|
INHOUDSOPGAVE |
Blz. |
||
|
A. |
ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL |
2 |
|
|
B. |
BEGROTINGSTOELICHTING |
3 |
|
|
1. |
Leeswijzer |
3 |
|
|
2.1 |
De beleidsartikelen |
3 |
|
|
1. |
Raad van State |
3 |
|
|
2. |
Algemene Rekenkamer |
4 |
|
|
3. |
De Nationale ombudsman |
4 |
|
|
4. |
Kanselarij der Nederlandse Orden |
5 |
|
|
6. |
Kabinet van de Gouverneur van Aruba |
5 |
|
|
7. |
Kabinet van de Gouverneur van Curaçao |
5 |
|
|
8. |
Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten |
6 |
|
|
2.2 |
Niet-beleidsartikelen |
6 |
|
|
10. |
Nominaal en onvoorzien |
6 |
|
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2011 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
J. P. H. Donner
Deze eerste suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2011. In de begrotingstoelichting worden de mutaties die groter zijn dan € 0,5 mln. en/of opvallende beleidsmatige mutaties gepresenteerd en toegelicht. In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden alle mutaties, zowel beleidsmatige als technische opgenomen.
De stand van de eerste suppletoire begroting (Voorjaarsnotastand) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2011.
In de tabel budgettaire gevolgen van beleid is voor de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs geen regel met juridisch verplicht opgenomen. Met juridisch verplicht wordt beoogd om inzichtelijk te maken welk deel van programmagelden juridisch verplicht is. Bij de Staten-Generaal zijn echter de verschillende budgetten te duiden als apparaatskosten.
Beleidsartikel 1. Raad van State
|
Stand ontwerp begroting 2011 |
Mutaties suppletoire begroting VJN 2011 |
Stand suppletoire begroting VJN 2011 |
Mutaties 2012 |
Mutaties 2013 |
Mutaties 2014 |
Mutaties 2015 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3)=(1+2) |
||||||
|
Verplichtingen |
61 200 |
3 268 |
64 468 |
3 076 |
2 485 |
2 385 |
2 201 |
|
|
Uitgaven: |
61 200 |
3 268 |
64 468 |
3 076 |
2 485 |
2 385 |
2 201 |
|
|
1.3 |
Raad van State |
61 200 |
3 268 |
64 468 |
3 076 |
2 485 |
2 385 |
2 201 |
|
a. |
HBV regulier |
839 |
1 853 |
1 853 |
1 853 |
1 665 |
||
|
b. |
HBV asiel |
1 351 |
1 223 |
632 |
532 |
536 |
||
|
c. |
Nieuwbouw |
563 |
||||||
|
d. |
Gemeenschappelijk Hof |
500 |
||||||
|
e. |
Sociaal Flankerend beleid |
15 |
||||||
|
Ontvangsten |
1 852 |
500 |
2 352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
f. |
Gemeenschappelijk Hof |
500 |
||||||
Uitgaven
a. Het aantal reguliere zaken Hoger Beroep Vreemdelingen neemt naar verwachting toe.
b. Het aantal asielzaken in hoger beroep neemt naar verwachting toe.
c. Middelen van de eindejaarsmarge zullen worden ingezet voor de nieuwbouw van de Raad van State.
d. De Raad van State zendt medewerkers uit naar het Gemeenschappelijk Hof en ontvangt hiervoor een vergoeding.
Ontvangsten
f. Zie toelichting d.
Beleidsartikel 2. Algemene Rekenkamer
|
Stand ontwerp begroting 2011 |
Mutaties suppletoire begroting VJN 2011 |
Stand suppletoire begroting VJN 2011 |
Mutaties 2012 |
Mutaties 2013 |
Mutaties 2014 |
Mutaties 2015 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3)=(1+2) |
||||||
|
Verplichtingen |
29 125 |
914 |
30 039 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Uitgaven: |
29 125 |
914 |
30 039 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.1 |
Recht- en doelmatigheidsbevordering bij het Rijk en verbonden organisaties en insitutionele programma’s |
29 125 |
914 |
30 039 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
a. |
Uitstel publicaties |
307 |
||||||
|
b. |
Vernieuwing financieel systeel (FMS) |
100 |
||||||
|
c. |
Onderhoud pand |
500 |
||||||
|
d. |
Sociaal Flankerend Beleid |
7 |
||||||
|
Ontvangsten |
1 217 |
0 |
1 217 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Uitgaven
c. Het onderhoud aan het pand Lange Voorhout 8 wordt voortgezet in het eerste halfjaar 2011.
Beleidsartikel 3. Nationale ombudsman
|
Stand ontwerp begroting 2011 |
Mutaties suppletoire begroting VJN 2011 |
Stand suppletoire begroting VJN 2011 |
Mutaties 2012 |
Mutaties 2013 |
Mutaties 2014 |
Mutaties 2015 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3)=(1+2) |
||||||
|
Verplichtingen |
16 028 |
1 019 |
17 047 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Uitgaven: |
16 028 |
1 019 |
17 047 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3.1 |
reguliere klachten |
14 705 |
569 |
15 274 |
– 450 |
– 450 |
– 450 |
– 450 |
|
a. |
Digitalisering |
345 |
||||||
|
b. |
Kinderombudsman |
470 |
||||||
|
c. |
Meubilair |
200 |
||||||
|
d. |
Sociaal Flankerend Beleid |
4 |
||||||
|
e. |
Decentrale overheden |
– 450 |
– 450 |
– 450 |
– 450 |
– 450 |
||
|
3.2 |
Klachten van lagere overheden |
1 323 |
450 |
1 773 |
450 |
450 |
450 |
450 |
|
f. |
Decentrale overheden |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
||
|
Ontvangsten |
489 |
1 300 |
1 789 |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
|
|
g. |
Decentrale overheden |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
||
Ontvangsten
g. De ontvangsten van de Nationale ombudsman voor de decentrale overheden (met name gemeenten) werden verantwoord op artikel 31 van begrotingshoofdstuk VII. In verband met de zuiverheid van de begroting worden deze ontvangsten per 2011 verantwoord op hoofdstuk IIB (op het artikel van de Nationale ombudsman).
Beleidsartikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden
|
Stand ontwerp begroting 2011 |
Mutaties suppletoire begroting VJN 2011 |
Stand suppletoire begroting VJN 2011 |
Mutaties 2012 |
Mutaties 2013 |
Mutaties 2014 |
Mutaties 2015 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3)=(1+2) |
||||||
|
Verplichtingen |
3 522 |
36 |
3 558 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Uitgaven: |
3 522 |
36 |
3 558 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4.1 |
Apparaat |
1 803 |
36 |
1 839 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
a. |
Overige niet relevante beleidsmutaties |
36 |
||||||
|
4.2 |
Decoraties |
1 714 |
0 |
1 714 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.3 |
Riddertoeslagen |
5 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
23 |
0 |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beleidsartikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba
|
Stand ontwerp begroting 2011 |
Mutaties suppletoire begroting VJN 2011 |
Stand suppletoire begroting VJN 2011 |
Mutaties 2012 |
Mutaties 2013 |
Mutaties 2014 |
Mutaties 2015 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3)=(1+2) |
||||||
|
Verplichtingen |
1 457 |
655 |
2 112 |
375 |
375 |
375 |
375 |
|
|
Uitgaven: |
1 457 |
655 |
2 112 |
375 |
375 |
375 |
375 |
|
|
6.1 |
Apparaat |
1 457 |
655 |
2 112 |
375 |
375 |
375 |
375 |
|
a. |
Overige niet relevante beleidsmutaties |
655 |
375 |
375 |
375 |
375 |
||
|
Ontvangsten |
60 |
75 |
135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
b. |
Naturalisaties |
75 |
||||||
Uitgaven
a. Bedraagt onder andere een toename van de werkzaamheden en hogere kwaliteitseisen bij met name de consulaire activiteiten. Dit maakt een versterking van de organisatie van het kabinet noodzakelijk.
Beleidsartikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao
|
Stand ontwerp begroting 2011 |
Mutaties suppletoire begroting VJN 2011 |
Stand suppletoire begroting VJN 2011 |
Mutaties 2012 |
Mutaties 2013 |
Mutaties 2014 |
Mutaties 2015 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3)=(1+2) |
||||||
|
Verplichtingen |
2 920 |
28 |
2 948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Uitgaven: |
2 920 |
28 |
2 948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7.1 |
Apparaat |
2 920 |
28 |
2 948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
a. |
Overige niet relevante beleidsmutaties |
28 |
||||||
|
Ontvangsten |
40 |
0 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beleidsartikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten
|
Stand ontwerp begroting 2011 |
Mutaties suppletoire begroting VJN 2011 |
Stand suppletoire begroting VJN 2011 |
Mutaties 2012 |
Mutaties 2013 |
Mutaties 2014 |
Mutaties 2015 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3)=(1+2) |
||||||
|
Verplichtingen |
1 747 |
519 |
2 266 |
70 |
70 |
70 |
70 |
|
|
Uitgaven: |
1 747 |
519 |
2 266 |
70 |
70 |
70 |
70 |
|
|
8.1 |
Apparaat |
1 747 |
519 |
2 266 |
70 |
70 |
70 |
70 |
|
a. |
Verbouwing kantoor |
200 |
||||||
|
b. |
Achterstanden naturalisaties |
132 |
||||||
|
c. |
Paspoorrtuitgifte |
117 |
||||||
|
d. |
Naturalisaties |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
||
|
Ontvangsten |
0 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
|
|
e. |
Naturalisaties |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
||
Niet-Beleidsartikel 10. Nominaal en Onvoorzien
|
Stand ontwerp begroting 2011 |
Mutaties suppletoire begroting VJN 2011 |
Stand suppletoire begroting VJN 2011 |
Mutaties 2012 |
Mutaties 2013 |
Mutaties 2014 |
Mutaties 2015 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3)=(1+2) |
||||||
|
Verplichtingen |
27 |
969 |
996 |
1 198 |
1 168 |
1 163 |
1 148 |
|
|
Uitgaven |
27 |
969 |
996 |
1 198 |
1 168 |
1 163 |
1 148 |
|
|
10.1 |
Loonbijstelling |
0 |
470 |
470 |
439 |
421 |
416 |
406 |
|
a. |
Loonbijstelling |
470 |
439 |
421 |
416 |
406 |
||
|
10.2 |
Prijsbijstelling |
0 |
526 |
526 |
759 |
747 |
747 |
742 |
|
b. |
Prijsbijstelling |
526 |
759 |
747 |
747 |
742 |
||
|
10.3 |
Onvoorzien |
27 |
– 27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
c. |
Sociaal flankerend beleid |
– 27 |
||||||