Wetsartikel 1
De begrotingsstaten, die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2010 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X).
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Defensie,
J. S. J. Hillen
De departementale begroting
Budgettair kader
Uit de hiervoor vermelde samenvattende begrotingsstaat blijkt dat ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2010 een bedrag van € 83,813 miljoen aan de begroting voor 2010 wordt onttrokken en dat het begrotingsbedrag voor de ontvangsten 2010 met € 34,740 miljoen wordt verlaagd. Dit leidt tot een uitgavenbudget van € 8 427,454 miljoen en een ontvangstenbudget van € 465,619 miljoen voor het ministerie van Defensie. Het bedrag voor de in 2010 aan te gane verplichtingen wordt eveneens verlaagdmet € 83,813 miljoen tot € 7 912,077 miljoen.
Samenvatting belangrijkste begrotingswijzigingen
Tot de belangrijkste begrotingswijzigingen kan worden gerekend de neerwaartse bijstelling van de verkopen door de Dienst der Domeinen van € 71,0 miljoen. Deze mutatie hangt vooral samen met de in de eerste suppletoire begroting verwerkte eindejaarsmarge naar aanleiding van de onderschrijding in 2009. Bij het opstellen van de begroting 2011 zijn de verkoopopbrengsten voor 2010 geherfaseerd. Daarnaast is er sprake van € 24,7 miljoen hogere overige ontvangsten. Tevens zijn er hogere ontvangsten verwerkt vanwege ontvangen vergoedingen van partnerlanden voor de verleende ondersteuning in Afghanistan (€ 11,6 miljoen).
Bovenstaande wijzigingen werken door in het uitgavenniveau van deze suppletoire begroting. Zowel dit laatste bedrag als de niet meer in 2010 benodigde voorziening voor missies van € 20,5 miljoen, zijn in deze suppletoire begroting vrijgegeven aan HGIS.
Een generale mutatie van – € 18,702 miljoen heeft betrekking op het niet-relevante deel van de pensioenen en uitkeringen. De verlaging van het verplichtingenniveau is vooral ontstaan door aanpassingen van diverse investeringsprojecten.
Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties
Op de website van het ministerie van Defensie (www.defensie.nl/missies) is actuele informatie beschikbaar over de verschillende crisisbeheersingsoperaties.
Algemeen
Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begrotingen van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2010, respectievelijk met € 83,813 miljoen en € 34,740 miljoen te verlagen.
De mutaties die tot deze aanpassingen leiden worden in de Najaarsnota 2010 (Kamerstukken II, 2010–2011, ......., nr. 1) opgenomen.
De cijfermatige aansluiting ten opzichte van de Voorjaarsnota 2010 is als volgt:
Uitgaven
Stand begroting Voorjaarsnota 2010 | € 8 511,267 miljoen |
Totaal mutaties na Voorjaarsnota opgenomen in de Miljoenennota 2011 | € 2,290 miljoen |
Nadere wijzigingsvoorstellen 2010 | – € 86,103 miljoen |
Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2010 | € 8 427,454 miljoen |
Ontvangsten
Stand begroting Voorjaarsnota 2010 | € 500,359 miljoen |
Totaal mutaties na Voorjaarsnota opgenomen in de Miljoenennota 2011 | € 0,0 miljoen |
Nadere wijzigingsvoorstellen 2010 | – € 34,740 miljoen |
Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2010 | € 465,619 miljoen |
Overzicht uitgavenmutaties
Omschrijving | UCBO | CZSK | CLAS | CLSK | CKMar | DMO | CDC | Geh. | Nom. | Alg. | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2010 (incl. amendement) | 323,5 | 608,4 | 1 359,9 | 717,3 | 395,4 | 2 336,5 | 1 145,2 | 2,2 | – 85,0 | 1 657,6 | 8 460,9 |
Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2010 | 44,4 | – 4,7 | 24,6 | 3,8 | 16,2 | – 59,8 | – 57,2 | 0,0 | 76,9 | 6,1 | 50,3 |
Stand Voorjaarsnota 2010 | 367,9 | 603,8 | 1 384,5 | 721,0 | 411,6 | 2 276,6 | 1 088,0 | 2,2 | – 8,1 | 1 663,7 | 8 511,3 |
1. Herschikking tussen defensieonderdelen | – 1,2 | 1,2 | 0,0 | ||||||||
2. Overhevelingen van/naar andere departementen | 2,3 | 0,0 | 2,3 | ||||||||
Stand Miljoenennota 2011 | 367,9 | 603,8 | 1 384,5 | 721,0 | 411,6 | 2 276,6 | 1 088,0 | 2,2 | – 7,0 | 1 664,9 | 8 513,6 |
Nadere wijzigingen: | |||||||||||
A. Autonome wijzigingen: | |||||||||||
B. Beleidsmatige wijzigingen: | |||||||||||
3. Herschikking tussen defensieonderdelen | – 2,5 | – 16,9 | – 0,5 | – 5,7 | 5,1 | 19,3 | 2,2 | – 1,0 | 0,0 | ||
4. Bijstelling loonbijstelling 2010 | 1,6 | 3,7 | 1,7 | 1,1 | 0,6 | 1,1 | – 12,1 | 2,4 | 0,0 | ||
5. Overhevelingen van/naar andere departementen | 2,2 | – 0,1 | – 2,9 | – 18,5 | – 19,3 | ||||||
6. Bijstelling ontvangsten verkoopopbrengsten | – 71,0 | – 71,0 | |||||||||
7. Bijstelling ontvangsten | 2,8 | 17,0 | 4,9 | 24,7 | |||||||
8. Bijstelling ontvangsten HGIS | 11,6 | 11,6 | |||||||||
9. Vrijgave voorziening crisisbeheersingsoperaties HGIS | – 32,1 | – 32,1 | |||||||||
Stand tweede suppletoire begroting 2010/ | |||||||||||
Najaarsnota 2010 | 347,4 | 605,1 | 1 371,3 | 725,0 | 406,9 | 2 211,4 | 1 105,4 | 2,2 | 0,0 | 1 652,7 | 8 427,5 |
Opmerking. Afrondingsverschillen zijn mogelijk.
Toelichting
A. Mutaties tot stand Miljoenennota 2011
1. Herschikkingen tussen defensieonderdelen
Het betreft hier de eerder gestalde budgetten voor het Sociaal Beleidskader, die nu naar niet-beleidsartikel 90 Algemeen worden overgeboekt.
2. Overhevelingen tussen departementen
Het betreft hier overhevelingen van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie, die hebben geleid tot een verhoging van het defensiebudget met € 2,3 miljoen. Het gaat hier om bijdragen in de vorm van militaire bijstand en steunverlening die de civiele autoriteiten indien nodig krijgen bij de uitvoering van hun taken in geval van rampen en ongevallen.
B. Nadere wijzigingen
3. Herschikkingen tussen defensieonderdelen
Het bepalen van het vermoedelijk beloop 2010 heeft geleid tot mutaties tussen de defensieonderdelen. Deze mutaties hebben betrekking op de herschikking van een aantal investeringsprojecten. Het betreft met name enerzijds de jaarlijkse prijsbijstelling van het project Patrouilleschepen en anderzijds de projecten Infanterie Gevechtsvoertuigen en Pantserhouwitser, die sneller realiseren dan eerder was geraamd. Daarnaast zijn de binnen de investeringen gereserveerde budgetten voor het European Air Transport Command (EATC) naar het Commando luchtstrijdkrachten overgeheveld.
Ten behoeve van de hogere exploitatie-uitgaven bij de logistieke ondersteuning zee-, land- en luchtstrijdkrachten zijn maatregelen genomen die voor een deel doorwerken naar de investeringsartikelen. Het betreft een stop op de aanschaf van dienstpersonenauto’s en een herfasering van het project NH-90. Daarnaast zijn, door de nadere uitwerking van de gefaseerde vulling van de formatie, zoals opgenomen in de begroting 2010, andere vullingslijnen vastgesteld voor de defensieonderdelen. Tevens zijn de uitgaven voor energie, verhuis- en inrichtingskosten, transport, het project SPEER en de claims inzake de schadeafwikkeling naar aanleiding van het helikopterongeval in de Bommelerwaard nader bijgesteld.
4. Bijstelling loonbijstelling 2010
Het betreft hier de uitdeling van nog gestalde gelden voor loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.
5. Overhevelingen van/naar andere departementen
Tot de belangrijkste overheveling kan worden gerekend een generale mutatie van – € 18,702 miljoen die betrekking heeft op het niet-relevante deel van de pensioenen en uitkeringen. Daarnaast zijn er diverse overhevelingen met andere departementen voor een totaalbedrag van per saldo – € 0,6 miljoen verwerkt.
6. Bijstelling ontvangsten verkoopopbrengsten
De uitgavenbegroting is neerwaarts bijgesteld met € 71,0 miljoen. Een andere fasering van de opbrengsten uit verkoop van materieel heeft gevolgen voor de ontvangstenbegroting en werkt, conform de regelgeving, door in de uitgavenbegroting. Het gaat hier om roerende goederen zoals tanks en Pantserhouwitsers en diverse onroerende zaken.
7 en 8. Bijstelling ontvangsten (incl. HGIS)
De doorwerking in de uitgaven van de hogere ontvangsten bedraagt € 36,3 miljoen. Voor een nadere onderbouwing wordt verwezen naar de toelichting bij het overzicht van de ontvangstenmutaties.
9. Vrijgave voorziening crisisbeheersingsoperaties (HGIS)
Met deze mutatie wordt het saldo op de voorziening voor crisisbeheersingsoperaties vrijgegeven.
Overzicht ontvangstenmutaties
Omschrijving | UCBO | CZSK | CLAS | CLSK | CKMar | DMO | CDC | Geh. | Nom. | Alg. | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2010 | 1,4 | 13,6 | 15,8 | 9,2 | 4,7 | 269,1 | 96,7 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 420,0 |
Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2010 | 78,1 | 2,3 | 80,3 | ||||||||
Stand Voorjaarsnota 2010 | 1,4 | 13,6 | 15,8 | 9,2 | 4,7 | 347,2 | 98,9 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 500,4 |
Stand Miljoenennota 2011 | 1,4 | 13,6 | 15,8 | 9,2 | 4,7 | 347,2 | 98,9 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 500,4 |
Nadere wijzigingen: | |||||||||||
1. Bijstelling ontvangsten verkoopopbrengsten | – 49,9 | – 21,1 | – 71,0 | ||||||||
2. Bijstelling ontvangsten HGIS | 11,6 | 11,6 | |||||||||
3. Bijstelling ontvangsten | 2,8 | 13,9 | 8,0 | 24,7 | |||||||
Stand tweede suppletoire begroting 2010 / | |||||||||||
Najaarsnota 2010 | 13,0 | 13,6 | 15,8 | 12,0 | 4,7 | 311,1 | 77,9 | 0,0 | 0,0 | 17,6 | 465,6 |
Opmerking. Afrondingsverschillen zijn mogelijk.
Toelichting
A. Nadere wijzigingen
1. Bijstelling ontvangsten verkoopopbrengsten
De ontvangstenbegroting is neerwaarts bijgesteld met € 71,0 miljoen. Dit houdt verband met een andere fasering van de opbrengsten uit verkoop van materieel die op de ontvangstenbegroting van de DMO en het CDC verantwoord worden. Het gaat hier om roerende goederen zoals tanks en Pantserhouwitsers en om diverse onroerende zaken.
2. Bijstelling ontvangsten HGIS
De ontvangstenraming in samenhang met de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties is naar boven bijgesteld. Dit is in het bijzonder het gevolg van de van partnerlanden ontvangen vergoedingen voor de ondersteuning in Afghanistan.
3. Bijstelling ontvangsten
De doorwerking in de uitgaven van de hogere ontvangsten bedraagt € 24,7 miljoen. Dit is onder andere het gevolg van de ontvangsten van oude vorderingen op Canada (Goose Bay) en het medegebruik van het Vliegkamp De Kooy. Daarnaast zijn ontvangsten het gevolg van afrekeningen voor energie, verrekening van diverse NAVO-projecten en de overheveling als ontvangst van het budget voor het Stars-project. Bij de DMO worden hogere ontvangsten verwacht als gevolg van hogere BTW-verrekeningen en overige personele ontvangsten.
Budgettaire gevolgen van beleid
Beleidsartikel 20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties
Omschrijving | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) |
|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 323 500 | 367 900 | – 20 500 | 347 400 |
Uitgaven operaties | ||||
Vrede en stabiliteit in Europa/Balkan, | 3 800 | 9 800 | – 1 340 | 8 460 |
waarvan | ||||
EUFOR/Althea | 3 500 | 7 600 | – 600 | 7 000 |
EULEX | 300 | 1 300 | – 600 | 700 |
KFOR | 600 | 0 | 600 | |
EUPM | 300 | – 150 | 150 | |
Operatie Active Endeavour | 0 | 10 | 10 | |
Vrede en stabiliteit in Afghanistan, | 278 210 | 316 595 | – 19 560 | 297 035 |
waarvan | ||||
ISAF | 188 000 | 207 000 | 6 000 | 213 000 |
ISAF Redeployment | 90 000 | 109 000 | – 34 000 | 75 000 |
Nationale bijdrage aan de staven in Afghanistan | 0 | 8 500 | 8 500 | |
NTM-A |
| 385 | 0 | 385 |
EUPOL | 210 | 210 | – 60 | 150 |
Vrede en stabiliteit in het Midden-Oosten, | 500 | 520 | 100 | 620 |
waarvan | ||||
EUBAM | 20 | 0 | 20 | |
UNTSO | 500 | 500 | 100 | 600 |
Vrede en stabiliteit in Afrika, | 400 | 18 960 | 1 250 | 20 210 |
waarvan | ||||
EU NAVFOR ATALANTA | 12 600 | – 700 | 11 900 | |
EUFOR TCHAD/RCA | 1 000 | 400 | 1 400 | |
UNMIS | 400 | 1 300 | 200 | 1 500 |
EUSEC (FIN) | 100 | 100 | 200 | |
AMIS | 10 | 0 | 10 | |
UNAMID | 150 | – 50 | 100 | |
Ocean Shield | 3 800 | 1 300 | 5 100 | |
Vrede en stabiliteit in Irak, | 800 | – 150 | 650 | |
waarvan | ||||
NTM-I | 800 | – 150 | 650 | |
Vrede en stabiliteit in de Perzische Golf, | 375 | 0 | 375 | |
waarvan | ||||
CFMCC | 200 | 0 | 200 | |
NLTC | 175 | 0 | 175 | |
Vrede en stabiliteit in de Azië, | ||||
waarvan | ||||
EUMM | ||||
Overige missies, waarvan | 2 200 | 4 850 | – 1 800 | 3 050 |
Missies algemeen | 2 650 | – 1 300 | 1 350 | |
Bijdragen aan politiemissies | 2 200 | 2 200 | – 500 | 1 700 |
Totaal uitgaven operaties | 285 110 | 351 900 | – 21 500 | 330 400 |
Uitgaven contributies, waarvan | ||||
NAVO CRO/EU-contributies | 16 000 | 16 000 | 1 000 | 17 000 |
Afdracht premie/koopsom pensioenen | ||||
Totaal uitgaven contributies | 16 000 | 16 000 | 1 000 | 17 000 |
Voorziening HGIS | 22 390 | 0 | 0 | 0 |
Totaal uitgaven | 323 500 | 367 900 | – 20 500 | 347 400 |
Totaal ontvangsten | 1 407 | 1 407 | 11 593 | 13 000 |
Omschrijving | Programma-uitgaven | Totaal |
|---|---|---|
Beleidsmatige mutaties | ||
ISAF | 6 000 | 6 000 |
ISAF Redeployment | – 34 000 | – 34 000 |
Nationale bijdrage aan Staven in Afghanistan | 8 500 | 8 500 |
Ocean Shield | 1 300 | 1 300 |
Diverse kleine operaties | – 2 300 | – 2 300 |
Totaal beleidsmatige mutaties | – 20 500 | – 20 500 |
Totaal mutaties | – 20 500 | – 20 500 |
Toelichting
Algemeen
De lagere uitgaven van de verschillende missies en de doorwerking in de uitgaven van de hogere ontvangsten worden niet toegevoegd aan de voorziening HGIS, maar worden, vooruitlopend op de eindejaarsmarge HGIS, vrijgegeven.
ISAF
De raming voor 2010 is met € 6,0 miljoen naar boven bijgesteld. Dit wordt in het bijzonder veroorzaakt door de gestegen onderhoudsuitgaven en het gestegen verbruik van reservedelen.
ISAF Redeployment
De raming voor 2010 is met € 34,0 miljoen naar beneden bijgesteld. In de stand van zakenbrief van 27 september 2010 (Kamerstuk 27 925, nr. 405) is uiteengezet dat de omvang van de Redeployment Task Force kleiner zal zijn dan eerder was voorzien. Dit zorgt in 2010 voor een daling bij de additionele uitgaven die samenhangen met de personele omvang zoals toelagen en voeding. Daarnaast treedt een verschuiving op van transportuitgaven van 2010 naar 2011.
Nationale bijdrage aan de staven in Afghanistan
Nederlandse militairen worden ook na 1 augustus 2010 ingezet in de diverse internationale staven en hoofdkwartieren. In de stand van zakenbrief van 27 september 2010 is uiteengezet dat hiervoor in 2010 € 8,5 miljoen in de begroting wordt opgenomen.
Ocean Shield
De raming voor 2010 is met € 1,3 miljoen naar boven bijgesteld. Dit wordt veroorzaakt door de inzet van een onderzeeboot ten behoeve van de NAVO-operatie Ocean Shield. Het parlement is hierover geïnformeerd in de brief ter aanvulling op de artikel 100-brief Ocean Shield en Atalanta van 22 juni 2010 (Kamerstuk 29 521, nr. 145).
Ontvangsten
De ontvangstenraming is met € 11,593 miljoen naar boven bijgesteld. Dit is vooral het gevolg van de van partnerlanden ontvangen vergoedingen voor de ondersteuning in Afghanistan.
Beleidsartikel 21 Commando zeestrijdkrachten
Omschrijving | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) |
|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 608 195 | 602 781 | 1 367 | 604 148 |
Uitgaven | ||||
Programma-uitgaven | ||||
Commando Zeestrijdkrachten Nederland | 509 069 | 504 634 | 214 | 504 848 |
Commando Zeestrijdkrachten Caribisch gebied | 48 615 | 46 779 | 13 | 46 792 |
Militaire bijstand en steunverlening | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kustwacht Nederland | 24 718 | 25 076 | 1 140 | 26 216 |
Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba | 2 847 | 2 847 | 0 | 2 847 |
Totaal programma-uitgaven | 585 249 | 579 336 | 1 367 | 580 703 |
Apparaatsuitgaven | ||||
Staf Commando Zeestrijdkrachten | 18 371 | 18 870 | 0 | 18 870 |
Bijdragen aan baten-lastendiensten | 5 575 | 5 575 | 0 | 5 575 |
Totaal apparaatsuitgaven | 23 946 | 24 445 | 0 | 24 445 |
Totaal uitgaven | 609 195 | 603 781 | 1 367 | 605 148 |
Totaal ontvangsten | 13 564 | 13 564 | 0 | 13 564 |
Omschrijving | Programma- uitgaven | Apparaats- uitgaven | Totaal |
|---|---|---|---|
Autonome mutaties | |||
Totaal autonome mutaties | 0 | 0 | 0 |
Beleidsmatige mutaties |
|
|
|
Kustwacht nieuwe stijl inzet schepen, bijdrage van LNV | 465 |
| 465 |
Kustwacht nieuwe stijl inzet schepen, bijdrage van Douane | 664 | 0 | 664 |
Kustwacht nieuwe stijl inzet schepen, bijdrage van V&W | 1 111 | 0 | 1 111 |
Herschikking exploitatie tussen en binnen defensieonderdelen | 1 060 |
| 1 060 |
Uitdeling loonbijstelling 2010 | 1 621 | 0 | 1 621 |
Overschrijding energie-budget | – 2 020 |
| – 2 020 |
Herijking P-vullingslijnen | – 1 534 |
| – 1 534 |
Totaal beleidsmatige mutaties | 1 367 | 0 | 1 367 |
Totaal mutaties | 1 367 | 0 | 1 367 |
Toelichting
Kustwacht nieuwe stijl inzet schepen
Vanuit de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Verkeer en Waterstaat (V&W) en van Financiën/Douane zijn budgetten overgeheveld naar de Kustwacht Nederland naar aanleiding van nadere afspraken omtrent de inzet van schepen.
Herschikking exploitatie tussen en binnen defensieonderdelen
Een groot aantal (kleine) exploitatie-mutaties zijn op dit artikelonderdeel verwerkt om daarmee op de verwachte eindrealisatie te komen.
Uitdeling loonbijstelling 2010
Het betreft hier de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.
Overschrijding energiebudget
Met deze mutatie wordt bijgedragen aan het niet toereikende budget voor defensiebrede energie-uitgaven.
Herijking P-vullingslijnen
Bij de nadere uitwerking van de gefaseerde vulling van de formatie, zoals opgenomen in de begroting 2010, zijn andere vullingslijnen vastgesteld voor de defensieonderdelen. Hierdoor is aanvullend budget aan het CDC toegevoegd.
Beleidsartikel 22 Commando landstrijdkrachten
Omschrijving | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) |
|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1 336 623 | 1 359 490 | – 13 141 | 1 346 349 |
Uitgaven | ||||
Programma-uitgaven | ||||
Operationeel Commando LAS | 1 087 631 | 1 111 211 | – 9 520 | 1 101 691 |
Totaal programma-uitgaven | 1 087 631 | 1 111 211 | – 9 520 | 1 101 691 |
Apparaatsuitgaven | ||||
Staf Commando LAS | 257 669 | 256 842 | – 7 321 | 249 521 |
Bijdragen aan baten-lastendiensten | 16 323 | 16 437 | 3 700 | 20 137 |
Totaal apparaatsuitgaven | 273 992 | 273 279 | – 3 621 | 269 658 |
Totaal uitgaven | 1 361 623 | 1 384 490 | – 13 141 | 1 371 349 |
Totaal ontvangsten | 15 823 | 15 823 | 0 | 15 823 |
Omschrijving | Programma- uitgaven | Apparaats- uitgaven | Totaal |
|---|---|---|---|
Autonome mutaties | |||
Totaal autonome mutaties | 0 | 0 | 0 |
Beleidsmatige mutaties | |||
Herschikking exploitatie tussen en binnen defensieonderdelen | 4 752 | – 3 087 | 1 665 |
Uitdeling loonbijstelling 2010 | 0 | 3 715 | 3 715 |
Overschrijding energie-budget | – 2 600 | – 2 330 | – 4 930 |
Herijking P-vullingslijnen | – 7 641 | – 815 | – 8 456 |
Financiële ontvlechting DCIOD | – 2 135 |
| – 2 135 |
Compensatie meeruitgaven Transport | – 1 896 | – 1 104 | – 3 000 |
Totaal beleidsmatige mutaties | – 9 520 | – 3 621 | – 13 141 |
Totaal mutaties | – 9 520 | – 3 621 | – 13 141 |
Toelichting
Herschikking exploitatie tussen en binnen defensieonderdelen
Een groot aantal (kleine) exploitatie-mutaties zijn op dit artikelonderdeel verwerkt om daarmee op de verwachte eindrealisatie te komen.
Uitdeling loonbijstelling 2010
Het betreft hier de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.
Overschrijding energiebudget
Met deze mutatie wordt bijgedragen aan het niet toereikende budget voor defensiebrede energie-uitgaven.
Herijking P-vullingslijnen
Bij de nadere uitwerking van de gefaseerde vulling van de formatie, zoals opgenomen in de begroting 2010, zijn andere vullingslijnen vastgesteld voor de defensieonderdelen. Hierdoor is aanvullend budget aan het CDC toegevoegd.
Financiële ontvlechting DCIOD
De resterende huisvestingskosten van het Dienstencentrum Internationale Ondersteuning Defensie (DCIOD) zijn met deze mutatie naar het CDC overgeheveld.
Compensatie meeruitgaven Transport
Het budget van het CLAS wordt verlaagd ten laste van de gereedstellings- en bedrijfsvoeringsbudgetten om het transportbudget ten behoeve van het CLAS bij het CDC/Bedrijfsgroep Transport te verhogen tot het verwachte uitgavenniveau.
Beleidsartikel 23 Commando luchtstrijdkrachten
Omschrijving | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) |
|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 757 930 | 761 043 | 3 942 | 764 985 |
Uitgaven | ||||
Programma-uitgaven | ||||
Commando luchtstrijdkrachten | 615 906 | 618 805 | – 2 935 | 615 870 |
Totaal programma-uitgaven | 615 906 | 618 805 | – 2 935 | 615 870 |
Apparaatsuitgaven |
|
|
|
|
Staf Commando luchtstrijdkrachten | 93 244 | 93 458 | 6 877 | 100 335 |
Bijdragen aan baten-lastendiensten | 8 780 | 8 780 | 0 | 8 780 |
Totaal apparaatsuitgaven | 102 024 | 102 238 | 6 877 | 109 115 |
Totaal uitgaven | 717 930 | 721 043 | 3 942 | 724 985 |
Totaal ontvangsten | 9 181 | 9 181 | 2 800 | 11 981 |
Omschrijving | Programma- uitgaven | Apparaats- uitgaven | Totaal |
|---|---|---|---|
Autonome mutaties | |||
Totaal autonome mutaties | 0 | 0 | 0 |
Beleidsmatige mutaties |
|
|
|
Herschikking exploitatie tussen en binnen defensieonderdelen | – 2 196 | 4 077 | 1 881 |
Uitdeling loonbijstelling 2010 | 1 657 |
| 1 657 |
Overschrijding energie-budget | – 1 800 |
| – 1 800 |
Herijking P-vullingslijnen | – 596 |
| – 596 |
Doorwerking ontvangstenmutatie |
| 2 800 | 2 800 |
Totaal beleidsmatige mutaties | – 2 935 | 6 877 | 3 942 |
Totaal mutaties | – 2 935 | 6 877 | 3 942 |
Toelichting
Herschikking exploitatie tussen en binnen defensieonderdelen
Een groot aantal (kleine) exploitatie-mutaties zijn op dit artikelonderdeel verwerkt om daarmee op de verwachte eindrealisatie te komen. Hierin is ook begrepen de overheveling vanuit de DMO voor het EATC.
Uitdeling loonbijstelling 2010
Het betreft hier de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.
Overschrijding energiebudget
Met deze mutatie wordt bijgedragen aan het niet toereikende budget voor defensiebrede energie-uitgaven.
Herijking P-vullingslijnen
Bij de nadere uitwerking van de gefaseerde vulling van de formatie, zoals opgenomen in de begroting 2010, zijn andere vullingslijnen vastgesteld voor de defensieonderdelen. Hierdoor is aanvullend budget aan het CDC toegevoegd.
Doorwerking ontvangstenmuatie
Deze mutatie betreft de doorwerking in de uitgaven van de hogere ontvangsten die in 2010 worden verwacht; dit budget wordt aangewend ter dekking van het hogere uitgavenniveau in dit jaar.
Ontvangsten
De hogere ontvangsten van het CLSK hebben betrekking op de afwikkeling van oude vorderingen op onder andere Canada (Goose Bay) en voor medegebruik (Vliegkamp De Kooy).
Beleidsartikel 24 Commando Koninklijke marechaussee
Omschrijving | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) |
|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 395 351 | 411 573 | – 4 688 | 406 885 |
Uitgaven | ||||
Programma-uitgaven | ||||
Operationele taakvelden | 366 339 | 379 600 | – 5 377 | 374 223 |
Totaal programma-uitgaven | 366 339 | 379 600 | – 5 269 | 374 223 |
Apparaatsuitgaven |
|
|
|
|
Staf Koninklijke marechaussee | 25 893 | 28 854 | 308 | 29 162 |
Bijdragen aan baten-lastendiensten | 3 119 | 3 119 | 381 | 3 500 |
Totaal apparaatsuitgaven | 29 012 | 31 973 | 581 | 32 662 |
Totaal uitgaven | 395 351 | 411 573 | – 4 688 | 406 885 |
Totaal ontvangsten | 4 652 | 4 652 | 0 | 4 652 |
Omschrijving | Programma- uitgaven | Apparaats- uitgaven | Totaal |
|---|---|---|---|
Autonome mutaties | |||
Totaal autonome mutaties | 0 | 0 | 0 |
Beleidsmatige mutaties | |||
Naar Justitie, ICT-voorzieningen voor gedetacheerde Kmar-medewerkers | – 108 | – 108 | |
Herschikking exploitatie tussen en binnen defensieonderdelen | – 4 567 | 617 | – 3 950 |
Uitdeling loonbijstelling 2010 | 1 003 | 72 | 1 075 |
Overschrijding energie-budget | – 1 321 |
| – 1 321 |
Herijking P-vullingslijnen | – 384 |
| – 384 |
Totaal beleidsmatige mutaties | – 5 377 | 689 | – 4 688 |
Totaal mutaties | – 5 377 | 689 | – 4 688 |
Toelichting
Herschikking exploitatie tussen en binnen defensieonderdelen
Een groot aantal exploitatiemutaties is op dit artikelonderdeel verwerkt om daarmee op de verwachte eindrealisatie te komen. Dit heeft met name betrekking op de vertraging bij de uitbreiding van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB).
Uitdeling loonbijstelling 2010
Het betreft hier de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.
Overschrijding energiebudget
Met deze mutatie wordt bijgedragen aan het niet toereikende budget voor defensiebrede energie-uitgaven.
Herijking P-vullingslijnen
Bij de nadere uitwerking van de gefaseerde vulling van de formatie, zoals opgenomen in de begroting 2010, zijn andere vullingslijnen vastgesteld voor de defensieonderdelen. Hierdoor is aanvullend budget aan het CDC toegevoegd.
Beleidsartikel 25 Defensie Materieel Organisatie
Omschrijving | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) |
|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1 794 527 | 1 734 269 | – 65 295 | 1 668 974 |
Uitgaven | ||||
Programma-uitgaven | ||||
Investeringen zeestrijdkrachten | 289 478 | 257 478 | 12 700 | 270 178 |
Investeringen landstrijdkrachten | 355 702 | 323 702 | 61 200 | 384 902 |
Investeringen luchtstrijdkrachten | 360 212 | 347 212 | – 121 000 | 226 212 |
Investeringen Koninklijke marechaussee | 16 959 | 15 523 | – 1 900 | 13 623 |
Investeringen Defensiebreed | 246 985 | 210 435 | – 60 750 | 149 685 |
Investeringen overig | 24 930 | 22 930 | – 2 093 | 20 837 |
Logistieke ondersteuning zeestrijdkrachten | 240 393 | 258 993 | 3 371 | 262 364 |
Logistieke ondersteuning landstrijdkrachten | 296 624 | 311 224 | – 404 | 310 820 |
Logistieke ondersteuning luchtstrijdkrachten | 256 762 | 279 362 | 30 020 | 309 382 |
Totaal programma-uitgaven | 2 088 045 | 2 026 859 | – 78 856 | 1 948 003 |
Apparaatsuitgaven | ||||
Staf Defensie Materieel Organisatie | 246 940 | 247 868 | 13 561 | 261 429 |
Bijdragen aan baten-lastendiensten | 1 919 | 1 919 | 0 | 1 919 |
Totaal apparaatsuitgaven | 248 859 | 249 787 | 13 561 | 263 348 |
Totaal uitgaven | 2 336 904 | 2 276 646 | – 65 295 | 2 211 351 |
Totaal ontvangsten | 269 125 | 347 184 | – 36 048 | 311 136 |
Bedragen x EUR 1 000
Omschrijving | Programmauitgaven | Apparaatsuitgaven | Investeringen | Totaal |
|---|---|---|---|---|
Autonome mutaties | ||||
Totaal autonome mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beleidsmatige mutaties | ||||
Bijstelling investeringen als gevolg van lagere verkoopopbrengsten | 0 | 0 | – 71 000 | – 71 000 |
Herschikking investeringen | 0 | – 1 600 | – 1 600 | |
Herschikking exploitatie tussen en binnen defensieonderdelen | 32 987 | 6 256 | – 39 243 | 0 |
Uitdeling loonbijstelling 2010 | 0 | 630 | 0 | 630 |
Overschrijding energie-budget | 0 | 11 761 | 0 | 11 761 |
Herijking P-vullingslijnen | 0 | – 86 | 0 | – 86 |
Verhuis- en inrichtingskosten | 0 | – 5 000 | – 5 000 | |
Totaal beleidsmatige mutaties | 32 987 | 13 561 | – 111 843 | – 65 295 |
Totaal mutaties | 32 987 | 13 561 | – 111 843 | – 65 295 |
Toelichting
Bijstelling investeringen als gevolg van lagere verkoopopbrengsten
De naar latere jaren vertraagde verkoopopbrengsten van roerende goederen bij de DMO voor € 49,9 miljoen en van onroerende goederen bij het CDC voor € 21,1 miljoen, worden in 2010 ten laste van de investeringen van de DMO verwerkt. De mutatie betreft voornamelijk de aanpassing van het project vervanging F-16 en de uitbreiding bij de Chinook-helikopters.
Herschikking investeringen
De voortgang van een aantal investeringsprojecten geeft aanleiding tot een herschikking van de investeringsbudgetten. Het betreft met name de jaarlijkse prijsbijstelling van het project Patrouilleschepen, de projecten Infanterie Gevechtsvoertuig en Pantserhouwitser die sneller realiseren dan eerder geraamd en het project vervanging F-16. Daarnaast worden de binnen de investeringen gereserveerde budgetten voor het EATC naar het CLSK overgeheveld.
Herschikking exploitatie tussen en binnen defensieonderdelen
Ten behoeve van de hogere exploitatie-uitgaven bij de Logistieke ondersteuning zee-, land- en luchtstrijdkrachten zijn maatregelen genomen die voor een deel doorwerken naar de investeringsartikelen. Het betreft een stop op de aanschaf van dienstpersonenauto's en een herfasering van het project NH-90. Daarnaast compenseert de DMO een hogere personele vulling vanuit de investeringen voor de DMO bedrijfsmiddelen.
Uitdeling loonbijstelling 2010
Het betreft hier de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.
Overschrijding energiebudget
Met deze mutatie wordt bijgedragen aan het niet toereikende budget voor defensiebrede energie-uitgaven.
Herijking P-vullingslijnen
Bij de nadere uitwerking van de gefaseerde vulling van de formatie, zoals opgenomen in de begroting 2010, zijn andere vullingslijnen vastgesteld voor de defensieonderdelen. Hierdoor is aanvullend budget aan het CDC toegevoegd.
Verhuis- en inrichtingskosten
De verhuis- en inrichtingskosten van het Landelijk Bevoorradingsbedrijf vertragen voor een deel naar 2011.
Ontvangsten
De ontvangsten van de DMO worden per saldo verlaagd met € 36,0 miljoen. Deze verlaging heeft, als onderdeel van de herfasering van de verkoopopbrengsten in de begroting 2011, voor € 49,9 miljoen betrekking op de verkoopopbrengsten 2010 inzake roerende goederen. Het betreft onder andere tanks en Pantserhouwitsers. Daar staan voor € 13,9 miljoen hogere ontvangsten BTW en overige personele ontvangsten tegenover.
Beleidsartikel 26 Commando DienstenCentra
Omschrijving | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) |
|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1 144 447 | 1 090 989 | 17 441 | 1 108 430 |
Uitgaven | ||||
Programmauitgaven | ||||
Bedrijfsgroep informatievoorziening en technologie | 55 909 | 48 323 | 1 482 | 49 805 |
Bedrijfsgroep Transport | 94 321 | 89 114 | – 2 000 | 87 114 |
Bedrijfsgroep Gezondheidszorg | 86 704 | 80 508 | 4 548 | 85 056 |
Bedrijfsgroep Facility Services | 170 335 | 155 961 | 39 607 | 195 568 |
Bedrijfsgroep Personele diensten | 106 067 | 126 946 | – 9 097 | 117 849 |
Nederlandse Defensie Academie | 59 604 | 55 764 | 0 | 55 764 |
Attachés | 20 688 | 20 688 | 0 | 20 688 |
Investeringen infrastructuur | 227 301 | 231 051 | – 12 000 | 219 051 |
Investeringen informatievoorziening | 124 383 | 94 392 | – 5 000 | 89 392 |
Exploitatie informatievoorziening | 159 891 | 156 491 | – 12 900 | 143 591 |
Totaal programmauitgaven | 1 105 203 | 1 059 238 | 4 640 | 1 063 878 |
Apparaatsuitgaven |
|
|
|
|
Staf Commando DienstenCentra | 25 877 | 18 583 | 12 801 | 31 384 |
Bijdragen aan baten-lastendiensten | 10 367 | 10 168 | 0 | 10 168 |
Totaal apparaatsuitgaven | 36 244 | 28 751 | 12 801 | 41 552 |
Totaal uitgaven | 1 141 447 | 1 087 989 | 17 441 | 1 105 430 |
Totaal ontvangsten | 96 654 | 98 939 | – 21 085 | 77 854 |
Omschrijving | Programma- uitgaven | Apparaats- uitgaven | Investeringen | Totaal |
|---|---|---|---|---|
Autonome mutaties | ||||
Totaal autonome mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beleidsmatige mutaties | ||||
Naar BZK bijdrage Defensie 2e tranche exploitatie C2000 | – 2 900 | 0 | 0 | – 2 900 |
Herschikking exploitatie tussen en binnen defensieonderdelen | 13 784 | 12 970 | – 17 000 | 9 754 |
Uitdeling loonbijstelling 2010 | 0 | 1 090 | 0 | 1 090 |
Overschrijding energiebudget | – 1 259 | – 1 259 | ||
Herijking P-vullingslijnen | 10 756 | 0 | 0 | 10 756 |
Totaal beleidsmatige mutaties | 21 640 | 12 801 | – 17 000 | 17 441 |
Totaal mutaties | 21 640 | 12 801 | – 17 000 | 17 441 |
Toelichting
Herschikking exploitatie tussen en binnen defensieonderdelen
Een aantal herschikkingen is op dit artikel verwerkt om daarmee op de verwachte eindrealisatie van de diverse artikelonderdelen te komen. De in de eerste suppletoire begroting 2010 verwerkte eindejaarsmarge betreffende 2009 en het daarmee samenhangende lagere uitgavenkader worden hiermee binnen het CDC herschikt. Het lagere uitgavenkader komt in 2010 voornamelijk tot uiting in lagere uitgaven voor schadeclaims Bommelerwaard, investeringen infrastructuur, transport en naar latere jaren vertraagde uitgaven voor SPEER.
Uitdeling loonbijstelling 2010
Het betreft hier de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.
Overschrijding energiebudget
Met deze mutatie wordt bijgedragen aan het niet toereikende budget voor defensiebrede energie-uitgaven.
Herijking P-vullingslijnen
Bij de nadere uitwerking van de gefaseerde vulling van de formatie, zoals opgenomen in de begroting 2010, zijn andere vullingslijnen vastgesteld voor de defensieonderdelen. Hierdoor is aanvullend budget aan het CDC toegevoegd.
Ontvangsten
De ontvangsten van het CDC worden verlaagd met € 21,1 miljoen. Deze verlaging heeft, als onderdeel van de herfasering van de verkoopopbrengsten in de begroting 2011, betrekking op de verkoopopbrengsten 2010 inzake diverse onroerende goederen. Het betreft met name de PWA-Kazerne te Gouda en het object Kranenburg Noord in Harderwijk, die nu zijn voorzien voor 2013.
Niet-beleidsartikel 80 Nominaal en onvoorzien
Omschrijving | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) |
|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | – 85 041 | – 8 109 | 8 109 | 0 |
Uitgaven |
|
|
|
|
Programma-uitgaven |
|
|
|
|
Loonbijstelling | 0 |
| 0 | 0 |
Prijsbijstelling | 0 |
| 0 | 0 |
Nader te verdelen | – 85 041 | – 8 109 | 8 109 | 0 |
Onvoorzien | 0 |
| 0 | 0 |
Totaal uitgaven | – 85 041 | – 8 109 | 8 109 | 0 |
Toelichting
Nader te verdelen
De mutatie van per saldo + € 8,1 miljoen leidt er toe dat dit artikel Nominaal en onvoorzien in deze tweede suppletoire begroting op nihil wordt gesteld. Het betreft enerzijds de uitdeling van een restant van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor de zorg en het ABP. Anderzijds betreft dit het resultaat van de bij de defensieonderdelen verwerkte mutaties op grond van compensaties en herschikkingen van de exploitatie- en investeringsbudgetten. Hierbij is een integrale defensiebrede afweging gemaakt binnen de budgettaire kaders voor 2010. Tevens is de doorwerking van de hogere ontvangsten bij zowel de Bestuursstaf als de DMO, ten gunste van dit artikel geboekt.
Niet-beleidsartikel 90 Algemeen
Omschrijving | Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) |
|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1 667 801 | 1 673 718 | – 11 048 | 1 662 670 |
Uitgaven |
|
|
|
|
Apparaatsuitgaven |
|
|
|
|
Bestuursstaf | 111 765 | 119 604 | 1 086 | 120 690 |
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst | 74 671 | 74 501 | 230 | 74 731 |
Bijdragen aan baten-lastendiensten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal apparaatsuitgaven | 186 436 | 194 105 | 1 316 | 195 421 |
Programma-uitgaven | ||||
Pensioenen en uitkeringen | 1 123 444 | 1 118 974 | – 11 623 | 1 107 351 |
Wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden | 120 352 | 120 404 | – 3 950 | 116 454 |
Ziektekostenvoorziening | 9 274 | 9 274 | – 374 | 8 900 |
Milieu-uitgaven | 11 019 | 7 919 | – 280 | 7 639 |
Subsidies en bijdragen | 14 657 | 19 467 | 46 | 19 513 |
Bijdragen aan de NAVO | 77 364 | 77 364 | 1 580 | 78 944 |
Internationale samenwerking | 5 332 | 4 112 | 202 | 4 314 |
Wetenschappelijk onderzoek | 74 035 | 73 685 | 73 685 | |
Overige uitgaven | 35 888 | 38 414 | 2 035 | 40 449 |
Totaal programma-uitgaven | 1 471 365 | 1 469 613 | – 12 364 | 1 457 249 |
Totaal uitgaven | 1 657 801 | 1 663 718 | – 11 048 | 1 652 670 |
Totaal ontvangsten | 9 609 | 9 609 | 8 000 | 17 609 |
Omschrijving | Programma- uitgaven | Apparaats- uitgaven | Totaal |
|---|---|---|---|
Autonome mutaties | |||
Totaal autonome mutaties | 0 | 0 | 0 |
Beleidsmatige mutaties | |||
Herschikking exploitatie tussen en binnen defensieonderdelen | 3 255 | 1 078 | 4 333 |
Uitdeling loonbijstelling 2010 | 1 983 | 369 | 2 352 |
Overschrijding energiebudget | – 431 | – 431 | |
Herijking P-vullingslijnen | 0 | 300 | 300 |
Bijstelling niet-relevant deel pensioenen en uitkeringen naar Financiën | – 18 702 | 0 | – 18 702 |
Bijdrage van EZ, betreft Maatschappelijk innovatieprogramma Stars | 900 | 0 | 900 |
Bijdrage van BZK, betreft I-Bridge | 200 | 0 | 200 |
Totaal beleidsmatige mutaties | – 12 364 | 1 316 | – 11 048 |
Totaal mutaties | – 12 364 | 1 316 | – 11 048 |
Toelichting
Herschikking exploitatie tussen en binnen defensieonderdelen
Een groot aantal exploitatie-mutaties zijn op dit artikel verwerkt om daarmee op de verwachte eindrealisatie van de diverse artikelonderdelen te komen. Hierbij is tevens de budgetoverheveling naar het CDC voor de hogere transportkosten begrepen. Verder is een deel van de hogere ontvangsten gebruikt ter dekking van de hogere uitgaven voor de niet te verzekeren medische schadevergoedingen als gevolg van varen, inzet, vliegen en oefenen (VIVO) en is tevens wachtgeldbudget vrijgegeven ten gunste van militaire pensioenen ter dekking van de verwachte meeruitgaven op dat artikelonderdeel.
Uitdeling loonbijstelling 2010
Het betreft hier de uitdeling van de loonbijstelling naar de defensieonderdelen in samenhang met de gewijzigde premies voor zorg en het ABP.
Overschrijding energiebudget
Met deze mutatie wordt bijgedragen aan het niet toereikende budget voor defensiebrede energie-uitgaven.
Herijking P-vullingslijnen
Bij de nadere uitwerking van de gefaseerde vulling van de formatie, zoals opgenomen in de begroting 2010, zijn andere vullingslijnen vastgesteld voor de defensieonderdelen. Hierdoor is aanvullend budget aan het CDC toegevoegd.
Bijstelling pensioenen en uitkeringen
Op grond van het vermoedelijk beloop 2010 van de niet-relevante uitgaven voor pensioenen en uitkeringen zijn de budgetten verlaagd ten gunste van het generale beeld.
Ontvangsten
De hogere ontvangsten hebben betrekking op een energie-afrekening van Essent, een overheveling van het ministerie van Economische Zaken voor het maatschappelijk innovatieprogramma Stars (door middel van een desalderingsontvangst) en hogere ontvangsten inzake diverse NAVO-projecten.