Open Kamerbeta
Kamerstuk 33090-IIB-2

Memorie van toelichting

Dossier: Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouveneurs (IIB) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Gepubliceerd: 30 november 2011
Indiener(s): Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33090-IIB-2.html
ID: 33090-IIB-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

2

   

B. BEGROTINGSTOELICHTING

3

   

1. Leeswijzer

3

2. Het beleid

3

2.1 De beleidsartikelen

3

2.2 De niet-beleidsartikelen

7

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2011 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

Deze 2e suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2011. In de begrotingstoelichting worden de mutaties die groter zijn dan € 0,5 mln. en/of opvallende beleidsmatige mutaties gepresenteerd en toegelicht. De suppletoire begroting 2011 hangt samen met de Najaarsnota 2011.

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden alle mutaties, zowel beleidsmatige als technische opgenomen.

De stand van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota stand) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2011.

2. Het beleid

2.1 De beleidsartikelen

Beleidsartikel 1. Raad van State

1. Raad van state

(*€ 1000)

Stand ontwerpbegroting 2011

Stand suppletoire begroting VJN

Mutaties suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN
   

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

61 200

64 468

1 139

65 607

           

Uitgaven:

61 200

64 468

1 139

65 607

1.3

Raad van State

61 200

64 468

1 139

65 607

 

Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012

        
 

Invoering WABO

    

– 614

  
 

Salarisadministrateur

    

35

  
 

nieuwe mutaties:

       

a.

Verdeling Lpo

    

552

 

b.

Hogere Zaakinstroom Asiel

    

811

 

c.

Zaakinstroom Reg Hbv

    

355

 
           

Ontvangsten

1 852

2 352

300

2 652

 

nieuwe mutaties:

        

d.

Zaakinstroom milieu

    

300

 

Toelichting

1.3 Raad van State

  • a. Verdeling van het restant loon- en prijsbijstelling 2011.

  • b. Hogere Zaakinstroom Asiel

    De zaakinstroom asiel voor hoger beroep vreemdelingen ligt hoger dan vooraf verondersteld.

  • c. Zaakinstroom Regulier Hoger Beroep Vreemdelingen

    Hogere zaakinstroom dan verondersteld bij Hoger Beroep Vreemdelingen.

Ontvangsten

  • d. Zaakinstroom Hoger Beroep Ruimtelijke Ordening en Milieu

    Door meer zaken ruimtelijke ordening en milieu is er sprake van meer griffierechten.

Beleidsartikel 2. Algemene Rekenkamer

2. Algemene Rekenkamer

(*€ 1000)

Stand ontwerpbegroting 2011

Stand suppletoire begroting VJN

Mutaties suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN
   

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

29 125

30 039

– 106

29 933

           

Uitgaven:

29 125

30 039

– 106

29 933

2.1

Recht- en doelmatigheidsbevordering

29 125

30 039

– 106

29 933

 

nieuwe mutaties:

        

a.

Verdeling Lpo

    

227

  

b.

Verzoekonderzoek Politie

    

281

  

c.

Detachering Medewerker

    

30

  

d.

Verlaging van de raming

    

– 291

  
 

Overige niet relevante mutaties

    

– 353

  
           

Ontvangsten

1 217

1 217

0

1 217

Toelichting

2.1 Recht- en doelmatigheidsbevordering

  • a. Verdeling van het restant loon- en prijsbijstelling 2011.

  • b. De Algemene Rekenkamer heeft op verzoek van het ministerie Veiligheid & Justitie onderzoek gedaan naar de ICT bij de politie.

  • c. Detachering medewerker van de Algemene Rekenkamer aan de Nationale Ombudsman.

  • d. Een verlaging van de raming 2011, omdat de kosten voor onderhoud pand en vervanging werkplekken in 2012 tot besteding komen.

    De overige niet relevante mutaties bestaat uit een verlaging van de raming welke wordt ingezet voor het financieel systeem en diverse onderzoeken en projecten.

Beleidsartikel 3. De Nationale Ombudsman

3. De Nationale Ombudsman

(*€ 1000)

Stand ontwerpbegroting 2011

Stand suppletoire begroting VJN

Mutaties suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN
   

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

16 028

17 047

– 287

16 760

           

Uitgaven:

16 028

17 047

– 287

16 760

3.1

Reguliere klachten

14 705

15 274

– 287

14 987

 

nieuwe mutaties:

        

a.

Verdeling Lpo

    

119

 

b.

Detachering Medewerker

    

– 30

 

c.

Verlaging van de raming

    

– 550

 

d.

Overige niet relevante mutaties

    

174

 
           

3.2

Klachten van lagere overheden

1 323

1 773

0

1 773

           

Ontvangsten

489

1 789

0

1 789

Toelichting

3.1 Reguliere klachten

  • a. Verdeling van het restant loon- en prijsbijstelling 2011.

  • b. Detachering van een medewerker van de Algemene Rekenkamer aan de Nationale ombudsman.

  • c. Een verlaging van de raming 2011, omdat de kosten voor het project digitalisering primair proces in 2012 tot besteding komen. Het project loopt 3 jaar en nu blijken de uitgaven grotendeels aan het eind van het project te vallen.

  • d. De overige niet relevante mutaties bestaat uit kosten voor de tweedelijns klachtbehandeling Rijksoverheid in Caribisch Nederland.

Beleidsartikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden

4. Kanselarij der Nederlandse Orden

(*€ 1000)

Stand ontwerpbegroting 2011

Stand suppletoire begroting VJN

Mutaties suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN
   

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

3 522

3 558

440

3 998

           

Uitgaven:

3 522

3 558

440

3 998

4.1

Apparaat

1 803

1 839

261

2 100

 

Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012

        
 

Kantoorautomatisering

    

62

 
 

nieuwe mutaties:

        
 

Lpo Verdeling

    

14

 

a.

Overige niet relevante mutaties

    

185

 
           

4.2

Decoraties

1 714

1 714

179

1 893

 

Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012

        
 

Politiemedailles

    

35

 
 

nieuwe mutaties:

        
 

Lpo Verdeling

    

27

 

b.

Hogere uitgaven decoraties

    

117

 
           

4.3

Riddertoelagen

5

5

0

5

           

Ontvangsten

29

29

0

29

Toelichting

4.1 Apparaat

  • a. De overige niet relevante mutaties bestaat uit het handboek van Herkenning tot Erkenning en intensiveringen.

4.2 Hogere uitgaven decoraties

  • b. De hogere uitgaven zijn het gevolg van de verhoging van de prijsindex voor goud en zilver en de doorvoering van de naamsverandering van ministeries.

Beleidsartikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba

6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba

(*€ 1000)

Stand ontwerpbegroting 2011

Stand suppletoire begroting VJN

Mutaties suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN
   

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

1 457

2 112

28

2 140

           

Uitgaven:

1 457

2 112

28

2 140

6.1

Apparaat

1 457

2 112

28

2 140

 

Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012

        
 

Achterstanden naturalisaties

    

15

  
 

nieuwe mutaties:

        
 

Lpo Verdeling

    

13

  
           

Ontvangsten

60

135

15

150

 

Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012

        
 

Achterstanden naturalisaties

    

15

 

Beleidsartikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

(*€ 1000)

Stand ontwerpbegroting 2011

Stand suppletoire begroting VJN

Mutaties suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN
   

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

2 920

2 948

25

2 973

           

Uitgaven:

2 920

2 948

25

2 973

7.1

Apparaat

2 920

2 948

25

2 973

 

nieuwe mutaties:

        
 

Lpo Verdeling

    

25

  
           

Ontvangsten

40

40

160

200

 

Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012

        
 

Naturalisaties

    

160

 

Beleidsartikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

(*€ 1000)

Stand ontwerpbegroting 2011

Stand suppletoire begroting VJN

Mutaties suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN
   

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

1 747

2 266

309

2 575

           

Uitgaven:

1 747

2 266

309

2 575

8.1

Apparaat

1 747

2 266

309

2 575

 

Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012

        
 

Juridische capaciteit

    

69

  
 

nieuwe mutaties:

        
 

Lpo Verdeling

    

19

  

a.

Overige niet relevante mutaties

    

221

  
           

Ontvangsten

0

70

0

70

Toelichting

8.1 apparaat

  • a. De overige niet relevante mutaties bestaat uit hogere personeelskosten en extra uitgaven voor de opbouw van het kabinet op Sint-Maarten.

2.2 Niet-beleidsartikelen

10. Nominaal en onvoorzien

10. Nominaal en onvoorzien

(*€ 1000)

Stand ontwerpbegroting 2011

Stand suppletoire begroting VJN

Mutaties suppletoire begroting NJN

Stand suppletoire begroting NJN
   

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

27

996

– 996

0

           

Uitgaven:

27

996

– 996

0

10.1

Loonbijstelling

 

470

– 470

0

 

nieuwe mutaties:

        

a.

Loonbijstelling

    

– 470

 
           

10.2

Prijsbijstelling

 

526

– 526

0

 

nieuwe mutaties:

        

b.

Prijsbijstelling

    

– 526

 
           

10.3

Onvoorzien

27

0

0

0

Toelichting

10.1 Loonbijstelling

  • a. Toedeling van de loonbijstelling IIB naar de artikelen.

10.2 Prijsbijstelling

  • b. Toedeling van de prijsbijstelling IIB naar de artikelen.