Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten, die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2011 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.	Inleiding	2
2.	Het beleid	2
	Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	3
	De beleidsartikelen	4
	11 Nederlandse rechtsorde	4
	12 Rechtspleging en rechtsbijstand	4
	13 Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding	4
	14 Jeugd	6
	17 Internationale rechtsorde	8
	21 Contraterrorisme- en nationaal veiligheidsbeleid	8
	23 Veiligheidsregio’s en Politie	9
	25 Veiligheid en bestuur	10
	29 Inspectie openbare orde en veiligheid	11
	De niet-beleidsartikelen
	91 Algemeen	11
	92 Nominaal en onvoorzien	11
	93 Geheim	12

1. INLEIDING

Dit is de 2^de suppletoire begroting 2011 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze suppletoire begroting hangt samen met de Najaarsnota 2011.

In hoofdstuk 2 zijn allereerst de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties per beleidsartikel opgenomen groter dan € 10 mln. (paragraaf 2.1).

Vervolgens is per (niet-)beleidsartikel de tabel budgettaire gevolgen van beleid opgenomen (paragraaf 2.2 en 2.3). Hierin staan per beleidsartikel kolomsgewijs:

• – de stand incidentele suppletoire begroting 2011;

• – de stand 1^ste suppletoire begroting 2011;

• – mutaties 2^de suppletoire begroting 2011;

• – de stand 2^de suppletoire begroting 2011 met daarbij de budgetflexibiliteit.

Bij de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen worden alle uitgaven- en ontvangstenmutaties groter dan € 5,0 mln. toegelicht alsmede alle overige politiek relevante mutaties.

2. HET BELEID

In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties (2.1), de beleidsartikelen (2.2) en de niet-beleidsartikelen (2.3) aan de orde.

2.1 OVERZICHT BELANGRIJKSTE UITGAVEN- EN ONTVANGSTENMUTATIES

x € 1 000

		Beleidsartikel	Uitgaven
Belangrijkste suppletoire mutaties:
1	Meevaller jeugdbescherming	14	– 21 769
2	Taakstelling boeten en transacties	11, 12, 13, 14, 21, 23, 25, 91,93	– 30 000
3	Inzet prijsbijstelling t.b.v. boeten en transacties	92	– 49 072

Toelichting op de belangrijkste mutaties

1. Meevaller Jeugdbescherming

In 2011 was tijdelijk extra instroom geraamd bij de jeugdbescherming van bureau jeugdzorg als gevolg van de invoering van een project om de doorlooptijden in de totale jeugdbeschermingsketen te verbeteren. De verwachte extra instroom bij de jeugdbescherming is teniet gedaan door een lagere instroom in de totale jeugdbeschermingsketen, waardoor het effect zich per saldo niet heeft voorgedaan.

2. Taakstelling boeten en transacties

Bij de ontvangsten uit hoofde van boeten en transacties is een tegenvaller ontstaan, zie ook ontvangstendeel op de volgende pagina. Een deel van deze tegenvaller wordt van dekking voorzien door een verlaging van het uitgavenbudget van verschillende VenJ-onderdelen.

3. Inzet prijsbijstelling ten behoeve van boeten en transacties

Bij de ontvangsten uit boeten en transacties is een tegenvaller ontstaan, zie ook ontvangstendeel op volgende pagina. Van de nog niet verdeelde prijsbijstelling wordt € 49,1 miljoen ingezet om deze tegenvaller te dekken.

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2011 (Najaarsnota)

x € 1 000

		Beleidsartikel	Ontvangsten
	Belangrijkste suppletoire mutaties:
1	Tegenvaller boeten en transacties	13	– 118 000

Toelichting op de belangrijkste mutaties

1. Tegenvaller boeten en transacties

Op het onderdeel boeten en transacties doet zich een tegenvaller voor van € 118 mln. Er is sprake van een dalende instroom, voornamelijk op het gebied van snelheidsovertredingen en staande-houdingen. Een andere oorzaak is de vertraagde invoering van het wetsvoorstel waarmee onverzekerd rijden onder de werking van Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV) valt. Deze wet is per 1 juli 2011 ingevoerd in plaats van 1 januari 2011.

2.2 DE BELEIDSARTIKELEN

11 NEDERLANDSE RECHTSORDE

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

		Stand begroting tot en met ISB	Stand (+of –) suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN (4)= (2+3)
Verplichtingen		14 596	15 927	93	16 020
Apparaat-uitgaven		14 596	15 927	93	16 020
11.1 (Nationale) wetgeving		6 125	7 225	35	7 260
	11.1.1 Directie Wetgeving	6 125	7 225	35	7 260
11.2 Wetgevingskwaliteitsbeleid		8 471	8 702	58	8 760
	11.2.1 Directie Wetgeving	8 471	8 702	58	8 760
Ontvangsten		0	0	0	0

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

12 RECHTSPLEGING EN RECHTSBIJSTAND

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

		Stand begroting tot en met ISB	Stand (+ of –) suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN (4)= (2+3)
Verplichtingen		1 466 004	1 512 065	5 792	1 517 057
Programma-uitgaven		1 466 004	1 512 065	5 792	1 517 857
12.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel		513 200	521 957	2 803	524 760
Waarvan juridisch verplicht					524 760
	12.2.1 Raden voor rechtsbijstand	481 901	491 999	3 347	495 346
	12.2.2 Overig	31 299	29 958	– 544	29 414
12.3 Slagvaardige en kwalitatief goede rechtspleging		952 804	990 108	2 989	993 097
Waarvan juridisch verplicht					993 097
	12.3.1 Raad voor de rechtspraak – gerechten	913 197	940 398	2 072	942 470
	12.3.2 Hoge Raad	24 168	34 232	867	35 099
	12.3.3 Overige diensten	15 439	15 478	50	15 528
Ontvangsten		218 882	244 282	0	244 282
Waarvan Griffie-ontvangsten		211 026	236 026	0	236 026

Artikel 12: Het budget op dit artikel is volledig verplicht.

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

13 RECHTSHANDHAVING EN CRIMINALITEITSBESTRIJDING

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

		Stand begroting tot en met ISB	Stand (+of –) suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN (4)= (2+3)
Verplichtingen		3 015 024	3 106 538	16 215	3 122 753
Waarvan garanties1					560
Programma-uitgaven		3 015 024	3 107 538	16 215	3 123 753
13.1 Preventieve maatregelen		24 499	33 502	1 918	35 420
Waarvan juridisch verplicht					35 420
	13.1.1 Dienst Justis	9 739	14 152	22	14 174
	13.1.2 Overig	14 760	19 350	1 896	21 246
13.3 Handhaving en vervolging		805 007	839 324	– 3 098	836 226
Waarvan juridisch verplicht					826 123
	13.3.1 Rechtshandhaving	139 369	117 325	3 854	121 179
	13.3.2 Openbaar Ministerie	594 017	648 646	– 6 985	641 661
	13.3.3 NFI	71 621	73 353	33	73 386
13.4 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties		1 989 876	2 038 066	10 412	2 048 478
Waarvan juridisch verplicht					2 046 692
	13.4.1 DJI-gevangeniswezen-regulier	996 535	1 041 117	44 322	1 085 439
	13.4.2 DJI-Forensische zorg	691 467	697 751	-22 605	675 146
	13.4.3 Reclassering	266 433	264 286	-19 222	245 064
	13.4.5 CJIB	28 340	27 798	7 927	35 725
	13.4.6 Overig	7 101	7 114	– 10	7 104
13.5 Slachtofferzorg		48 183	48 277	1 014	49 291
Waarvan juridisch verplicht					49 291
	13.5.1 Slachtofferhulpbeleid	26 725	23 991	9 070	33 061
	13.5.2 Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)	21 458	24 286	-8 056	16 230
13.7 Vreemdelingenbewaring en uitzetten		147 459	148 369	5 969	154 338
Waarvan juridisch verplicht					154 338
	13.7.1 Vreemdelingenbewaring	112 227	113 161	6 425	119 586
	13.7.2 Uitzetcentra	35 232	35 208	– 456	34 752
Ontvangsten		914 428	938 063	– 106 885	831 178
Waarvan Boeten & Transacties		859 705	859 705	– 118 000	741 705
Waarvan Pluk ze		30 820	30 820	0	30 820

Artikel 13: Het niet-juridisch verplichte deel op dit beleidsartikel is bestuurlijk gereserveerd voor onder meer strafrechtelijke handhaving door het Openbaar Ministerie en systeemvernieuwing van het CJIB. Daarnaast is een gedeelte complementair noodzakelijk of anderszins bestuurlijk gebonden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om projecten als Meld Misdaad Anoniem, Veiligheidshuizen, Regionale Arrondissementale Justitiële Beraden en bestrijding voetbalvandalisme. Indien de middelen niet besteedbaar zijn, heeft dit consequenties voor de capaciteit bij het OM en het CJIB.

Toelichting op beleidsartikel 13

Uitgaven

Tegenvaller bijdrage OVA

Op operationele doelstelling 13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» doet zich een tegenvaller voor van € 8,1 mln.De loonkosten voor Justitiële Jeugd Inrichtingen en Forensische Zorg zijn gestegen vanwege de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) 2011. De wijze van bepaling van de hoogte van de jaarlijkse OVA is vastgelegd in het zogenaamde OVA-convenant. Het convenant is in 1999 door de toenmalige Minister van VWS geïnitieerd naar aanleiding van de uitkomsten van de commissie Albeda om het loopbaanperspectief binnen de zorg te behouden en binnen bepaalde financiële kaders te kunnen blijven. De OVA wordt jaarlijks vastgesteld zonder tussenkomst van het Ministerie van VenJ (of VWS). De departementen zijn gehouden de hoogte van de vastgestelde OVA over te nemen en uit te keren aan de werkgevers. Omdat de loonstijging als gevolg van de OVA hoger is dan de loonbijstelling die VenJ heeft ontvangen, leidt dit tot een tegenvaller.

Tegenvaller CJIB

Op operationele doelstelling 13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» doet zich een tegenvaller voor van € 6 mln. Als gevolg van de lagere instroom op het gebied van boeten en transacties valt ook de opbrengst van de doorbelasting van de administratiekosten lager uit. Hierdoor ontstaat een tekort op de financiering van het CJIB, waardoor een aanvullende bijdrage vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie noodzakelijk is.

Slachtofferhulpbeleid

Op operationele doelstelling 13.5 «Slachtofferzorg» doet zich een mutatie voor van € 8,9 mln. Op 15 december 2009 heeft de Eerste Kamer de Wet «Versterking positie slachtoffers in het strafproces» aangenomen. Volgens deze wet verstrekt het Ministerie van Veiligheid en Justitie voorschotten op schadevergoedingen aan slachtoffers van geweldsmisdrijven, en verhaalt het ministerie de kosten per 1 januari 2011 zelf bij de daders. Op deze manier hoeft het slachtoffer weinig moeite meer te doen om de toegekende schadevergoeding te ontvangen. Doordat het Ministerie van Veiligheid en Justitie besloten heeft ook voorschotten uit te betalen aan slachtoffers van misdrijven van voor 1 januari 2011 ontstaan er dit jaar hogere kosten. De komende periode int het ministerie deze kosten bij daders.

Meevaller Schadefonds Geweldsmisdrijven

Op operationele doelstelling 13.5 «Slachtofferzorg» doet zich een meevaller voor van € 8,1 mln. De meevaller bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven is toe te schrijven aan onder andere minder aanvragen dan eerder geraamd en een lager dan verwacht gebruik van de «Regeling Overvallen».

Interne herverdeling DJI

Op de operationele doelstellingen 13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» en 13.7 «Vreemdelingenbewaring en uitzetten» van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) doet zich een aantal mutaties voor die per saldo nul zijn. De interne herschikking is noodzakelijk teneinde de budgetten op de verschillende operationele doelstellingen in overeenstemming te brengen met de productie van de verschillende DJI-onderdelen. Er liggen geen beleidsmatige veranderingen aan ten grondslag. Per saldo blijft het kader van DJI onveranderd.

Ontvangsten

Meevaller Reclassering

Op operationele doelstelling 13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» doet zich een meevaller voor van € 9,4 mln. De extra ontvangsten zijn het gevolg van afrekeningen van voorgaande jaren op het terrein van sancties en reclassering, met name van de 3RO (verslavingsreclassering, het Leger des Heils en Reclassering Nederland).

Tegenvaller boeten en transacties

Zie tabel belangrijkste ontvangstenmutaties.

14 JEUGD

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

		Stand begroting tot en met ISB	Stand (+of –) suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN (4)= (2+3)
Verplichtingen		898 952	892 739	– 18 093	874 646
Programma-uitgaven		898 952	892 739	– 18 093	874 646
14.1 Uitvoering jeugdbescherming		430 732	408 484	– 17 057	391 427
Waarvan juridisch verplicht					391 129
	14.1.1 RvdK – civiele maatregelen	90 523	89 881	1 914	91 795
	14.1.2 Landelijk bureau Inning Onderhoudsbijdrage	3 502	3 490	556	4 046
	14.1.3 Bureau Jeugdzorg- voogdij en OTS	330 047	309 916	– 17 314	292 602
	14.1.4 Overig	6 660	5 197	-2 213	2 984
14.2 Tenuitvoerlegging justitiele sancties jeugd		443 672	459 791	-7 245	452 546
Waarvan juridisch verplicht					450 456
	14.2.1 DJI – jeugd	251 362	257 292	7 657	264 949
	14.2.2 RvdK – strafzaken	81 753	86 304	8 258	94 562
	14.2.3 HALT	12 364	12 210	– 231	11 979
	14.2.4 Bureaus jeugdzorg – jeugdreclassering	59 875	64 670	– 4 511	60 159
	14.2.5 DJJ – overig	38 318	39 315	– 18 418	20 897
14.3 Voogdij AMV's		24 548	24 464	6 209	30 673
Waarvan juridisch verplicht					30 673
	14.3.1 NIDOS – opvang	24 548	24 464	6 209	30 673
Ontvangsten		5 450	12 188	3 601	15 789

Artikel 14: Het niet-juridische verplichte deel van het budget op dit beleidsartikel is gereserveerd voor onder andere de aanpak van jeugdcriminaliteit en de verbetering van de kwaliteit van de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI's). Ook de bekostiging van de particuliere justitiële jeugd- en TBS-inrichtingen alsmede de inkoop van forensische zorg in het strafrechtelijk kader zijn onder het verplichte deel inbegrepen.

Toelichting op beleidsartikel 14

Meevaller Jeugdbescherming

Zie voor deze mutatie de tabel belangrijkste uitgaven mutaties.

Interne herverdeling DJI

Op operationele doelstelling «Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd» heeft een technische mutatie plaatsgevonden van € 8,6 mln. Dit budget wordt van artikelonderdeel 13.4 overgeheveld naar artikelonderdeel 14.2 teneinde de budgetten in overeenstemming te brengen met de productie van DJI. Zie ook de toelichting bij artikel 13.

Nazorg aan ex-gedetineerden (naar gemeentefonds)

Op operationele doelstelling «Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd» doet zich een mutatie voor van € 6 mln. In het strategisch Beraad Veiligheid van 4 juli 2011 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie (in overleg met de VNG) besloten om een extra impuls te geven aan de door de gemeenten uitgevoerde coördinatie van de nazorg aan ex-gedetineerden. Doel van deze impuls is om de gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van de nazorg waarmee de praktijk van nazorg blijvend kan worden geborgd. De nazorg wordt uitgevoerd vanuit de Veiligheidshuizen. De impuls bedraagt € 6 mln. en komt ten laste van het programma Doorontwikkeling Veiligheidshuizen.

Meevaller Jeugdreclassering

Op operationele doelstelling «Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd» doet zicht een meevaller voor van € 5,4 mln. Bij de jeugdreclassering is sprake van een lagere instroom dan eerder geraamd. Hierdoor is er een meevaller ontstaan op de bijdrage aan Bureaus Jeugdzorg.

17 INTERNATIONALE RECHTSORDE

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

		Stand begroting tot en met ISB	Stand (+of –) suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN (4)= (2+3)
Verplichtingen		1 651	1 693	11	1 787
Apparaat-uitgaven		1 651	1 693	11	1 704
17.1 Internationale regelgeving		1 651	1 693	11	1 704
	17.1.1 Directie Wetgeving	1 651	1 693	11	1 704
Ontvangsten		0	0	0	0

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

21 Nationale crisis- en veiligheidsbeleid en terrorismebestrijding

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

		Stand begroting tot en met ISB	Stand (+of –) suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN (4)= (2+3)
Verplichtingen		55 635	60 309	10 299	70 608
Waarvan garanties
Programma-uitgaven		56 969	61 643	10 299	71 942
21.1 Nationale veiligheid		9 783	7 947	– 1 295	6 652
Waarvan juridisch verplicht					6 652
	21.1.1 Nationale veiligheid	9 783	7 947	– 1 295	6 652
21.2 Nationaal crisiscentrum		14 794	19 541	2 663	22 204
Waarvan juridisch verplicht					22 204
	21.2.1 Nationale veiligheid	14 794	19 541	2 663	22 204
21.3 Onderzoeksraad voor veiligheid		11 236	11 334	22	11 356
Waarvan juridisch verplicht					11 356
	21.3.1 Nationale veiligheid	11 236	11 334	22	11 356
21.4 Terrorismebestrijding		21 156	22 821	8 909	31 730
Waarvan juridisch verplicht					24 678
	21.4.1 NCTb	21 156	22 821	8 909	31 730
Ontvangsten		0	0	600	600

Artikel 21: Het niet-juridische verplichte deel van het budget op dit beleidsartikel is gereserveerd voor onder andere een effectieve nationale crisisreponsorganisatie.

UITGAVEN

Tegenvaller incidenten

Op operationele doelstelling 21.2 «Nationaal crisiscentrum» doet zich een tegenvaller voor van circa € 4,3 mln. Mede in het kader van de Wet tegemoetkoming Schade en de Wet Veiligheidsregio’s worden voor 2011, hogere uitgaven voorzien in verband met de gebeurtenissen rondom de brand in Moerdijk, de brand bij Kijfhoek, duin- en heidebranden, de overstroming van de Maas en de kosten van de landsadvocaat. Deze kosten zullen naar verwachting in 2011 tot een extra budgetbelasting leiden van circa € 4,3 mln.

Gezien de omvang van de brand in de gemeente Moerdijk en de grote financiële consequenties voor de gemeente, hebben de ministers van BZK en VenJ daarnaast besloten om eenmalig een bijzondere bijdrage van € 3,5 mln. te verstrekken aan de gemeente Moerdijk. Ieder ministerie stelt € 1,75 mln. beschikbaar. Het Ministerie van BZK heeft derhalve 1,75 mln. overgeheveld naar VenJ.

Meevaller Crisisstructuur op Rijksniveau

Op operationele doelstelling 21.2 «Nationaal crisiscentrum» doet zich een meevaller voor van € 5 mln. In het kader van de vernieuwing Rijksdienst wordt ingezet op verdere doorontwikkeling van de crisisstructuur op rijksniveau. Hiertoe wordt onder andere een informatieknooppunt ontwikkeld met een bijbehorend informatieloket dat de informatievoorziening tussen de betrokken organisaties en besluitvormende gremia ondersteunt. Dit project kon pas in het najaar van 2010 van start gaan. Hierdoor is de oorspronkelijke planning vertraagd en wordt het overgrote deel van de uitgaven voorzien in 2012. Door de late start van de bouw van het Informatieknooppunt zal eind 2011 sprake van een meevaller van circa € 5 mln.

Govcert

Op operationele doelstelling 21.4 «Terrorismebestrijding» doet zich een mutatie voor van € 6,6 mln. In het najaar 2010 zijn de taken op het terrein van de nationale veiligheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geïntegreerd met de taken binnen het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Govcert is hier een onderdeel van. Met deze mutatie is de budgettaire kant van deze integratie geregeld. Het betreft een technische mutatie, die eerder is gepresenteerd in de ontwerpbegroting 2012.

23 Veiligheidsregio’s en Politie

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

		Stand begroting tot en met ISB	Stand (+of –) suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN (4)= (2+3)
Verplichtingen		5 754 848	5 800 199	29 288	5 829 487
Waarvan garanties
Programma-uitgaven		5 447 398	5 492 749	29 288	5 522 037
23.1 Bekostiging politie (boven)regionaal		4 331 910	4 324 998	25 972	4 350 970
Waarvan juridisch verplicht					4 350 970
	23.1.1 Veiligheidsregio's en politie	4 331 910	4 324 998	25 972	4 350 970
23.2 Bekostiging politie landelijk		625 204	646 441	5 688	652 129
Waarvan juridisch verplicht					652 129
	23.2.1 Veiligheidsregio's en politie	625 204	646 441	5 688	652 129
23.3 Kwaliteit politie en veiligheidsregio's		369 036	347 067	– 2 878	344 189
Waarvan juridisch verplicht					344 189
	23.3.1 Veiligheidsregio's en politie	369 036	347 067	– 2 878	344 189
23.4 Bekostiging veiligheidsregio's		121 248	174 243	506	174 749
Waarvan juridisch verplicht					174 749
	23.4.1 Veiligheidsregio's en politie	121 248	174 243	506	174 749
Ontvangsten		400 750	400 750	2 264	403 014

UITGAVEN

Aspiranten en recherchekundige zij-instroom

Van operationele doelstelling 23.1 «Bekostiging politie (boven)regionaal» wordt € 9,0 mln. overgeboekt naar operationele doelstelling 23.2 «Bekostiging politie landelijk». Het betreft een technische mutatie voor het heralloceren van budget ten behoeve van aspiranten en recherchekundige zij-instromers.

Elektronisch berichtenverkeer en VTSPN

Van operationele doelstelling 23.2 «Bekostiging politie landelijk» wordt € 18,4 mln. overgeboekt naar operationele doelstelling 23.1 «Bekostiging politie (boven)regionaal». Het betreft een technische mutatie voor het heralloceren van budget ten behoeve van Elektronisch berichtenverkeer en VTSPN.

Uitzending politiefunctionarissen naar internationale crisisgebieden

Op operationele doelstelling 23.2 «Bekostiging politie landelijk» doet zich een mutatie voor van € 7,0 mln. Het budget voor civiele vredesmissies wordt overgeboekt van artikel 91 naar de KLPD. Het KLPD bereidt uitzendingen van politiefunctionarissen naar internationale crisisgebieden voor in opdracht van de Ministeries van Buitenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie. Tevens verzorgt het KLPD de praktische organisatie van de uitzendingen. Het betreft een technische mutatie, die eerder is gepresenteerd in de ontwerpbegroting 2012.

25 Veiligheid en bestuur

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

		Stand begroting tot en met ISB	Stand (+of –) suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN (4)= (2+3)
Verplichtingen		85 307	65 565	– 18 782	46 783
Waarvan garanties
Programma-uitgaven		85 307	65 565	– 18 099	47 466
25.1 Veiligheid en bestuur		22 430	19 132	– 63	19 069
Waarvan juridisch verplicht					19 069
	25.1.1 Veiligheid en bestuur	22 430	19 132	– 63	19 069
25.2 Veiligheid, informatie en technologie		62 877	46 433	– 18 036	28 397
Waarvan juridisch verplicht					28 397
	25.2.1 Veiligheid en bestuur	62 877	46 433	– 18 036	28 397
Ontvangsten		0	0	0	0

Artikel 25: Het budget op dit artikel is volledig verplicht.

UITGAVEN

Subsidieregeling Maatschappelijke Innovatie Agenda Veiligheid

Op operationele doelstelling 25.2 «Veiligheid, informatie en technologie» doet zich een mutatie voor van € 18,5 mln. De Maatschappelijke Innovatie Agenda Veiligheid (MIA-V) is een project van de Ministeries van Veiligheid en Justitie, Defensie en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Hiervoor ontvangt Defensie in 2011 € 5,75 mln. en EL&I € 12,75 mln. De subsidies worden verstrekt aan samenwerkende bedrijven die een product of dienst willen ontwikkelen of doorontwikkelen, waarmee de ambulancesector, de brandweer, politie of andere publieke veiligheidsorganisaties hun dienstverlening kunnen verbeteren. Deze mutatie is eerder gepresenteerd in de ontwerpbegroting 2012.

29 Inspectie openbare orde en veiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

		Stand begroting tot en met ISB	Stand (+of –) suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN (4)= (2+3)
Verplichtingen		4 924	5 334	443	5 777
Waarvan garanties
Programma-uitgaven		4 924	5 334	443	5 777
29.1 Toezicht onderzoek en aanbevelingen		4 924	5 334	443	5 777
Waarvan juridisch verplicht
	29.1.1 IOOV	4 924	5 334	443	5 777
Ontvangsten		0	0	0	0

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

2.3 DE NIET-BELEIDSARTIKELEN

91 ALGEMEEN

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

		Stand begroting tot en met ISB	Stand (+of –) suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN (4)= (2+3)
Verplichtingen		236 015	248 727	2 420	251 147
Waarvan garanties
Apparaat-uitgaven		236 015	248 727	2 420	251 147
91.1 Algemeen		236 015	248 727	2 420	251 147
	91.1.1 Effectieve besturing van het VenJ apparaat	236 015	248 727	2 420	251 147
Ontvangsten		2 073	2 073	0	2 073

UITGAVEN

Uitzending politiefunctionarissen naar internationale crisisgebieden

Op operationele doelstelling 91.1 «Algemeen» doet zich een mutatie voor van € 7,0 mln. Het budget voor civiele vredesmissies wordt overgeboekt van artikel 91 naar de KLPD. Het KLPD bereidt uitzendingen van politiefunctionarissen naar internationale crisisgebieden voor in opdracht van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie. Tevens verzorgt het KLPD de praktische organisatie van de uitzendingen. Het betreft een technische mutatie, die eerder is gepresenteerd in de ontwerpbegroting 2012.

92 NOMINAAL EN ONVOORZIEN

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

		Stand begroting tot en met ISB	Stand (+of –) suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN (4)= (2+3)
Verplichtingen		34 196	142 365	– 137 806	4 559
Waarvan garanties
Apparaat-uitgaven		34 196	142 365	– 137 806	4 559
92.1 Nominaal en onvoorzien		34 196	142 365	– 137 806	4 559
	92.1.1 Nominaal en onvoorzien	34 196	142 365	– 137 806	4 559
Ontvangsten		0	0	0	0

Inzet prijsbijstelling ten behoeve van CJIB

Op operationele doelstelling 92.1 «Nominaal en onvoorzien» doet zich een mutatie voor van € 6 mln. Van de nog niet verdeelde prijsbijstelling wordt € 6 mln. gebruikt om de tekorten bij het CJIB te dekken. Deze tekorten zijn het gevolg van de lagere instroom op het gebied van boeten en transacties en de daaruit voortvloeiende derving van uitvoeringskostenvergoedingen. Zie ook de toelichting bij artikel 13, uitgaven.

Inzet prijsbijstelling ten behoeve van Slachtofferhulpbeleid

Op operationele doelstelling 92.1 «Nominaal en onvoorzien» doet zich een mutatie voor van € 8,9 mln. Van de nog niet verdeelde prijsbijstelling wordt € 8,9 mln. gebruikt om de tekorten bij Slachtofferhulpbeleid te dekken, zie toelichting onder artikel 13.

Loonbijstelling

Op operationele doelstelling 92.1 «Nominaal en onvoorzien» doet zich een mutatie voor van € 65,8 mln. De bij Voorjaarsnota 2011 vastgestelde loonbijstelling is over de onderdelen van Veiligheid en Justitie doorverdeeld. Het betreft een technische mutatie, die eerder is gepresenteerd in de ontwerpbegroting 2012.

Inzet prijsbijstelling ten behoeve van boeten en transacties

Zie tabel belangrijkste uitgavenmutaties.

93 GEHEIM

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000

		Stand begroting tot en met ISB	Stand (+of –) suppletoire begroting VJN	Mutaties suppletoire begroting NJN	Stand suppletoire begroting NJN (4)= (2+3)
Verplichtingen		2 981	2 998	– 9	2 989
Waarvan garanties
Programma-uitgaven		2 981	2 998	– 9	2 989
93.1 Geheim		2 981	2 998	– 9	2 989
	93.1.1 Geheime uitgaven	2 981	2 998	– 9	2 989
Ontvangsten		0	0	0	0

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden.