bevorderen Eigen Woningbezit |
10 234 |
|||
|
b. |
Agentschap NL Declaratie 2011 |
– 2 667 |
|||
|
Overige niet relevante beleidsmutaties |
276 |
||||
|
46.4 |
Laagdrempelige huurgeschillenbeslechting |
20 136 |
20 136 |
0 |
20 136 |
|
46.5 |
Verruiming aanbod woningen aandachtsgroepen |
690 |
676 |
– 488 |
188 |
|
Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 |
|||||
|
Overige niet relevante beleidsmutaties |
– 312 |
||||
|
Nieuwe mutaties: |
|||||
|
Overige niet relevante beleidsmutaties |
– 176 |
||||
|
46.6 |
Nationale hypotheek garantie |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
Ontvangsten |
377 569 |
550 369 |
0 |
550 369 |
|
Toelichting
a. Bevorderen Eigen Woningbezit (BEW)
De middelen BEW zijn bij Voorjaarsnota (VJN) 2011 abusievelijk op artikel 39 opgenomen in plaats van op artikel 46. Met deze mutatie wordt dit gecorrigeerd.
b. Agentschap NL
Zie toelichting artikel 45c.
Artikel 47. Integratie niet-westerse migranten
|
(*€ 1000) |
Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011 |
Stand suppletoire begroting VJN |
Mutaties suppletoire begroting NJN |
Stand suppletoire begroting NJN |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(2+3) |
||
|
Verplichtingen |
345 962 |
364 916 |
– 12 694 |
352 222 |
|
|
Uitgaven: |
351 962 |
370 916 |
– 12 694 |
358 222 |
|
|
47.1 |
Inburgerings examen halen |
288 559 |
306 413 |
– 10 013 |
296 400 |
|
Nieuwe mutaties: |
|||||
|
a. |
Afrekening Win 2006 |
– 10 000 |
|||
|
Overige niet relevante beleidsmutaties |
– 13 |
||||
|
47.2 |
Maatschappelijke emancipatie en sociale integratie |
63 403 |
64 503 |
– 2 681 |
61 822 |
|
Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 |
|||||
|
Overige niet relevante beleidsmutaties |
784 |
||||
|
Nieuwe mutaties: |
|||||
|
b. |
Remigratie |
– 3 000 |
|||
|
Overige niet relevante beleidsmutaties |
– 465 |
||||
|
Ontvangsten |
58 937 |
131 937 |
– 10 550 |
121 387 |
|
|
Nieuwe mutaties |
|||||
|
c. |
Inburgering |
– 13 900 |
|||
|
d. |
Integratie |
3 350 |
|||
Toelichting
a. Afrekening Wet inburgering nieuwkomers (WIN) 2006
Vanwege de wettelijke bezwaar- en beroepstermijnen is de afrekening van de WIN 2005–2006 nog niet afgerond. Afwikkeling zal plaatsvinden in 2012. Een deel van het hiervoor bestemde budget wordt daarom niet uitgekeerd in 2011. De uitgaven worden doorgeschoven naar 2012.
b. Remigratie
In de raming voor 2011 was een stijging voorzien in het beroep op de Remigratiewet als gevolg van de aangekondigde wijzigingen in de Remigratiewet. Naar nu blijkt komt deze stijging niet op gang in het jaar 2011.
Ontvangsten
c. Inburgering
Bezwaar- en beroepprocedures bij gemeenten hebben een opschortende werking op de invorderingen in het kader van de Brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid (BDU/SIV). Een deel van de ontvangsten wordt hierdoor niet meer gerealiseerd in 2011, maar in 2012.
d. Integratie
Als gevolg van de afrekening van oude verplichtingen op regelingen op het gebied van integratie is incidenteel € 3.4 mln. ontvangen.
Artikel 48. Kennis en ordening wonen, wijken en integratie
|
(*€ 1000) |
Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011 |
Stand suppletoire begroting VJN |
Mutaties suppletoire begroting NJN |
Stand suppletoire begroting NJN |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(2+3) |
||
|
Verplichtingen |
15 911 |
16 703 |
138 |
16 841 |
|
|
Uitgaven: |
12 212 |
13 004 |
138 |
13 142 |
|
|
48.1 |
Tijdig inspelen op maatschappelijke veranderingen |
3 253 |
3 289 |
0 |
3 289 |
|
48.2 |
Ontsluiten van kennis en onderzoekscoördinatie |
7 293 |
7 649 |
138 |
7 787 |
|
Nieuwe mutaties: |
|||||
|
Overige niet relevante beleidsmutaties |
138 |
||||
|
48.3 |
Bevorderen maatschappelijke prestaties wooncorporaties |
255 |
655 |
16 |
671 |
|
Nieuwe mutaties: |
|||||
|
Overige niet relevante beleidsmutaties |
16 |
||||
|
48.4 |
Positie van de woonconsument |
1 411 |
1 411 |
– 16 |
1 395 |
|
Nieuwe mutaties: |
|||||
|
Overige niet relevante beleidsmutaties |
– 16 |
||||
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Artikel 49. Rijkshuisvesting
|
(*€ 1000) |
Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011 |
Stand suppletoire begroting VJN |
Mutaties suppletoire begroting NJN |
Stand suppletoire begroting NJN |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(2+3) |
||
|
Verplichtingen |
47 675 |
55 687 |
765 |
56 452 |
|
|
Uitgaven: |
47 675 |
55 687 |
765 |
56 452 |
|
|
49.1 |
Adviseren en implementeren beleid rijkshuisvestingsstelsel |
6 964 |
6 588 |
– 368 |
6 220 |
|
Nieuwe mutaties: |
|||||
|
Overige niet relevante beleidsmutaties |
– 368 |
||||
|
49.2 |
Architectonische kwaliteit stimuleren en monumenten beheer |
10 088 |
10 088 |
1 746 |
11 834 |
|
Nieuwe mutaties: |
|||||
|
a. |
Onderhoud/Beheer Paleis Soestdijk |
2 200 |
|||
|
Overige niet relevante beleidsmutaties |
– 454 |
||||
|
49.3 |
Huisvesten Koninklijk Huis en Hoge Colleges van Staat |
28 213 |
36 601 |
– 1 485 |
35 116 |
|
Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 |
|||||
|
Overige niet relevante beleidsmutaties |
715 |
||||
|
Nieuwe mutaties: |
|||||
|
b. |
Onderhoud/Beheer Paleis Soestdijk |
– 2 200 |
|||
|
49.4 |
Stimuleren van de architectonische kwaliteit |
2 410 |
2 410 |
872 |
3 282 |
|
Nieuwe mutaties: |
|||||
|
Overige niet relevante beleidsmutaties |
872 |
||||
|
Ontvangsten |
357 |
714 |
0 |
714 |
|
Toelichting
a. en b. Onderhoud en beheer Paleis Soestdijk
Door herschikking binnen dit artikel (Huisvesting Hoge Colleges van Staat, AZ, Paleizen en Beheer monumenten) kunnen de exploitatiekosten van Paleis Soestdijk worden gedekt.
Artikel 50. Vreemdelingen
|
(*€ 1000) |
Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011 |
Stand suppletoire begroting VJN |
Mutaties suppletoire begroting NJN |
Stand suppletoire begroting NJN |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(2+3) |
||
|
Verplichtingen |
765 573 |
915 994 |
– 5 402 |
910 592 |
|
|
Uitgaven: |
765 573 |
915 994 |
– 5 402 |
910 592 |
|
|
50.1 |
Opvang gedurende beoordeling verblijf |
672 090 |
818 037 |
– 4 611 |
813 426 |
|
Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 |
|||||
|
verheveling Loon en prijsbijstelling AP |
– 615 |
||||
|
Bijdrage 2010 Vernieuwing grensmanagement |
1 946 |
||||
|
Correctieboeking Leges Verhoging |
– 9 100 |
||||
|
Bijdrage gezinslocatie Dienst terugkeer en Vertrek |
– 1 000 |
||||
|
Taskforce thuisgeven |
312 |
||||
|
Huisvesting Statushouders |
5 500 |
||||
|
Overheveling budgetten bedrijfsmaatschappelijke werk |
123 |
||||
|
Intensivering Immigratie En Asiel |
– 10 000 |
||||
|
Nieuwe mutaties: |
|||||
|
a. |
Fac Besluit COA En Prespect. |
– 3 671 |
|||
|
b. |
Aanvullende Beschikking 2011 (COA) |
15 000 |
|||
|
c. |
Bijdrage Apparaat |
– 1 905 |
|||
|
d. |
ODA toerekening 2011 |
– 16 800 |
|||
|
e. |
ODA toerekening 2011 |
16 800 |
|||
|
Overige niet relevante beleidsmutaties |
– 1 201 |
||||
|
50.2 |
Terugkeer vreemdelingen |
93 483 |
97 957 |
– 791 |
97 166 |
|
Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 |
|||||
|
Bijdrage gezinslocatie Dienst terugkeer en Vertrek |
1 000 |
||||
|
Overheveling budgetten bedrijfsmaatschappelijke werk |
9 |
||||
|
Nieuwe mutaties: |
|||||
|
f. |
Bijdrage Apparaat |
– 1 800 |
|||
|
Ontvangsten |
467 |
9 567 |
– 7 041 |
2 526 |
|
|
Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 |
|||||
|
Correctieboeking legesverhoging |
– 9 100 |
||||
|
Bijdrage 2010 VGM |
1 946 |
||||
|
nieuwe mutaties: |
|||||
|
Overige niet relevante beleidsmutaties |
113 |
||||
Toelichting
a. COA
Het COA is door de minister voor Immigratie en Asiel belast met het beheer van het Faciliteitenbesluit. Via de verzameluitkering van BZK worden daarom middelen uit het COA budget overgeheveld naar verschillende gemeenten die in aanmerking komen voor een uitkering. De € 3,6 mln. heeft betrekking op het faciliteitenbesluit Opvangcentra Asielzoekers en de € 0,1 mln. betreft een restant overboeking voor het project Perspectief in 2011.
b. Aanvullende Beschikking 2011
Voor het COA wordt een aanvullende beschikking voorzien voor 2011 van ca € 15 mln. Dit is onder meer het gevolg van een hogere bezetting in de kleinschalige opvang, de tegemoetkoming voor gemeenten waar asielzoekerscentrum (AZC) zijn gevestigd voor de huisvestingskosten van scholen (faciliteitenbesluit) en krimpkosten als gevolg van het afstoten van locatie door het COA als gevolg van een lagere instroom.
c. en f. Apparaat
Gezien de ambities uit het Regeerakkoord en de benodigde ondersteuning van de minister voor Immigratie en Asiel is extra capaciteit benodigd voor DG Vreemdelingenzaken. Hiertoe is de organisatie van DGVZ heringericht. De dekking voor deze extra capaciteit is gevonden door herprioritering van budgetten en fte's binnen de vreemdelingenketen.
d. en e. ODA toerekening 2011
Betreft actualisatie van de ODA-toerekening als gevolg van een lagere asielinstroom.
Artikel 39. Algemeen
|
(*€ 1000) |
Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011 |
Stand suppletoire begroting VJN |
Mutaties suppletoire begroting NJN |
Stand suppletoire begroting NJN |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(2+3) |
||
|
Verplichtingen |
225 380 |
233 799 |
– 10 768 |
223 031 |
|
|
Uitgaven: |
229 915 |
237 742 |
– 12 457 |
225 285 |
|
|
39.1 |
Apparaat algemeen |
97 912 |
177 192 |
– 6 656 |
170 536 |
|
Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 |
|||||
|
Centrale Bedrijfsvoering Budgetten |
– 4 041 |
||||
|
overige niet relevante beleidsmutaties |
259 |
||||
|
Nieuwe mutaties: |
|||||
|
a. |
24 Fte V&J |
– 1 025 |
|||
|
Overige niet relevante beleidsmutaties |
– 1 849 |
||||
|
39.5 |
Kennis, onderzoek (en internationaal) |
3 091 |
3 091 |
– 1 747 |
1 344 |
|
Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 |
|||||
|
Onderzoekbudget |
– 1 777 |
||||
|
Nieuwe mutaties: |
|||||
|
Overige niet relevante beleidsmutaties |
30 |
||||
|
39.6 |
Internationaal |
1 465 |
475 |
0 |
475 |
|
39.7 |
Apparaat WWI |
99 509 |
32 270 |
197 |
32 467 |
|
Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 |
|||||
|
overige niet relevantie beleidsmutaties |
205 |
||||
|
Nieuwe mutaties: |
|||||
|
Overige niet relevante beleidsmutaties |
– 8 |
||||
|
39.8 |
Regelingen WWI |
9 481 |
10 252 |
– 10 234 |
18 |
|
Nieuwe mutaties: |
|||||
|
b. |
Bevorderen Eigen Woningbezit |
– 10 234 |
|||
|
39.9 |
Apparaat DGVz |
5 302 |
5 502 |
4 001 |
9 503 |
|
Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 |
|||||
|
overige niet relevante beleidsmutaties |
60 |
||||
|
Nieuwe mutaties: |
|||||
|
c. |
Bijdrage Apparaat |
3 705 |
|||
|
Overige niet relevante beleidsmutaties |
236 |
||||
|
39.10 |
Verzameluitkering |
13 155 |
8 960 |
1 982 |
10 942 |
|
Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 |
|||||
|
overige niet relevantie beleidsmutaties |
– 1 689 |
||||
|
Nieuwe mutaties: |
|||||
|
d. |
Faciliteiten besluit Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) |
3 671 |
|||
|
Ontvangsten |
32 271 |
60 835 |
0 |
60 835 |
|
Toelichting
a. 24 FTE voor Veiligheid en Justitie
Het betreft een overheveling van 24 fte's naar het ministerie van Veiligheid en Justitie inclusief een deel overhead kosten. Voor 2011 betreft het alleen de helft van het budget, vanaf 2012 wordt dit bedrag structureel € 2 mln.
b. Bevorderen Eigen Woningbezit (BEW)
Zie toelichting op artikel 46.3a.
c. Apparaat
Gezien de ambities uit het Regeerakkoord en de benodigde ondersteuning van de minister voor Immigratie en Asiel is extra capaciteit benodigd voor DG Vreemdelingenzaken. Hiertoe is de organisatie van DGVZ heringericht. De dekking voor deze extra capaciteit is gevonden door herprioritering van budgetten en fte's binnen de vreemdelingenketen.
d. Faciliteiten besluit Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
Het COA is door de minister voor Immigratie en Asiel belast met het beheer van het Faciliteitenbesluit. Via de verzameluitkering van BZK worden daarom middelen uit het COA budget overgeheveld naar verschillende gemeenten die in aanmerking komen voor een uitkering. € 3,6 mln. heeft betrekking op het faciliteitenbesluit Opvangcentra Asielzoekers. € 0,1 mln. betreft een restant overboeking voor het project Perspectief in 2011.
Artikel 41. Nominaal en onvoorzien
|
(*€ 1000) |
Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011 |
Stand suppletoire begroting VJN |
Mutaties suppletoire begroting NJN |
Stand suppletoire begroting NJN |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(2+3) |
||
|
Verplichtingen |
11 056 |
44 320 |
– 44 320 |
0 |
|
|
Uitgaven: |
15 656 |
48 920 |
– 48 920 |
0 |
|
|
41.1 |
Loonbijstelling |
0 |
4 751 |
– 4 751 |
0 |
|
Nieuwe mutaties: |
|||||
|
a. |
Loon- En Prijsbijstelling 2010 En 2011 |
– 4 751 |
|||
|
41.2 |
Prijsbijstelling |
9 391 |
31 830 |
– 31 830 |
0 |
|
Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 |
|||||
|
Verdeling Prijsbijstelling 2011 |
– 1 499 |
||||
|
Correctie ISB |
600 |
||||
|
Nieuwe mutaties: |
|||||
|
b. |
Loon- En Prijsbijstelling 2010–2011 |
– 30 931 |
|||
|
41.3 |
Onvoorzien |
6 265 |
12 339 |
– 12 339 |
0 |
|
Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 |
|||||
|
Huisvesting Statushouders |
615 |
||||
|
Huisvesting Statushouders |
– 5 500 |
||||
|
Nieuwe mutaties: |
|||||
|
c. |
Eindejaarsmarge 2010–2011 |
– 8 106 |
|||
|
Overige niet relevante beleidsmutaties |
652 |
||||
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Toelichting
a, b en c. Loon- prijsbijstelling
De voor 2011 nog beschikbare loon- en prijsbijstelling wordt aangewend voor de uitvoeringsproblematiek 2011 bij o.a. de Nederlandse Identiteitskaart. De raming op artikel «nominaal en onvoorzien» (41.3) wordt hiertoe naar beneden bijgesteld.
Artikel 43. VUT-fonds
|
(*€ 1000) |
Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011 |
Stand suppletoire begroting VJN |
Mutaties suppletoire begroting NJN |
Stand suppletoire begroting NJN |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4)=(2+3) |
||
|
Verplichtingen |
200 000 |
70 000 |
170 000 |
240 000 |
|
|
Uitgaven: |
200 000 |
70 000 |
170 000 |
240 000 |
|
|
43.1 |
VUT-fonds |
200 000 |
70 000 |
170 000 |
240 000 |
|
Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 |
|||||
|
Vendrik-Regeling |
120 000 |
||||
|
Nieuwe mutaties: |
|||||
|
a. |
Financieringsbehoefte VUT-fonds |
50 000 |
|||
|
Ontvangsten |
13 100 |
13 400 |
0 |
13 400 |
|
Toelichting
a. Financieringsbehoefte VUT-fonds
Additionele lening VUT-fonds conform overeenkomst om in liquiditeitsbehoefte te voorzien.
Inleiding
Doc-Direkt is een shared service organisatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die als tijdelijke baten-lastendienst per 1 januari 2011 functioneert. Doc-Direkt verleent archiefbewerking- en archiefbeheerdiensten en overige diensten aan alle departementen en hun onderdelen en aan de Hoge Colleges van Staat.
De Missie
Doc-Direkt is de rijksbrede shared service organisatie die archieven bewerkt en beheert ten behoeve van een toegankelijke, tijdige en transparante informatievoorziening van de rijksoverheid. Doc-Direkt draagt bij aan het zijn van een betrouwbare rijksoverheid.
De Visie
Doc-Direkt zorgt ervoor dat de rijksoverheid op het vlak van documentaire informatiehuishouding in control en op orde is. Dit doet Doc-Direkt voor nu, voor morgen en voor later. Doc-Direkt draagt hiermee bij aan de kernwaarden van de democratie en aan goed openbaar bestuur. Doc-Direkt werkt vraaggestuurd, ketengericht, doelgericht en zakelijk dienstverlenend. Doc-Direkt is deskundig, betrouwbaar, vernieuwend en flexibel. Doc-Direkt is een inspirerende organisatie waar professionals met plezier werken.
De Taken
De organisatie Doc-Direkt heeft drie hoofdtaken:
1. Beheren en bewerken van de reguliere instroom
2. Wegwerken van de achterstanden van na 1976; alle achterstanden moeten in 2019 (totaal 10 jaar) zijn weggewerkt
3. Oppakken digitale archiefbewerking; m.i.v. 2012 zal het oppakken van de digitale archiefbewerking nader uitgewerkt worden.
Exploitatie
|
Begroting van baten-lastendienst 2011 (x € 1 000) |
||
|---|---|---|
|
2011 |
||
|
Baten |
||
|
Opbrengst moederdepartement |
13 767 |
|
|
Opbrengst overige departementen |
11 112 |
|
|
Opbrengst derden |
||
|
Rentebaten |
||
|
Vrijval voorzieningen |
||
|
Bijzondere baten |
||
|
Totaal baten |
24 879 |
|
|
Lasten |
||
|
Apparaatskosten |
||
|
Personele kosten |
14 315 |
|
|
Materiële kosten |
10 057 |
|
|
Rentelasten |
||
|
Afschrijvingskosten |
||
|
– materieel |
||
|
– immaterieel |
||
|
Overige lasten |
||
|
– dotaties voorzieningen |
0 |
|
|
– bijzondere lasten |
0 |
|
|
Totaal lasten |
24 372 |
|
|
Saldo van baten en lasten |
507 |
|
Toelichting
Uitgangspunt voor de begroting van baten en lasten van DD is een kostendekkende exploitatie. Doc-Direkt heeft onder andere de taak de archiefachterstanden (1976–2004) van in totaal 300 km binnen 10 jaar weg te werken. De bijdrage voor 2011 ten behoeve van het wegwerken van de achterstanden is € 13,8 mln. Dit bedrag is overgeheveld vanuit de verschillende departementen.
|
Verdeling omzet naar productgroepen |
|
|---|---|
|
2011 |
|
|
Baten |
|
|
Bewerken |
17 858 |
|
Beheren |
6 074 |
|
Overige diensten |
947 |
|
Totaal baten |
24 879 |
Toelichting
Doc-Direkt verwerft omzet met diverse producten en diensten zoals die zijn vastgelegd in de Producten- en Dienstencatalogus Doc-Direkt (PDC). Voor het meten van het volume (q) van deze diensten en producten worden uiteenlopende eenheden gebruikt: meters, pallets, dossiers, uren en projecten. Afhankelijk van de soort benodigde onderliggende activiteiten heeft een meeteenheid meerdere specifieke tarieven (p). Alle producten en diensten zijn te bundelen tot drie productgroepen:
1. Beheren
– Opslag van semi-statische archieven;
– Het beheer van semi-statische archieven zoals materiële verzorging, verstrekken van inlichtingen en verzorgen van uitleningen, in- en uithuizing van bestanden, afvoer van vernietigbare bestanden.
2. Bewerken
– Het selecteren en toegankelijk maken van archieven van termijnbestanden.
– Het selecteren, toegankelijk maken en materieel verzorgen van archieven bestemd voor overbrenging naar een openbare archiefbewaarplaats alsmede voorbereiding en begeleiding van deze overbrenging.
3. Overige diensten
– Uitvoeren en/of begeleiden van maatwerkopdrachten;
– Advies op verzoek;
– Ontwikkelen en beheer selectielijsten;
– Speciaal transport.
De ontwikkeling van de PDC bespreekt Doc-Direkt met de klantenraad. De klantenraad was in het eerste kwartaal van 2011 operationeel.
Kasstroomoverzicht
|
2011* |
||
|---|---|---|
|
1. |
Rekening-courant RHB 1 januari (incl. deposito) |
|
|
2. |
Totale operationele kasstroom |
507 |
|
3a. |
Totaal investeringen (-/-) |
– 800 |
|
3b. |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) |
0 |
|
3. |
Totaal investeringkasstroom |
– 800 |
|
4a. |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) |
0 |
|
4b. |
Eenmalige storting door het moederdepartement (+) |
0 |
|
4c. |
Aflossingen op leningen (-/-) |
|
|
4d. |
Beroep op leenfaciliteit (+) |
800 |
|
4. |
Totaal financieringskasstroom |
800 |
|
5. |
Rekening-courant RHB 31 december (=1+2+3+4) |
507 |
Toelichting
Er loopt een aanbesteding voor een productiesysteem ten behoeve van het primaire proces (voor de processen bewerken van archieven en beheren van archieven en voor warehousemanagement). Eind oktober wordt de gunning verwacht. De indicatie van de omvang van deze investering is op dit moment nog niet exact bekend; wel zal hiervoor Europees moeten worden aanbesteed.
De onder beroep op leenfaciliteit verantwoorde bedragen zijn ambtelijk akkoord bevonden. De looptijd van de lening is gekoppeld aan de economische levensduur van de onderliggende vaste activa.
|
Balans |
|
|---|---|
|
Activa |
|
|
Immateriële activa |
|
|
Materiële activa |
|
|
– grond en gebouwen |
702 |
|
– installaties en inventarissen |
2 069 |
|
– overige materiële vaste activa |
624 |
|
Voorraden |
52 |
|
Debiteuren |
– |
|
Nog te ontvangen |
– |
|
Liquide middelen |
– |
|
Totaal activa |
3 447 |
|
Passiva |
|
|
Eigen Vermogen |
– |
|
– exploitatiereserve |
– |
|
– onverdeeld resultaat |
– |
|
Leningen bij het MvF |
3 395 |
|
Voorzieningen |
– |
|
Crediteuren |
– |
|
Nog te betalen |
52 |
|
Totaal passiva |
3 447 |
Toelichting
De openingsbalans is samengesteld uit de vermogensbestanddelen van drie organisaties die werkzaam zijn op het terrein van archiefbewerking. Het betreft de CAS, de archiefgerelateerde onderdelen van de Belastingdienst en de Haagse vestiging. De financiële verantwoordingsinformatie per ultimo 2010 van de CAS is nog object van onderzoek door de RijksAuditDienst. Om die reden is de CAS nog niet geliquideerd en zijn in de openingsbalans indicatieve cijfers gepresenteerd.
Doelmatigheid
|
Overzicht |
2011 |
|---|---|
|
Doelmatigheidsindicatoren |
|
|
Omschrijving generiek deel |
|
|
Kostprijzen/uur: |
|
|
Bewerken |
68,00 |
|
Beheren |
62,00 |
|
Overige diensten |
144,00 |
|
FTE-totaal (excl. externe inhuur) |
244 |
|
Uren per productieve fte |
1 370 |
|
Saldo van baten en lasten (%) |
2 |
|
Realisatie achterstand in km |
20 |
|
Ziekteverzuim % |
5% |
Toelichting
Begin 2011 is besloten minder personele capaciteit toe te voegen. Enerzijds houdt dit verband met de positionering van Doc-Direkt als nieuwe speler op de archiefmarkt. Anderzijds zijn de klanten terughoudend met het verstrekken van opdrachten met betrekking tot de reguliere aanwas wegens de Rijksbrede taakstellingen die aan de departementen is opgelegd.
Ziekteverzuim: de Verbaannorm voor Doc-Direkt is 4,9%. Doc-Direkt houdt vooralsnog de ziekteverzuimindicatie van 5% over 2011 aan.
Anticiperende handelingen.
Om de transparantie voor de Kamer in de besteding van de middelen voor anticiperend handelen te bevorderen is afgesproken1 dat in de suppletoire begrotingswetten en in de departementale jaarverslagen wordt aangegeven in welke mate anticiperende handelingen zijn verricht. Voor 2011 is er tot op heden geen handeling te melden.
|
Totaal baten |
Totaal lasten |
Saldo van baten en lasten |
||
|---|---|---|---|---|
|
Oorspronkelijk vastgestelde begroting |
1 352 210 |
1 350 773 |
1 437 |
|
|
Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting |
– |
– |
– |
|
|
Stand 1e suppletoire begroting |
1 352 210 |
1 350 773 |
1 437 |
|
|
Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting |
44 820 |
44 820 |
– |
|
|
Stand 2e suppletoire begroting |
1 397 030 |
1 395 593 |
1 437 |
|
|
Totaal kapitaaluitgaven |
Totaal kapitaalontvangsten |
|||
|
Oorspronkelijk vastgestelde begroting |
742 190 |
484 000 |
||
|
Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting |
249 000 |
249 000 |
||
|
Stand 1e suppletoire begroting |
991 190 |
733 000 |
||
|
Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting |
– 59 460 |
– 58 910 |
||
|
Stand 2e suppletoire begroting |
931 730 |
674 090 |
||
|
Omschrijving |
Oorspronkelijk vastgestelde begroting |
Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting |
Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting |
Totaal geraamd |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Baten |
||||||
|
Leveren producten/diensten: |
||||||
|
Opbrengst departementen |
1 307 236 |
– |
43 000 |
1 350 236 |
||
|
Opbrengst moederdepartement |
19 934 |
– |
1 820 |
21 754 |
||
|
Opbrengst derden |
11 110 |
– |
– |
11 110 |
||
|
Bedrijfsvoering: |
||||||
|
Rentebaten |
800 |
– |
– |
800 |
||
|
Overige baten |
13 130 |
– |
– |
13 130 |
||
|
Totaal baten |
1 352 210 |
– |
44 820 |
1 397 030 |
||
|
Lasten |
||||||
|
Product Huisvesting: |
||||||
|
Apparaatskosten (netto) |
77 976 |
– |
– |
77 976 |
||
|
Huren |
302 499 |
– |
– |
302 499 |
||
|
Rentelasten |
268 192 |
– |
– |
268 192 |
||
|
Afschrijvingen |
311 573 |
– |
25 000 |
336 573 |
||
|
Onderhoud |
136 076 |
– |
1 544 |
137 620 |
||
|
Mutaties voorzieningen |
500 |
– |
– |
500 |
||
|
Belastingen en heffingen |
23 836 |
– |
– |
23 836 |
||
|
Investeringen buiten gebruiksvergoedingen |
100 975 |
– |
– 114 |
100 861 |
||
|
Overige producten: |
||||||
|
Services |
59 691 |
– |
– |
59 691 |
||
|
Adviezen |
4 343 |
– |
– |
4 343 |
||
|
Beleidsondersteuning |
7 599 |
– |
390 |
7 989 |
||
|
PPS-lasten |
39 000 |
18 000 |
57 000 |
|||
|
Overige lasten |
18 513 |
– |
– |
18 513 |
||
|
Totaal lasten |
1 350 773 |
– |
44 820 |
1 395 593 |
||
|
Saldo |
1 437 |
– |
– |
1 437 |
||
Toelichting:
De stijging van de PPS-lasten is een gevolg van een oplevering van een object, waarvoor eerst nu de concrete lasten kunnen worden bepaald. De stijging van de afschrijvingen betreft een ramingstechnische bijstelling. De verhoging van de opbrengst departementen sluit op deze 2 posten aan. De overige (kleine) mutaties betreffen mutaties in artikel 49 die doorwerken in de baten-lastenbegroting.
|
Omschrijving |
Oorspronkelijk vastgestelde begroting |
Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting |
Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting |
Stand 2e supp begroting |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Rekening-courant RHB 1 januari |
493 782 |
– 57 001 |
– |
436 781 |
|||||
|
2. |
Operationele kasstroom |
299 712 |
– |
25 000 |
324 712 |
|||||
|
3a. |
Investeringen |
– 425 000 |
– 249 000 |
59 000 |
– 615 000 |
|||||
|
3b. |
Desinvesteringen |
59 000 |
– |
– |
59 000 |
|||||
|
3. |
Investeringskasstroom |
– 366 000 |
– 249 000 |
59 000 |
– 556 000 |
|||||
|
|
|
|||||||||
|
4a. |
Afdracht |
– 460 |
– |
550 |
90 |
|||||
|
4b. |
Aflossing |
– 316 730 |
– |
– |
– 316 730 |
|||||
|
4c. |
Beroep op leenfaciliteit |
425 000 |
249 000 |
– 59 000 |
615 000 |
|||||
|
4. |
Financieringskasstroom |
107 810 |
249 000 |
58 450– |
298 360 |
|||||
|
5. |
Rekening-courant RHB 31 december |
535 304 |
– 57 001 |
25 550 |
503 853 |
|||||
Toelichting:
De operationele kasstroom is verhoogd door een toename van de afschrijvingslasten. De investeringen en het beroep op de leenfaciliteit zijn verlaagd op grond van actuele inzichten in de uitfinanciering van voornamelijk lopende projecten.