Wetsartikel 1
De begrotingsstaten, die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2011 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat en in de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie als gevolg van de in het kader van het Regeerakkoord doorgevoerde departementale herindelingen.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
Voor zover door middel van deze wet begrotingsartikelen en/of onderdelen van begrotingsartikelen, die gelieerd zijn aan bepaalde beleidsterreinen, aan de onderhavige begroting worden toegevoegd, inclusief de daarbij behorende budgetten, dan staat daar elders binnen de Rijksbegroting (bij een ander ministerie) het vervallen van begrotingsartikelen en/of onderdelen van begrotingsartikelen met betrekking tot dezelfde beleidsterreinen tegenover.
Voor zover door middel van deze wet begrotingsartikelen en/of onderdelen van begrotingsartikelen, die gelieerd zijn aan bepaalde beleidsterreinen, in de onderhavige begroting vervallen, inclusief de daarbij behorende budgetten, staat daar elders binnen de Rijksbegroting (bij een ander ministerie) het toevoegen van begrotingsartikelen en/of onderdelen van begrotingsartikelen met betrekking tot dezelfde beleidsterreinen tegenover.
Wetsartikel 4
Bij nota van wijziging 2011 met betrekking tot het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Fonds Economische Structuurversterking (FES) over het jaar 2011 (Kamerstukken II, 2010/2011, 32 500 D, nr. 4) is de begroting 2011 van dat fonds tot een zogenoemde nul-begroting teruggebracht. Dat is het gevolg van het besluit van het kabinet om het FES leeg te boeken. Het opmaken van een jaarverslag met betrekking tot een nul-begroting is niet zinvol, omdat er geen sprake kan zijn van het voeren van financieel beheer; er kunnen immers met betrekking tot zo’n begroting in 2011 geen verplichtingen worden aangegaan, geen uitgaven worden verricht en geen ontvangsten worden gerealiseerd. Ook het opstellen van een saldibalans op enig moment in 2011 is in zo’n situatie niet zinvol. De saldibalans per 31 december 2010 wordt daarmee de eind(saldi)balans van het FES. Over het jaar 2011 vindt er dus geen verantwoording plaats aan de hand van financiële jaarstukken van het FES. Om die reden wordt in dit wetsartikel bepaald dat, in afwijking van hetgeen de Comptabiliteitswet 2001 voor «going-concern-situaties» voorschrijft, voor het jaar 2011 geen jaarverslag en saldibalans worden opgemaakt.
De eindsaldibalans van het FES bevat geen andere post dan de rekening-courantrelatie met de Rijkshoofdboekhouding. Het saldo op die post wordt door de Rijkshoofdboekhouding in de centrale administratie opgenomen in het saldo geldelijk beheer van 's Rijks schatkist.
De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
de minister van Infrastructuur en Milieu
en de minister van Financiën,
M. J. M. Verhagen
Transponeringstabel van artikelen van begroting 2011 LNV (XIV) naar de artikelen van de begroting van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII)
De artikelen en de operationele doelstellingen van de begroting van het voormalige ministerie van LNV (hoofdstuk XIV) worden in zijn geheel overgeheveld naar de begroting van het ministerie van EL&I (hoofdstuk XIII). De namen van de artikelen en de operationele doelstellingen blijven ongewijzigd, echter de nummers van de artikelen zijn aangepast.
Van LNV (hoofdstuk XIV) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Naar EL&I (hoofdstuk XIII) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Artikel | ||||||
21 Duurzaam ondernemen | Verplichtingen | 301,0 | 236,5 | 214,2 | 192,3 | 187,8 | 31 Duurzaam ondernemen |
Kas | 277,9 | 268,0 | 233,2 | 207,6 | 204,0 | ||
22 Agrarische ruimte | Verplichtingen | 18,0 | 11,3 | 10,8 | 23,1 | 22,1 | 32 Agrarische ruimte |
Kas | 53,4 | 34,2 | 28,9 | 30,4 | 22,1 | ||
23 Natuur | Verplichtingen | 345,6 | 231,8 | 270,0 | 324,0 | 307,2 | 33 Natuur |
Kas | 565,3 | 395,5 | 383,3 | 293,9 | 271,1 | ||
24 Landschap en recreatie | Verplichtingen | 82,3 | 77,7 | 76,3 | 62,8 | 60,7 | 34 Landschap en recreatie |
Kas | 257,8 | 109,5 | 85,1 | 61,7 | 57,9 | ||
25 Voedselkwaliteit en diergezondheid | Verplichtingen | 66,3 | 66,3 | 63,4 | 61,6 | 61,6 | 35 Voedselkwaliteit en diergezondheid |
Kas | 67,2 | 66,3 | 63,4 | 61,6 | 61,6 | ||
26 Kennis en innovatie | Verplichtingen | 963,3 | 966,2 | 973,9 | 968,2 | 966,2 | 36 Kennis en innovatie |
Kas | 979,0 | 975,6 | 983,6 | 978,0 | 973,4 | ||
27 Bodem, water en reconstructie in zandgebieden | Verplichtingen | 19,6 | 18,6 | 19,9 | 60,2 | 19,1 | 37 Bodem, water en reconstructie in zandgebieden |
Kas | 107,1 | 90,8 | 96,2 | 63,0 | 19,8 | ||
28 Nominaal en onvoorzien | Verplichtingen | 4,0 | – 10,3 | – 41,4 | – 103,0 | – 126,2 | 38 Nominaal en onvoorzien-LNV |
Kas | 4,0 | – 10,3 | – 41,4 | – 103,0 | – 126,2 | ||
29 Algemeen | Verplichtingen | 268,5 | 245,0 | 222,3 | 217,3 | 214,0 | 39 Algemeen-LNV |
Kas | 268,5 | 245, 0 | 222,3 | 217,3 | 214,0 |
Van LNV (hoofdstuk XIV) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Naar EL&I (hoofdstuk XIII) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel | Artikel | |||||
21 Duurzaam ondernemen | 12,0 | 11,9 | 11,9 | 7,4 | 7,4 | 31 Duurzaam ondernemen |
22 Agrarische ruimte | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 42,2 | 42,2 | 32 Agrarische ruimte |
23 Natuur | 44,4 | 41,1 | 56,1 | 43,7 | 48,7 | 33 Natuur |
24 Landschap en recreatie | 7,6 | 5,7 | 5,7 | 0,1 | 0,1 | 34 Landschap en recreatie |
25 Voedselkwaliteit en diergezondheid | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 35 Voedselkwaliteit en diergezondheid |
26 Kennis en innovatie | 10,4 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 36 Kennis en innovatie |
27 Bodem, water en reconstructie in zandgebieden | 27,9 | 26,0 | 22,6 | 0,0 | 0,0 | 37 Bodem, water en reconstructie in zandgebieden |
29 Algemeen | 313,6 | 313,6 | 313,6 | 313,6 | 313,6 | 39 Algemeen-LNV |
Beleidsartikelen
Stand ontwerpbegroting 2011 | Mutaties ISB 2011 | Stand na ISB 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (1+2) | |||||
Verplichtingen (totaal) | 639,7 | 250,8 | 890,5 | 33,6 | 32,4 | 28,7 | 25,2 |
OD 1: Bedrijven die meer kennis ontwikkelen en benutten | 119,2 | – 6,0 | 113,2 | ||||
w.v. Innovatievouchers | 23,0 | – 23,0 | 0 | ||||
w.v. Innovatie Prestatie Contracten | 9,0 | 17,0 | 26,0 | ||||
OD 2: Topprestaties op innovatiethema’s | 445,1 | 256,7 | 701,8 | 33,4 | 32,2 | 28,5 | 25,0 |
w.v. Institutioneel onderzoek | 56,3 | 273,2 | 329,5 | 33,4 | 32,2 | 28,5 | 25,0 |
w.v. Innovatieprogramma’s | 262,6 | – 53,6 | 209,00 | ||||
w.v. Lucht en Ruimtevaart | 39,40 | – 8,6 | 30,8 | ||||
w.v. Subsidietaakstelling | – 45,7 | 45,7 | 0 | ||||
Algemeen | 75,5 | 0,2 | 75,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
w.v. Personeel Innovatie | 6,3 | 0,2 | 6,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Uitgaven (totaal) | 655,4 | 153,8 | 809,2 | 33,6 | 32,4 | 28,7 | 25,2 |
OD 1: Bedrijven die meer kennis ontwikkelen en benutten | 123,8 | 123,8 | |||||
OD 2: Topprestaties op innovatiethema’s | 456,5 | 153,6 | 610,1 | 33,4 | 32,2 | 28,5,8 | 25,0 |
Algemeen | 75,1 | 0,2 | 75,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Ontvangsten (totaal) | 42,5 | 42,5 |
Innovatievouchers/Innovatie Prestatie Contracten
Conform de brief van 22 november 2010 (Tweede Kamer, 2010–2011, 32 500 XIII, nr. 75) wordt voorgesteld om het budget van de Innovatie Prestatie Contracten te verruimen. Hiervoor wordt het budget van de Innovatievouchers ingezet, dit instrument wordt derhalve per 1 januari 2011 stopgezet.
Institutioneel onderzoek
Betreft de herverkaveling van innovatiemiddelen voor institutioneel onderzoek (TNO en Grote Technologische Instituten (GTI’s)) naar het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor zover deze voor 14 oktober 2010 was opgedragen aan het Ministerie van OCW en I&M (zie tabel). Daarnaast wordt het verplichtingenbudget voor TNO in 2011 opgehoogd met € 7,4 mln om begin 2011 de totale committering voor 2011 aan te kunnen gaan.
Verplichtingen | Van departement | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TNO | OCW (VIII) | 227,8 | ||||
227,8 | ||||||
Nationaal Lucht- en | OCW (VIII) | 1,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Ruimtevaartlaboratorium (NLR) | I&M (XII) | 22,7 | 21,9 | 21,0 | 18,0 | 15,3 |
24,3 | 22,7 | 21,8 | 18,8 | 16,1 | ||
Maritime Research | OCW (VIII) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Institute Netherlands (MARIN) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
Deltares | OCW (VIII) | 5,3 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
I&M (XII) | 7,5 | 7,2 | 6,9 | 6,1 | 5,4 | |
12,8 | 9,6 | 9,6 | 8,8 | 8,1 | ||
Totaal verplichtingen | 265,8 | 33,4 | 33,2 | 28,5 | 25,0 |
Innovatieprogramma’s/Lucht- en Ruimtevaart/Subsidietaakstelling
Betreft de nadere invulling van de subsidietaakstelling in 2011, waartoe kabinet Balkenende IV besloot en de taakstelling op subsidies voor innovatie en subsidies gericht op ondernemingsklimaat en internationale bedrijfslevenprogramma’s uit het Regeerakkoord, conform de brief van 22 november 2010 (Tweede Kamer, 2010–2011, 32 500 XIII, nr. 75).
Personeel Innovatie
Betreft de overboeking van personeelsbudget van het Ministerie van I&M in het kader van de herverkaveling van NLR.
Stand ontwerpbegroting 2011 | Mutaties ISB 2011 | Stand na ISB 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (1+2) | |||||
Verplichtingen (totaal) | 2 302,6 | – 50,6 | 2 252,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
OD 1: Bevorderen level playing field | 1 009,5 | 1 009,5 | |||||
OD 2: Stimuleren meer en beter ondernemerschap | 1 098,4 | 1,4 | 1 099,8 | ||||
w.v. Bevorderen Ondernemerschap | 0,5 | 1,4 | 1,9 | ||||
OD 3: Benutten van gebiedsgerichte economische kansen | 178,2 | – 54,3 | 123,9 | ||||
w.v. Subsidietaakstelling | – 21,8 | – 54,3 | – 76,1 | ||||
Algemeen | 16,5 | 2,3 | 18,8 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
w.v. Personeel Ondernemen | 11,1 | 2,3 | 13,4 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Uitgaven (totaal) | 486,2 | 3,9 | 490,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
OD 1 bevorderen level playing field | 38,0 | 38,0 | |||||
OD 2 stimuleren meer en beter ondernemerschap | 178,4 | 1,4 | 179,8 | ||||
OD 3 benutten van gebiedsgerichte economische kansen | 250,6 | 0,2 | 250,8 | ||||
Algemeen | 19,3 | 2,3 | 21,6 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Ontvangsten (totaal) | 105,8 | 105,8 |
Bevorderen Ondernemerschap/Personeel Ondernemen
Betreft de herverkaveling van beleidsbudget en personele uitgaven ter verlaging van de administratieve lasten (regeldruk) van het bedrijfsleven van het Ministerie van Financiën naar het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor zover dit beleid voor 14 oktober 2010 bij het Ministerie van Financiën lag.
Subsidietaakstelling
Betreft een aanpassing van de op artikel 3 geparkeerde subsidietaakstelling in 2011, waartoe kabinet Balkenende IV besloot en de taakstelling op subsidies voor innovatie en subsidies gericht op ondernemingsklimaat en internationale bedrijfslevenprogramma’s uit het Regeerakkoord, conform de brief van 22 november 2010 (Tweede Kamer, 2010–2011, 32 500 XIII, nr. 75).
Stand ontwerpbegroting 2011 | Mutaties ISB 2011 | Stand na ISB 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (1+2) | |||||
Verplichtingen (totaal) | 324,3 | 10,2 | 334,5 | 6,3 | 22,6 | 22,4 | 22,7 |
OD 1: Optimale ordening en werking energiemarkten | 19,5 | – 19,5 | |||||
w.v. Stadsverwarmingsprojecten | 19,5 | – 19,5 | |||||
OD 2: Bevorderen van de voorzieningszekerheid | 114,6 | 114,6 | |||||
OD 3: Verduurzaming van de energiehuishouding | 160,9 | 26,7 | 187,6 | 4,6 | 21,5 | 21,2 | 22,4 |
w.v. Duurzame warmte | 23,9 | – 2,5 | 21,4 | ||||
w.v. Transitiemanagement | 6,8 | – 2,0 | 4,8 | ||||
w.v. Straling | 2,1 | 2,1 | 4,6 | 3,5 | 3,2 | 4,4 | |
w.v. Carbon Capture and Storage | 5,5 | 5,5 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | ||
w.v. Subsidietaakstelling | – 23,6 | 23,6 | |||||
Algemeen | 29,4 | 3,0 | 32,3 | 1,7 | 1,1 | 1,2 | 0,3 |
w.v. Personeel Energie | 8,5 | 3,0 | 11,5 | 1,7 | 1,1 | 1,2 | 0,3 |
Uitgaven (totaal) | 1 397,3 | 10,8 | 1 408,1 | 7,0 | 22,8 | 22,7 | 22,9 |
OD 1: Optimale ordening en werking energiemarkten | 19,5 | – 9,5 | 10,0 | ||||
OD 2: Bevorderen van de voorzieningszekerheid | 97,0 | 97,0 | |||||
OD 3: Verduurzaming van de energiehuishouding | 1 241,8 | 16,6 | 1 258,4 | 4,2 | 20,3 | 20,2 | 20,4 |
Algemeen | 39,0 | 3,8 | 42,7 | 2,8 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Ontvangsten (totaal) | 10 049,9 | 10 049,9 |
Stadsverwarmingsprojecten/Duurzame warmte/Transitiemanagement/Subsidietaakstelling
Betreft de nadere invulling van de subsidietaakstelling in 2011, waartoe kabinet Balkenende IV besloot en de taakstelling op subsidies voor innovatie en subsidies gericht op ondernemingsklimaat en internationale bedrijfslevenprogramma’s uit het Regeerakkoord, conform de brief van 22 november 2010 (Tweede Kamer, 2010–2011, 32 500 XIII, nr. 75).
Straling/Carbon Capture Storage/Personeel Energie
Betreft de herverkaveling van beleid (programmabudget en apparaatsbudget) op het terrein van energie aan het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, voor zover dit beleid voor 14 oktober 2010 bij het Ministerie van VROM lag.
Stand ontwerpbegroting 2011 | Mutaties ISB 2011 | Stand na ISB 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (1+2) | |||||
Verplichtingen (totaal) | 144,3 | – 3,5 | 140,8 | ||||
OD 1: Een open internationaal handelsinvesteringsverkeer en een versterkte, duurzame, en internationale economische rechtsorde | 4,0 | 4,0 | |||||
OD 2: Bevorderen internationaal ondernemen | 28,0 | -0,6 | 27,4 | ||||
w.v. Prepare2start | 15,0 | – 0,6 | 14,4 | ||||
w.v. Programma Uitzending Managers | 2,0 | – 2,0 | 0,0 | ||||
w.v. Subsidietaakstelling | – 2,0 | 2,0 | |||||
OD 3: Het gericht ondersteunen van het bedrijfsleven in kansrijke sectoren op buitenlandse markten | 58,3 | – 2,4 | 55,9 | ||||
w.v. 2g@there | 16,0 | – 3,6 | 12,4 | ||||
w.v. Subsidietaakstelling | – 1,2 | 1,2 | |||||
Algemeen | 54,0 | – 0,5 | 53,5 | ||||
w.v. Bijdrage aan AGNL inzake deelopdrachten | 31,0 | – 0,5 | 30,5 | ||||
Uitgaven (totaal) | 128,9 | 0,0 | 128,9 | ||||
OD 1: Een open internationaal handelsinvesteringsverkeer en een versterkte, duurzame, en internationale economische rechtsorde | 4,0 | 4,0 | |||||
OD 2: Bevorderen internationaal ondernemen | 19,6 | – 0,2 | 19,4 | ||||
OD 3: Het gericht ondersteunen van het bedrijfsleven in kansrijke sectoren op buitenlandse markten | 52,3 | 0,7 | 53,0 | ||||
Algemeen | 53,0 | – 0,5 | 52,5 | ||||
Ontvangsten (totaal) | 11,8 | 11,8 |
Prepare2start/Programma Uitzending Managers/Subsidietaakstelling/2g@there/Bijdrage aan AGNL inzake deelopdrachten
Betreft de nadere invulling van de subsidietaakstelling in 2011, waartoe kabinet Balkenende IV besloot en de taakstelling op subsidies voor innovatie en subsidies gericht op ondernemingsklimaat en internationale bedrijfslevenprogramma’s uit het Regeerakkoord, conform de brief van 22 november 2010 (Tweede Kamer, 2010–2011, 32 500 XIII, nr. 75).
Stand ontwerpbegroting 2011 | Mutaties ISB 2011 | Stand na ISB 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (1+2) | |||||
Verplichtingen (totaal) | 83,6 | – 0,3 | 83,3 | ||||
OD 1: Een efficiënt werkende communicatie- en postmarkt | 5,1 | 5,1 | |||||
OD 3: Realiseren van de economische en maatschappelijke | 47,7 | – 0,3 | 47,4 | ||||
meerwaarde van ICT-toepassingen en diensten voor burgers, bedrijven en overheid | |||||||
w.v. Programma Implementatie ICT-Agenda | 20,1 | – 6,0 | 14,1 | ||||
w.v. Subsidietaakstelling | – 5,7 | 5,7 | |||||
Algemeen | 30,8 | 30,8 | |||||
Uitgaven (totaal) | 89,9 | – 0,1 | 89,8 | ||||
OD 1: Een efficiënt werkende communicatie- en postmarkt | 6,1 | 6,1 | |||||
OD 3: Realiseren van de economische en maatschappelijke meerwaarde van ICT-toepassingen en diensten voor burgers, bedrijven en overheid | 52,7 | – 0,1 | 52,6 | ||||
Algemeen | 31,2 | 31,2 | |||||
Ontvangsten (totaal) | 26,4 | 26,4 |
Programma Implementatie ICT-Agenda/Subsidietaakstelling
Betreft de nadere invulling van de subsidietaakstelling in 2011, waartoe kabinet Balkenende IV besloot en de taakstelling op subsidies voor innovatie en subsidies gericht op ondernemingsklimaat en internationale bedrijfslevenprogramma’s uit het Regeerakkoord, conform de brief van 22 november 2010 (Tweede Kamer, 2010–2011, 32 500 XIII, nr. 75).
Stand ontwerpbegroting 2011 | Mutaties ISB 2011 | Stand na ISB 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (1+2) | |||||
Verplichtingen (totaal) | 301,0 | 301,0 | 236,5 | 214,2 | 192,3 | 187,8 | |
Uitgaven (totaal) | 277,9 | 277,9 | 268,0 | 233,2 | 207,6 | 204,0 | |
Programma-uitgaven | 130,7 | 130,7 | 123,0 | 92,5 | 66,9 | 63,3 | |
31.11 Verbeteren van ondernemerschap en ondernemersklimaat | 13,1 | 13,1 | 12,6 | 12,6 | 9,4 | 9,4 | |
31.12 Bevorderen van maatschappelijk geaccepteerde productievoorwaarden en dierenwelzijn | 25,1 | 25,1 | 22,6 | 23,4 | 16,8 | 15,8 | |
31.13 Bevorderen van duurzame productiemethoden en bedrijfssystemen w.o. biologische landbouw | 85,5 | 85,5 | 80,1 | 48,2 | 39,4 | 36,8 | |
31.14 Bevorderen duurzame vangst en kweek van vis en schelpdieren | 7,0 | 7,0 | 7,7 | 8,3 | 1,3 | 1,3 | |
Apparaatsuitgaven | 147,2 | 147,2 | 145,0 | 140,7 | 140,7 | 140,7 | |
U31.21 Apparaat | 8,7 | 8,7 | 8,5 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | |
U31.22 Baten-lastendiensten | 138,5 | 138,5 | 136,5 | 132,3 | 132,3 | 132,3 | |
Ontvangsten (totaal) | 12,0 | 12,0 | 11,9 | 11,9 | 7,4 | 7,4 |
Stand ontwerpbegroting 2011 | Mutaties ISB 2011 | Stand na ISB 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (1+2) | |||||
Verplichtingen (totaal) | 18,0 | 18,0 | 11,3 | 10,8 | 23,1 | 22,1 | |
Uitgaven (totaal) | 53,4 | 53,4 | 34,2 | 28,9 | 30,4 | 22,1 | |
Programma-uitgaven | 43,6 | 43,6 | 25,2 | 18,9 | 20,4 | 12,1 | |
32.11 Ruimte voor grondgebonden landbouw | 26,2 | 26,2 | 17,9 | 15,6 | 13,0 | 12,0 | |
32.12 Ruimte voor niet grondgebonden landbouw | 17,4 | 17,4 | 7,3 | 3,3 | 7,3 | 0,0 | |
Apparaatsuitgaven | 9,8 | 9,8 | 9,0 | 10, 0 | 10,0 | 10,0 | |
U32.22 Baten-lastendiensten | 9,8 | 9,8 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
Ontvangsten (totaal) | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 42,2 | 42,2 |
Stand ontwerpbegroting 2011 | Mutaties ISB 2011 | Stand na ISB 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (1+2) | |||||
Verplichtingen (totaal) | 345,6 | 345,6 | 231,8 | 270,0 | 324,0 | 307,2 | |
Uitgaven (totaal) | 565,3 | 565,3 | 395,5 | 383,3 | 293,9 | 271,1 | |
Programma-uitgaven | 487,2 | 487,2 | 326,0 | 315,4 | 226,0 | 203,2 | |
33.11 Verwerven Ecologische Hoofdstructuur | 142,1 | 142,1 | 83,6 | 95,0 | 55,2 | 56,4 | |
33.12 Inrichten Ecologische Hoofdstructuur | 110,7 | 110,7 | 68,9 | 61,8 | 42,8 | 29,8 | |
33.13 Beheren Ecologische Hoofdstructuur | 164,4 | 164,4 | 120,8 | 106,5 | 88,9 | 78,9 | |
33.14 Beheer natuur buiten EHS en beschermen van de internationale biodiversiteit | 70,0 | 70,0 | 52,7 | 52,1 | 39,1 | 38,1 | |
Apparaatsuitgaven | 78,1 | 78,1 | 69,5 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | |
U33.21 Apparaat | 7,8 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | |
U33.22 Baten-lastendiensten | 70,3 | 70,3 | 61,8 | 60,3 | 60,3 | 60,3 | |
Ontvangsten (totaal) | 44,4 | 44,4 | 41,1 | 56,1 | 43,7 | 48,7 |
Stand ontwerpbegroting 2011 | Mutaties ISB 2011 | Stand na ISB 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (1+2) | |||||
Verplichtingen (totaal) | 82,3 | 82,3 | 77,7 | 76,3 | 62,8 | 60,7 | |
Uitgaven (totaal) | 257,8 | 257,8 | 109,5 | 85,1 | 61,7 | 57,9 | |
Programma-uitgaven | 225,7 | 225,7 | 86,7 | 66,4 | 43,0 | 39,2 | |
34.11 Nationale Landschappen | 24,9 | 24,9 | 20,5 | 20,4 | 16,0 | 15,0 | |
34.12 Landschap Algemeen | 17,6 | 17,6 | 20,5 | 15,3 | 2,1 | 0,3 | |
34.13 Groen en de stad | 146,5 | 146,5 | 13,7 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | |
34.14 Recreatie | 36,7 | 36,7 | 32,0 | 28,2 | 24,9 | 23,9 | |
Apparaatsuitgaven | 32,1 | 32,1 | 22,8 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | |
U34.22 Baten-lastendiensten | 32,1 | 32,1 | 22,8 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | |
Ontvangsten (totaal) | 7,6 | 7,6 | 5,7 | 5,7 | 0,1 | 0,1 |
Stand ontwerpbegroting 2011 | Mutaties ISB 2011 | Stand na ISB 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (1+2) | |||||
Verplichtingen (totaal) | 66,3 | 66,3 | 66,3 | 63,4 | 61,6 | 61,6 | |
Uitgaven (totaal) | 67,2 | 67,2 | 66,3 | 63,4 | 61,6 | 61,6 | |
Programma-uitgaven | 30,4 | 30,4 | 30,8 | 28,8 | 27,0 | 27,0 | |
35.11 Bevorderen van kwalitatief hoogwaardig voedselaanbod en consumptiepatroon | 14,0 | 14,0 | 13,7 | 10,5 | 8,5 | 8,5 | |
35.12 Handhaven diergezondheidsniveau | 16,4 | 16,4 | 17,1 | 18,3 | 18,5 | 18,5 | |
Apparaatsuitgaven | 36,8 | 36,8 | 35,5 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | |
35.21 Apparaat | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | |
35.22 Baten-lastendiensten | 32,0 | 32,0 | 30,7 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
Ontvangsten (totaal) | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Stand ontwerpbegroting 2011 | Mutaties ISB 2011 | Stand na ISB 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (1+2) | |||||
Verplichtingen (totaal) | 963,3 | 963,3 | 966,2 | 973,9 | 968,2 | 966,2 | |
Uitgaven (totaal) | 979,0 | 979,0 | 975,6 | 983,6 | 978,0 | 973,4 | |
Programma-uitgaven | 968,6 | 968,6 | 965,3 | 973,4 | 967,9 | 963,3 | |
36.15 Kennisontwikkeling en innovatie | 150,1 | 150,1 | 150,5 | 157,9 | 157,5 | 156, 5 | |
36.16 Waarborgen en vernieuwen onderzoek en onderwijs | 818,5 | 818,5 | 814,8 | 815,5 | 810,4 | 806,8 | |
Apparaatsuitgaven | 10,4 | 10,4 | 10,3 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | |
36.21 Apparaat | 9,7 | 9,7 | 9,6 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | |
36.22 Baten-lastendiensten | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
Ontvangsten (totaal) | 10,5 | 10,5 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
Stand ontwerpbegroting 2011 | Mutaties ISB 2011 | Stand na ISB 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (1+2) | |||||
Verplichtingen (totaal) | 19,6 | 19,6 | 18,6 | 19,9 | 60,2 | 19,1 | |
Uitgaven (totaal) | 107,1 | 107,1 | 90,8 | 96,2 | 63,0 | 19,8 | |
Programma-uitgaven | 89,7 | 89,7 | 73,6 | 79,1 | 45,9 | 2,7 | |
37.11 Reconstructie zandgebieden | 61,8 | 61,8 | 47,6 | 56,6 | 45,9 | 2,7 | |
37.12 Bodem en Water | 27,9 | 27,9 | 26,0 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | |
Apparaatsuitgaven | 17,4 | 17,4 | 17,2 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | |
37.22 Baten-lastendiensten | 17,4 | 17,4 | 17,2 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | |
Ontvangsten (totaal) | 27,9 | 27,9 | 26,0 | 22,6 | 0,0 | 0,0 |
Niet-beleidsartikelen
Stand ontwerpbegroting 2011 | Mutaties ISB 2011 | Stand na ISB 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (1+2) | |||||
Verplichtingen (totaal) | 98,6 | 0,3 | 98,8 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
w.v. Materieel diversen | 3,0 | 0,3 | 3,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Uitgaven (totaal) | 103,9 | 0,3 | 104,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Personeel | 50,2 | 50,2 | |||||
Materieel | 53,7 | 0,3 | 54,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Ontvangsten (totaal) | 2,3 | 2,3 |
Materieel diversen
Betreft de overboeking van apparaatsbudget (materieel) in het kader van de herverkaveling van het Energiebeleid en NLR (zie tabel).
Van departement | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Energiebeleid | VROM (XI) | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
NLR | I&M (XII) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Totaal verplichtingen | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Stand ontwerpbegroting 2011 | Mutaties ISB 2011 | Stand na ISB 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (1+2) | |||||
Verplichtingen (totaal) | 4,0 | 4,0 | – 10,3 | – 41,4 | – 103,0 | – 126,2 | |
Uitgaven (totaal) | 4,0 | 4,0 | – 10,3 | – 41,4 | – 103,0 | – 126,2 | |
38.11 Prijsbijstelling | 6,9 | 6,9 | 5,9 | 5,8 | 5,2 | 5,0 | |
38.12 Loonbijstelling | |||||||
38.13 Onvoorzien | – 2,9 | – 2,9 | – 16,2 | – 47,2 | – 108,2 | – 131,2 | |
Ontvangsten (totaal) |
Stand ontwerpbegroting 2011 | Mutaties ISB 2011 | Stand na ISB 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (1+2) | |||||
Verplichtingen (totaal) | 268 ,5 | 268,5 | 245,0 | 222,3 | 217,3 | 214,0 | |
Uitgaven (totaal) | 268 ,5 | 268,5 | 245,0 | 222,3 | 217,3 | 214,0 | |
Programma-uitgaven | 63,8 | 63,8 | 54,0 | 32,3 | 27,3 | 27,3 | |
39.11 Internationale contributies | 9,9 | 9,9 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |
39.12 Uitvoering van EU-maatregelen | 50,6 | 50,6 | 43,7 | 23,3 | 18,3 | 18,3 | |
39.13 Verzameluitkering LNV | 3,3 | 3,3 | 1,3 | ||||
Apparaatsuitgaven | 204,7 | 204,7 | 191,0 | 190,0 | 190,0 | 186, 7 | |
39.21 Apparaat | 188,8 | 188,8 | 175,2 | 174,2 | 174,2 | 170,9 | |
39.22 Baten-lastendiensten | 15,9 | 15,9 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | |
Ontvangsten (totaal) | 313,6 | 313,6 | 313,6 | 313,6 | 313,6 | 313,6 |