Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die deel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2009 wijzigingen aan te brengen in:
1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
G. Verburg
1. | Leeswijzer | 3 |
2. | Het beleid | 4 |
A. | Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties | 4 |
B. | De beleidsartikelen | 6 |
C. | De niet-beleidsartikelen | 15 |
De suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2010. In onderdeel A, de begrotingstoelichting, worden de belangrijkste beleidsmatige mutaties in een overzichtstabel weergegeven en toegelicht.
In onderdeel B van deze suppletore begroting is bij ieder beleidsartikel de tabel «Budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. In deze tabel zijn alle mutaties, zowel beleidsmatig relevante als technische mutaties, opgenomen. De beleidsmatig relevante mutaties worden onder de tabel toegelicht.
Art.nr. | Uitgaven 2010 | |
|---|---|---|
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010 | 2 488,7 | |
Belangrijkste suppletore mutaties: | ||
Q-koorts | 25 | 48,2 |
Apurement | 29 | 23,0 |
Fonds Economische Structuurversterking | 24 | 25,2 |
Duurzame agrarische sector (Aanvullend Beleidsakkoord «Werken aan Toekomst»). | 21 | 24,1 |
Plan van Aanpak Schiphol en omgeving (PASO) | 24 | 13,0 |
Monitoring derogatie | 21 | 4,5 |
Sociaal flankerend beleid | 29 | 4,0 |
Vernieuwing Rijksdienst | 25 | 2,7 |
Overige mutaties | 18,1 | |
Stand 1e suppletore begroting 2010 | 2 651,5 |
Toelichting:
Q-koorts
Om verdergaande verspreiding van de Q-koorts tegen te gaan worden besmette drachtige melkschapen en melkgeiten geruimd. LNV wordt voor € 36 mln. generaal gecompenseerd voor de ruimings- en uitvoeringskosten. LNV draagt zelf de kosten voor vaccinatie, onderzoek en een vergoeding aan besmette bedrijven voor inkomensverliezen als gevolg van moeilijkheden bij het herbevolken van het bedrijf. Hiertoe wordt de eindejaarsmarge 2009 ingezet (€ 12,2 mln).
Apurement
Om toekomstige financiële correcties vanuit de EU op te vangen, wordt een reeks aan de LNV-begroting toegevoegd. Dit betreft correcties op Nederlandse declaraties bij Europese fondsen voor die gevallen, waarbij de uitvoering naar de mening van de Commissie niet conform Europese regelgeving heeft plaatsgevonden.
Fonds Economische Structuurversterking
Vanuit het Fonds Economische Structuurversterking worden middelen overgeheveld naar de LNV-begroting ten behoeve van de volgende uitgaven (zie ook ontvangsten):
Mooi en Vitaal Delfland
Vanuit het Nota Ruimte budget zijn middelen (€ 17,7 mln) toegekend voor het project Mooi en Vitaal Delfland dit project wordt de schaarse ruimte slimmer gebruikt, worden verspreid liggende kassen op enkele plekken geconcentreerd en komt 120 hectare vrij voor nieuwe natuur en recreatie en 2.000 duurzame woningen (koppeling energienetwerk aan kassen, hergebruik afvalwater).
Westflank Haarlemmermeer
Vanuit het Nota Ruimte budget zijn middelen (€ 7,5 mln) toegekend voor het project Westflank Haarlemmermeer. Dit project realiseert het aanleggen van een «groen-blauw» raamwerk, waterberging en tal van recreatieve routes in het groen.
Duurzame agrarische sector (Aanvullend beleidsakkoord «Werken aan Toekomst»)
In het aanvullend beleidsakkoord 2009–2010 zijn ter stimulering van de economie middelen voor verduurzaming van de agrarische sector opgenomen (Kmst. 2008–2009, 31 700 XIV, nr. 149).
Hiermee wordt de ontwikkeling van en investering in duurzame stallen versneld en de investeringsregeling luchtwassers voor de veehouderij opgehoogd. Daarnaast wordt geïnvesteerd in Biobased economy en Agrologistiek. Deze middelen zijn bij VJN 2009 aan de LNV begroting toegevoegd. Deze middelen zijn in 2009 nagenoeg volledig verplicht, maar hebben niet geleid tot een volledig kasbeslag in 2009. De niet bestede middelen 2009 worden aan de LNV begroting 2010 toegevoegd.
De verdeling is als volgt:
Onderdelen | Art.nr. | Bedrag in € mln |
|---|---|---|
Duurzame stallen | 21 | 10,0 |
Luchtkwaliteit veehouderij | 21 | 10,0 |
Bio Based Economy en agrologistiek | 21 | 4,1 |
Plan van Aanpak Schiphol en omgeving (PASO)
LNV heeft op grond van de actuele bestuursovereenkomst ILG, afspraken gemaakt met de provincie Noord-Holland over de realisatie van 500 ha. groen in de Haarlemmermeer. De hiervoor beschikbare middelen zijn vanuit het Groenfonds overgeheveld naar de LNV-begroting.
Monitoring derogatie
Voor het 4e Nitraat actieprogamma (2010–2013) heeft de Europese Commissie opnieuw derogatie verleend. Op 1 januari 2010 is de gewijzigde Meststoffenwet van kracht geworden. Onderdeel van deze wet is een verplichte bijdrage van de derogatiebedrijven aan de nationale kosten voor monitoring van de derogatie in casus de bekostiging van het Landelijk Meetnet Mestbeleid.
Sociaal flankerend beleid
De tranche 2010 van de Bekker middelen inzake sociaal flankerend beleid sector Rijk 2008–2012 wordt aan de begroting van LNV toegevoegd.
Vernieuwing Rijksdienst
Het Ministerie van BZK heeft in het kader van de 2e tranche Vernieuwing Rijksdienst voor het project integrale bedrijfsinspecties budget beschikbaar gesteld voor 2 jaar. Op grond hiervan wordt de bijdrage aan de VWA met € 2,7 mln. verhoogd.
Art.nr. | Ontvangsten 2010 | |
|---|---|---|
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010 | 536,1 | |
Belangrijkste suppletore mutaties: | ||
Monitoring derogatie | 21 | 4,5 |
Fonds Economische Structuurversterking | 24 | 25,2 |
Plan van Aanpak Schiphol en omgeving EU-ontvangsten blauwtong Overige mutaties | 24 25 | 13,0 3,0 9,6 |
Stand 1e suppletore begroting 2010 | 591,4 |
Toelichting:
De ontvangstenmutaties met betrekking tot monitoring derogatie, het Fonds Economische Structuurversterking en Plan van Aanpak Schiphol en omgeving zijn reeds bij de uitgavenmutaties toegelicht.
EU-ontvangsten blauwtong
In 2009 was € 9,1 mln. aan EU-ontvangsten geraamd voor de Blue Tongue bestrijding. Uiteindelijk is hiervan in 2009 € 6,1 mln. gerealiseerd. Op grond hiervan wordt naar verwachting in 2010 nog € 3 ontvangen.
21 Duurzaam ondernemen | Stand ontwerp-begroting 2010 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletore begroting 2010 | Stand 1e suppletore begroting 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | |||||
VERPLICHTINGEN | 328 348 |
| 37 271 | 365 619 | – 10 880 | – 3 043 | – 1 043 | – 1 043 |
UITGAVEN | 322 986 |
| 23 224 | 346 210 | 4 890 | 3 707 | 3 457 | – 1 797 |
Programma-uitgaven | 160 797 |
| 18 618 | 179 264 | 4 483 | 3 800 | 4 950 | – 300 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
21.11 Verbeteren van ondernemerschap en ondernemersklimaat | 9 862 |
| 2 915 | 12 777 | 458 | 160 | 101 | 101 |
21.12 Bevorderen van maatschappelijk geaccepteerde productievoorwaarden en dierenwelzijn | 32 847 |
| 11 925 | 44 772 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
|
21.13 Bevorderen van duurzame productiemethoden en bedrijfssystemen w.o. biologische landbouw | 106 142 |
| 5 577 | 111 719 | – 475 | – 860 | 349 | – 401 |
21.14 Bevorderen duurzame vangst en kweek van vis en schelpdieren | 11 946 |
| – 1 950 | 9 996 |
|
|
|
|
Apparaatsuitgaven | 162 189 |
| 4 757 | 166 946 | 407 | – 93 | – 1 493 | – 1 497 |
U21.21 Apparaat | 19 012 |
| – 9 181 | 9 831 | – 8 901 | – 8 901 | – 8 901 | – 8 901 |
U21.22 Baten-lastendiensten | 143 177 |
| 13 938 | 157 115 | 9 308 | 8 808 | 7 408 | 7 404 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
ONTVANGSTEN | 30 184 |
| 8 845 | 39 029 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 200 |
Toelichting op de programma-uitgaven
OD 21.11 Verbeteren van ondernemerschap en ondernemersklimaat
Voor de Brede Weersverzekering (=verzekering tegen alle weersomstandigheden voor open teelten) en de regeling Breedband Internet (=regeling die Agrarische ondernemingen in buitengebieden die niet over een kabel- of DSL-aansluiting beschikken kunnen korting verkrijgen op de aanschaf en installatie van breedband internet) is OD21.11 opgehoogd. De ophoging van € 2,5 mln. betreft de nationale co-financiering Plattelandontwikkelingsprogramma Nieuwe Uitdaging (POP-NU) voor deze regelingen.
OD 21.12 Bevorderen van maatschappelijk geaccepteerde productievoorwaarden en dierenwelzijn
In het aanvullend beleidsakkoord zijn ter stimulering van de economie middelen voor verduurzaming van de agrarische sector opgenomen. Bij de 1e suppletore begroting 2009 zijn deze middelen toegevoegd aan de begroting van LNV. Van de in 2009 extra beschikbare € 13,5 mln. op OD 21.12 voor de investeringsregeling duurzame stallen en het Small Business Innovation Research (SBIR) programma is € 12,6 mln. niet in 2009 uitgegeven. De verhoging van OD21.12 wordt veroorzaakt door de toevoeging van deze € 12,6 mln. aan 2010.
Naast deze toevoeging, wordt vanuit deze OD € 6,1 mln. overgeboekt naar artikel 26 voor de uitvoering van diverse onderzoeksprojecten door de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) op het gebied van mestbeleid , gewasbescherming, duurzame stallen, dierenwelzijn en smaaklessen.
Verder is er sprake van € 4,5 mln. hogere uitgaven en ontvangsten in verband met de monitoring van de tweede derogatie stikstof emissies. Veehouders betalen op basis van wettelijke bepalingen mee aan de kosten van de monitoring van de tweede derogatie. Deze inkomsten worden ingezet om de programma-uitgaven van het Landelijk Meetnet Mestbeleid te bekostigen.
OD 21.13 Bevorderen van duurzame productiemethoden en bedrijfssystemen w.o. biologische landbouw
In het aanvullend beleidsakkoord zijn ter stimulering van de economie middelen voor verduurzaming van de agrarische sector opgenomen. Bij de 1e suppletore begroting 2009 zijn deze middelen toegevoegd aan de begroting van LNV. Van de in 2009 extra beschikbare € 15,5 mln. op OD 21.13 voor de investeringsregeling luchtwassers en biobased economy, is voor € 11,5 mln. de verplichting aangegaan in 2009 en vindt de kasbetaling in 2010 plaats.
Daarnaast wordt OD21.13 verlaagd doordat er € 2,5 mln. wordt overgeboekt naar artikel 26 voor de uitvoering van diverse onderzoeksprojecten door Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO). Ook wordt er € 3,6 mln. overgeheveld naar de agentschappen DR en VWA voor de uitvoering van de investeringsregeling luchtwassers en Cliënt Export.
OD 21.14 Bevorderen duurzame vangst en kweek van vis en schelpdieren
De verlaging van het budget op OD 21.14 hangt voor het grootste gedeelte samen met een overheveling van € 1,5 mln. naar OD 21.22 voor aanvullende opdrachten door de Algemene Inspectie Dienst (AID) voor handhaving op illegale landing van vis en voor de uitvoering van diverse visserijregelingen door Dienst Regelingen.
Toelichting op de verplichtingen
De verhoging van het verplichtingenbudget houdt verband met een verplichtingenschuif van €15,6 mln. op het gebied van monitoring derogatie. Het RIVM en het LEI voeren deze opdrachten op het gebied van monitoring derogatie stiktof emissies uit. Omdat de opdrachten in één keer worden aangegaan wordt in 2010 het gehele bedrag verplicht.
Verder wordt de 2e openstelling van de MEI 2009 (zowel voor semi-gesloten als overige systemen) in 2010 verplicht. Op korte termijn vindt ook de 1e openstelling 2010 plaats en worden er verplichtingen aangegaan. Hierdoor is een verplichtingenschuif van €11,0 mln. uit 2011 en 2012 naar 2010 noodzakelijk.
Toelichting op de apparaatsuitgaven
OD21.21 Apparaat
• Het verlagen van OD 21.21 wordt voor het grootste gedeelte veroorzaakt doordat er structureel budget € 7,8 mln. is overgeboekt vanuit OD21.21 naar OD21.22. Dit hangt samen met de totstandkoming van het agentschap Rijksrederij onder het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
• Daarnaast zijn de bedrijfsvoeringstaken van de beleidsdirecties LNV vanaf medio 2009 gebundeld in de zgn. Eenheid Bedrijfsvoering Beleidskern (EBB). De apparaatsuitgaven van deze eenheid worden begroot en verantwoord op het apparaatsartikel algemeen.
Daartoe worden de apparaatsbudgetten samenhangende met deze bedrijfsvoeringstaken overgeheveld naar artikel 29 Algemeen.
In verband hiermee wordt het onderdeel apparaat op het onderhavige artikel structureel met € 1,5 mln. verlaagd.
OD21.22 Baten-lastendiensten
Het budget van OD21.22 is verhoogd voor:
• de uitvoeringskosten van diverse regelingen (o.a. investeringsregeling luchtwassers, regeling duurzame stallen en diverse visserijregelingen) wordt de bijdrage aan Dienst Regelingen (DR) met € 3,0 verhoogd;
• het beheer van CLIENT (Controle Landbouwgoederen Import en Export naar een Nieuwe Toekomst) wordt € 2,6 mln. toegevoegd aan de bijdrage van de Voedsel en Warenautoriteit (VWA);
• de handhaving op illegale landing van vis met € 0,5 mln. voor de AID;
• het verantwoorden van de agentschapsbijdrage(€ 7,8 mln.) aan de Rijksrederij op OD21.22.
Toelichting op de ontvangsten
De verhoging van de ontvangsten heeft voor het grootste gedeelte de volgende oorzaken:
• De toevoeging van de doorgeschoven FES-middelen 2009 van € 4,3 mln. voor de vertraagde projecten o.a. Plantkundig onderzoek, Kas als energiebron, groene grondstoffen en luchtkwaliteit.
• Hogere ontvangsten op het gebied van monitoring derogatie € 4,5 mln. (zie toelichting uitgaven)
22 Agrarische ruimte | Stand ontwerp-begroting 2010 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletore begroting 2010 | Stand 1e suppletore begroting 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | |||||
VERPLICHTINGEN | 25 034 |
| – 1 247 | 23 787 |
|
|
|
|
UITGAVEN | 63 489 |
| 1 213 | 64 702 |
|
|
|
|
Programma-uitgaven | 52 542 |
| 1 213 | 53 755 |
|
|
|
|
– waarvan juridisch verplicht |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.11 Ruimte voor grondgebonden landbouw | 22 782 |
| – 600 | 22 182 |
|
|
|
|
22.12 Ruimte voor niet grondgebonden landbouw | 29 760 |
| 1 813 | 31 573 | – 2 000 | 4 000 |
|
|
Apparaatsuitgaven | 10 947 |
|
| 10 947 |
|
|
|
|
U22.21 Apparaat | 0 |
|
| 0 | 0 |
|
|
|
U22.22 Baten-lastendiensten | 10 947 |
| 0 | 10 947 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
ONTVANGSTEN | 55 637 |
| 2 013 | 57 650 | – 2 000 | 4 000 |
|
|
Toelichting op de programma-uitgaven
OD 22.12
De mutatie op de uitgaven en daarmee samenhangende FES-ontvangsten houdt verband met het actualiseren van de meerjarige budgetraming aan het uitvoeringstempo van de Greenports FES-projecten.
23 Natuur | Stand ontwerp-begroting 2010 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletore begroting 2010 | Stand 1e suppletore begroting 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | |||||
VERPLICHTINGEN | 297 259 | 1 854 | 299 113 | – 2 850 | – 2 712 | – 2 712 | – 2 712 | |
– waarvan garanties | 52 323 | |||||||
UITGAVEN | 503 376 | 4 020 | 507 396 | – 2 903 | – 2 850 | – 2 712 | – 2 712 | |
Programma-uitgaven | 424 607 | – 48 | 424 559 | – 191 | – 138 | |||
– waarvan juridisch verplicht | 322 043 | |||||||
23.11 Verwerven Ecologische Hoofdstructuur | 44 027 | 899 | 44 926 |
|
|
| ||
23.12 Inrichten Ecologische Hoofdstructuur | 129 223 | – 3 510 | 125 713 |
|
|
|
| |
23.13 Beheren Ecologische Hoofdstructuur | 177 062 | 9 843 | 186 905 | – 191 | – 138 |
|
| |
23.14 Beheer natuur buiten EHS en beschermen van de internationale biodiversiteit | 74 295 | – 7 280 | 67 015 |
|
|
|
| |
Apparaatsuitgaven | 78 769 | 4 068 | 82 837 | – 2 712 | – 2 712 | – 2 712 | – 2 712 | |
U23.21 Apparaat | 11 659 | – 2 712 | 8 947 | – 2 712 | – 2 712 | – 2 712 | – 2 712 | |
U23.22 Baten-lastendiensten | 67 110 | 6 780 | 73 890 |
|
|
|
| |
| ||||||||
ONTVANGSTEN | 33 795 | 2 799 | 36 594 |
|
|
|
|
Toelichting op de programma-uitgaven
OD 23.11 Verwerven Ecologische Hoofdstructuur
De uitvoering van het natuurpakket Westerschelde is in 2009 vertraagd. Als gevolg hiervan schuift € 2,8 mln. naar 2010.
De uitgaven en daarmee samenhangende FES-ontvangsten worden in 2010 gerealiseerd waardoor zowel de uitgaven als de ontvangsten op OD 23.11 met € 2,8 mln. worden verhoogd.
OD 23.13 Beheren Ecologische Hoofdstructuur
In verband met de kosten voor schade die wordt veroorzaakt door grotere aantallen overwinterende ganzen wordt OD23.13 met € 7,5 mln. verhoogd. De middelen worden ingezet voor de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer. Voorts vindt verhoging plaats met € 7,3 mln. als gevolg van een vertraging in 2009 van de afhandeling van ganzenaanvragen 2007 en 2008. Aangezien deze afhandeling langer duurt worden deze vergoedingen nu in 2010 uitbetaald. Compensatie vindt plaats vanuit de middelen op diverse OD’s die bij Voorjaarsnota 2009 aan de LNV-begroting zijn toegevoegd vanuit het BTW-compensatiefonds. Deze toevoeging hing samen met het feit dat een deel van de uitgaven van het Investeringsbudget Landelijk Gebied niet declarabel is bij het BTW-compensatiefonds.
Voorts wordt voor de uitvoering van wettelijke onderzoekstaken door de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) op het gebied van natuur, o.a. aanvullende bescherming van gebieden op de Noordzee € 1 mln. overgeheveld naar artikel 26.
OD 23.14 Beheer natuur buiten EHS en beschermen van de internationale biodiversiteit
Vanuit het programma-budget voor Natura 2000 vindt voor € 6,8 mln. compensatie plaats voor uitvoeringskosten inzake Natura-2000 gebieden (zie baten-lastendiensten).
Toelichting op de apparaatsuitgaven
U23.21 Apparaat
In verband met de oprichting van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastuctuur die ressorteert onder het Ministerie van V&W wordt het budget van de Raad Landelijk Gebied overgeheveld naar de begroting van V&W. Dit leidt tot een structurele verlaging met € 1,3 mln.
Voorts zijn de bedrijfsvoeringstaken van de beleidsdirecties LNV vanaf medio 2009 gebundeld in de zgn. Eenheid Bedrijfsvoering Beleidskern (EBB). De apparaatsuitgaven van deze eenheid worden begroot en verantwoord op het apparaatsartikel algemeen.
Daartoe worden de apparaatsbudgetten samenhangende met deze bedrijfsvoeringstaken overgeheveld naar artikel 29 Algemeen.
In verband hiermee wordt het onderdeel apparaat op het onderhavige artikel structureel met € 1,4 mln. verlaagd.
U23.22 Baten-lastendiensten
De bijdrage aan de Dienst Landelijk Gebied en de Dienst Regelingen wordt in totaal met € 6,8 mln. verhoogd voor uitvoeringskosten die verband houden met Natura-2000 gebieden. Het betreft hier het opstellen van beheersplannen en het verwerken, analyseren en categoriseren van binnenkomende zienswijzen van ontwerp-aanwijzingsbesluiten. Compensatie vindt plaats vanuit het programma-budget voor Natura 2000 op OD 23.14 waarin uitgavenbudget is gereserveerd voor deze uitvoeringskosten.
Toelichting op de ontvangsten
Zie de toelichting bij uitgaven OD 23.11.
24 Landschap en recreatie | Stand ontwerp-begroting 2010 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletore begroting 2010 | Stand 1e suppletore begroting 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | |||||
VERPLICHTINGEN | 84 585 |
| – 4 952 | 79 633 | – 2 825 | – 1 561 | – 1 250 | – 1 250 |
UITGAVEN | 138 175 | 25 110 | 163 285 | 14 975 | 24 099 | 17 900 | 7 300 | |
Programma-uitgaven | 105 281 | 23 790 | 129 071 | 14 535 | 24 099 | 17 900 | 7 300 | |
waarvan juridisch verplicht | ||||||||
24.11 Nationale Landschappen | 21 728 |
| – 500 | 21 228 |
|
|
| |
24.12 Landschap Algemeen | 21 564 |
| – 9 360 | 12 204 | – 1 765 | 5 799 | 5 600 | |
24.13 Groen en de stad | 23 239 |
| 33 950 | 57 189 | 16 300 | 18 300 | 12 300 | 7 300 |
24.14 Recreatie | 38 750 |
| – 300 | 38 450 |
|
|
|
|
Apparaatsuitgaven | 32 894 | 1 320 | 34 214 | 440 | ||||
U24.21 Apparaat |
|
|
|
|
|
| ||
U24.22 Baten-lastendiensten | 32 894 |
| 1 320 | 34 214 | 440 |
|
|
|
| ||||||||
ONTVANGSTEN | 40 559 |
| 30 550 | 71 109 | 17 800 | 25 660 | 19 150 | 8 550 |
Toelichting op de programma-uitgaven
OD 24.12 Landschap Algemeen
xpp regelminderBij begroting 2010 zijn vanuit het FES middelen toegevoegd ter verbetering van de infrastructuur van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hierop vindt een meerjarige kasverschuiving plaats vanaf 2009 t/m 2014 om zodoende aan te sluiten op planning van de werkzaamheden. De mutatie voor 2009 is reeds bij Najaarsnota 2009 verwerkt. De hiermee samenhangende mutatie is als volgt: 2010: – € 8,0 mln., 2011: – € 0,5 mln., 2012: + € 7,360 mln., 2013: + € 6,850 mln. en 2014: + € 1,250 mln. Deze mutatie heeft zowel betrekking op de uitgaven als de ontvangsten.
Voorts wordt het budget van de regeling Landschaps Ontwikkelings Plannen (LOP) van € 1,8 mln. overgeheveld naar OD 29.13 Verzameluitkering. Dit budget is bedoeld voor de uitvoering en integratiegerichte stimuleringsregeling landschapskwaliteit voor gemeenten en wordt via de systematiek van verzameluitkering uitgekeerd aan de steden door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De verzameluitkering is opgericht in het kader van de Financiële verhoudingswet en beoogd medeoverheden ruimte te bieden voor lokaal maatwerk en de administratieve lasten bij het Rijk te beperken.
OD 24.13 Groen en de stad
Ter uitvoering van de Nota Ruimte investeert het Kabinet in projecten en gebieden die cruciaal zijn voor de nationale en ruimtelijke hoofdstructuur (Kmst. TK 29 435, nr. 192). Voor deze projecten heeft het Kabinet € 34,9 mln., respectievelijk € 46,5 mln. beschikbaar gesteld. Dit betreft de projecten «Mooi en vitaal Delfland» en «Westflank Haarlemmermeer». De verplichtingen hiertoe zijn in 2009 aangegaan. Het meerjarige kasbeslag wordt thans conform Kabinetsbesluit verwerkt en vanuit de FES middelen aan de begroting toegevoegd (zie ook ontvangsten).
Meerjarig kasbeslag (x € 1 000) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
Project Mooi en Vitaal Delfland | 17 700 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 7 300 |
Project Westflank Haarlemmermeer | 7 500 | 15 000 | 15 000 | 9 000 |
LNV heeft in 2009 afspraken gemaakt met provincie Noord-Holland over de realisatie van 500 ha groen in de Haarlemmermeer in het kader van het Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving (PASO). De middelen die hiervoor beschikbaar zijn, zijn in het verleden door diverse partijen (o.a. NV Schiphol, provincie en VROM) in het Groenfonds gestort. Bij Najaarsnota 2009 is hiertoe € 12,95 mln. vanuit het Groenfonds aan de LNV-begroting toegevoegd. Thans volgt de doorwerking naar 2010 van eveneens € 12,95 mln. waarmee deze OD zowel bij de uitgaven als de ontvangsten wordt verhoogd. De verplichting ad € 25,9 mln. is in 2009 aangegaan.
Het budget voor Groene Partners bedoeld voor groen in krachtwijken wordt uitgekeerd aan de steden door het Ministerie van Binnenlandse Zaken via de verzameluitkering op OD 29.13. Derhalve vindt budgetverlaging plaats voor 2010 en 2011 met € 2,0 mln. ten gunste van OD 29.13.
Tenslotte wordt het onderhavige OD verlaagd met € 2,2 mln. ter compensatie van de ganzenproblematiek op artikel 23 (zie de toelichting bij artikel 23).
Toelichting op de apparaatsuitgaven
U24.22 Baten-lastendiensten
Vanuit de begrotingen van OCW en VROM wordt een bijdrage geleverd aan LNV voor apparaatsuitgaven van het bureau Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hiertoe wordt de bijdrage aan de Dienst Landelijk Gebied verhoogd met € 1,3 mln.
Toelichting op de ontvangsten
Zie de toelichting bij de uitgaven.
25 Voedselkwaliteit en Diergezondheid | Stand ontwerp-begroting 2010 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletore begroting 2010 | Stand 1e suppletore begroting 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | |||||
VERPLICHTINGEN | 71 846 |
| 54 097 | 125 943 | 1 | – 676 | – 841 | – 841 |
UITGAVEN | 72 336 | 51 486 | 123 822 | 1 | – 676 | – 841 | – 841 | |
Programma-uitgaven | 32 089 | 47 435 | 79 524 | – 393 | – 165 | |||
– waarvan juridisch verplicht | ||||||||
25.11 Bevorderen van kwalitatief hoogwaardig voedselaanbod en consumptiepatroon | 15 021 |
| – 782 | 14 239 | – 30 |
|
|
|
25.12 Handhaven diergezondheidsniveau | 17 068 |
| 48 217 | 65 285 | – 363 | – 165 |
| |
Apparaatsuitgaven | 40 247 | 4 051 | 44 298 | 394 | – 511 | – 841 | – 841 | |
25.21 Apparaat | 6265 |
| – 841 | 5 424 | – 841 | – 841 | – 841 | – 841 |
25.22 Baten-lastendiensten | 33 982 |
| 4 892 | 38 874 | 1 235 | 330 |
|
|
ONTVANGSTEN | 1 247 |
| 4 561 | 5 808 |
|
|
|
|
Toelichting op de programma-uitgaven
OD 25.12 Handhaven diergezondheidsniveau
Om verdergaande verspreiding van de Q-koorts tegen te gaan worden besmette drachtige melkschapen en melkgeiten geruimd. Aan de LNV-begroting wordt € 36 mln. toegevoegd voor de ruimings- en uitvoeringskosten. LNV draagt zelf de kosten voor vaccinatie, onderzoek en een vergoeding aan besmette bedrijven voor inkomensverliezen als gevolg van moeilijkheden bij het herbevolken van het bedrijf. Daartoe wordt de eindejaarsmarge van € 12,2 mln. ingezet. Van deze middelen wordt in totaal € 47 mln. in het Diergezondheidsfonds gestort omdat de ruimingskosten, de uitvoeringskosten, de vergoedingen voor inkomensverliezen, en de vaccinatiekosten van de Q-koorts worden verantwoord in het Diergezondheidsfonds.
Toelichting op de apparaatsuitgaven
OD 25.22 Baten-lastendiensten
De verhoging met € 4,9 mln. houdt verband met het volgende:
– Het Ministerie van BZK heeft in het kader van de 2e tranche Vernieuwing Rijksdienst voor het project integrale bedrijfsinspecties budget beschikbaar gesteld voor 2 jaar. Op grond hiervan wordt de bijdrage aan de VWA met € 2,7 mln. verhoogd.
– Het begrote bedrag van de bijdrage aan de Dienst Regelingen voor de identificatie en registratie van dieren blijkt voor 2010 niet toereikend. Op basis van de definitieve opdrachtverlening wordt de bijdrage in 2010 met € 0,8 mln. verhoogd.
– De bijdrage aan de Plantenziektenkundige Dienst PD) wordt met € 0,3 mln. verhoogd ten behoeve van de oprichting en operationalisering van het Centrum voor Monitoring van Vectoren. Vectoren zijn insecten, zoals muggen en knutten, die humane en dierziekten kunnen overbrengen.
– De bijdrage aan de PD wordt verhoogd met € 0,6 mln. voor de uitvoering van het implementatieplan in het kader van het Security Onderzoek- en Kennisinstellingen (SOK) project. Op grond van dit implementatieplan worden maatregelen genomen die nodig zijn voor het verhogen van de weerstand tegen bioterrorisme.
Toelichting op de ontvangsten
In de begroting 2009 was € 9,1 mln. geraamd als bijdrage van de EU voor de Blue-Tongue vaccinatiecampagne. Uiteindelijk is in 2009 € 6,1 mln. ontvangen. De overige € 3 mln. wordt naar verwachting in 2010 gerealiseerd.
26 Kennis en Innovatie | Stand ontwerp-begroting 2010 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletore begroting 2010 | Stand 1e suppletore begroting 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | |||||
VERPLICHTINGEN | 971 800 |
| 15 251 | 987 051 | – 3 164 | – 475 | – 503 | – 510 |
UITGAVEN | 993 537 |
| 23 104 | 1 016 641 | – 6 234 | 320 | 123 | 366 |
Programma-uitgaven | 980 912 |
| 24 014 | 1 004 926 | – 5 324 | 1 230 | 1 033 | 1 276 |
26.15 Kennisontwikkeling en innovatie | 158 089 |
| 13 379 | 171 468 | 1 044 | 569 | 400 | 400 |
26.16 Waarborgen en vernieuwen onderzoek en onderwijs | 822 823 |
| 10 635 | 833 458 | – 6 368 | 661 | 633 | 876 |
Apparaatsuitgaven | 12 625 |
| – 910 | 11 715 | – 910 | – 910 | – 910 | – 910 |
26.21 Apparaat | 11 919 |
| – 910 | 11 009 | – 910 | – 910 | – 910 | – 910 |
26.22 Baten- lastendiensten | 706 |
|
| 706 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
ONTVANGSTEN | 25 680 |
| 7 140 | 32 820 | – 3 343 | 896 | 876 | 876 |
Toelichting op de programma-uitgaven
OD 26.15 Kennisontwikkeling en innovatie
De verhoging van OD 26.15 houdt voor het grootste gedeelte (€ 10,2 mln.) verband met de uitvoering van diverse projecten door de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) op het gebied van o.a. natuur, mestbeleid, gewasbescherming, duurzame stallen, dierenwelzijn en smaaklessen. Daarnaast wordt het budget met € 2,0 mln. verhoogd met de bijdrage van Buitenlandse Zaken voor de uitvoering van het Afghanistan-project door DLO.
OD 26.16 Waarborgen en vernieuwen onderzoek en onderwijs
Omdat het kabinet besloten heeft de loonbijstellingstranche 2010 niet uit te delen, vindt er een kasschuif van de loonbijstelling tranche 2011 naar 2010 plaats om een deel van de ontstane problematiek in 2010 in het groene onderwijs op te lossen. OD 26.16 wordt in 2010 met € 2,5 mln. verhoogd en in 2011 met €2,5 mln. verlaagd.
Daarnaast heeft er een overboeking vanuit OCW van € 2,7 mln. plaatsgevonden voor de bijdrage aan conjuncturele effecten in het MBO. Een laatste oorzaak voor de verhoging van OD26.16 zijn de doorgeschoven FES-middelen vanuit 2009 naar 2010 van de programma’s Aviaire Influenza, Technologisch Topinstituut Groene Genetica en het project Transitie Duurzame Landbouw € 4,7 mln.
Toelichting op de verplichtingen
Het verschil tussen de verplichtingen en de uitgaven houdt verband met het feit dat een aantal uitgavenmutaties geen invloed hebben op de verplichtingenbudgetten.
Toelichting op de apparaatsuitgaven
De bedrijfsvoeringstaken van de beleidsdirecties LNV zijn vanaf medio 2009 gebundeld in de zgn. Eenheid Bedrijfsvoering Beleidskern (EBB). De apparaatsuitgaven van deze eenheid worden begroot en verantwoord op het apparaatsartikel algemeen. Daartoe worden de apparaatsbudgetten die samenhangen met deze bedrijfsvoeringstaken overgeheveld naar artikel 29 Algemeen. In verband hiermee wordt het onderdeel apparaat op het onderhavige artikel structureel met € 0,9 mln. verlaagd.
Toelichting op de ontvangsten
De hogere ontvangsten hebben voornamelijk te maken met de doorgeschoven FES-middelen van €4,7 mln. en de bijdrage van Buitenlandse Zaken voor het Afghanistan-project van € 2,0 mln.(zie toelichting uitgaven).
27 Bodem, water en reconstructie zandgebieden | Stand ontwerp-begroting 2010 | Mutaties via NvW en amende-menten | Mutaties 1e suppletore begroting 2010 | Stand 1e suppletore begroting 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | |||||
VERPLICHTINGEN | 35 823 |
| – 1 100 | 34 723 |
|
|
|
|
UITGAVEN | 118 482 | – 944 | 117 538 | 130 | 24 | 59 | 88 | |
Programma-uitgaven | 100 202 | – 944 | 99 258 | 130 | 24 | 59 | 88 | |
waarvan juridisch verplicht | ||||||||
27.11 Reconstructie zandgebieden | 73 111 |
| – 1 100 | 72 011 |
|
|
|
|
27.12 Bodem en Water | 27 091 |
| 156 | 27 247 | 130 | 24 | 59 | 88 |
Apparaatsuitgaven | 18 280 | 18 280 | ||||||
U27.21 Apparaat |
|
|
|
|
|
| ||
U27.22 baten-lastendiensten | 18 280 |
|
| 18 280 |
|
|
|
|
ONTVANGSTEN | 34 698 |
| 156 | 34 854 | 130 | 24 | 59 | 88 |
Toelichting op de programma-uitgaven
OD 27.11 wordt verlaagd met € 1,1 mln. als compensatie voor de ganzenproblematiek op artikel 23 (zie toelichting bij artikel 23).
28 Nominaal en onvoorzien | Stand ontwerp-begroting 2010 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletore begroting 2010 | Stand 1e suppletore begroting 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | |||||
VERPLICHTINGEN | – 959 | – 959 | 3 445 | 2 950 | 2 917 | 2 617 | ||
UITGAVEN | – 959 | – 959 | 3 445 | 2 950 | 2 917 | 2 617 | ||
28.11 Prijsbijstelling | 0 | 0 | 3 445 | 2 950 | 2 917 | 2 617 | ||
28.12 Loonbijstelling | ||||||||
28.13 Onvoorzien | – 959 | – 959 | ||||||
ONTVANGSTEN |
Toelichting op de uitgaven
Het kabinet heeft besloten om 1/3 deel van de prijsbijstellingstranche 2010 vanaf 2011 aan de departementale begrotingen uit te delen. De prjsbijstelling voor LNV is toegevoegd aan OD 28.11. De inzet van deze prijsbijstelling op de LNV-begroting wordt verwerkt in de ontwerpbegroting 2011.
Het negatief budget op OD28.13 betreft het laatste deel van de bij begroting 2008 opgelegde aanvullende subsidietaakstelling die bij ontwerpbegroting 2011 zal worden ingevuld.
29 Algemeen | Stand ontwerp-begroting 2010 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletore begroting 2010 | Stand 1e suppletore begroting 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | |||||
VERPLICHTINGEN | 277 287 |
| 35 599 | 312 871 | 30 868 | 21 002 | 16 451 | 11 451 |
UITGAVEN | 277 282 | 35 599 | 312 881 | 30 868 | 21 002 | 16 451 | 11 451 | |
Programma-uitgaven | 45 641 | 28 100 | 69 941 | 23 910 | 16 910 | 10 610 | 5 610 | |
29.11 Internationale contributies | 10 427 |
| 10 | 10 437 | 610 | 610 | 610 | 610 |
29.12 Uitvoering van EU-maatregelen | 31 414 |
| 22 990 | 54 404 | 20 000 | 15 000 | 10 000 | 5 000 |
29.13 Verzameluitkeringen |
| 5 100 | 5 100 | 3 300 | 1 300 |
|
| |
Apparaatsuitgaven | 235 441 | 7 499 | 242 940 | 6 958 | 4 092 | 5 841 | 5 841 | |
29.21 Apparaat | 226 181 |
| – 1 345 | 224 836 | – 542 | – 3 408 | – 1 659 | – 1 659 |
29.22 Baten-lastendiensten | 9 260 |
| 8 844 | 18 104 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
Ontvangsten | 314 256 |
| – 700 | 313 556 | – 1 100 | – 1 100 | – 1 100 | – 1 100 |
Toelichting op de uitgaven
De mutatie op OD 29.11 houdt verband met de structurele bijstelling voor de overname van taken voor de BES-eilanden (Bonaire, St. Eustatius en Saba) vanaf 2011 (€ 0,6 mln.).
Apurement (OD 29.12)
Om toekomstige financiële correcties vanuit de EU op te vangen, wordt een reeks aan de LNV-begroting toegevoegd. Dit betreft correcties op Nederlandse declaraties bij Europese fondsen voor die gevallen, waarbij de uitvoering naar de mening van de Commissie niet conform Europese regelgeving heeft plaatsgevonden.
In 2009 is vanuit de begroting van WWI € 3,9 overgeheveld naar LNV voor groen in krachtwijken. Deze middelen worden via het Ministerie van BZK in de jaren 2010 t/m 2012 aan gemeenten beschikbaar gesteld via het instrument Verzameluitkering.
De mutaties op OD 29.21 apparaat houden met name verband met het volgende:
• Overheveling van het uitvoeringsbudget ICT voor het kerndepartement naar het relevante artikel van DICTU ( € – 8,8 mln.).
• Het onderbrengen van de uitvoerende taken (secretariaat, facilitair en control) van de beleidskern naar de eenheid bedrijfsvoering beleidskern bij het atikel algemeen (€ 4,6 mln.).
• De overheveling van facilitaire taken van het ministerie van EZ naar LNV in verband met de toekomstige inhuizing van de kern van EZ in het gerenoveerde hoofdgebouw van LNV (€ 1,6 mln.).
• In het kader van de maatregelen sociaal flankerend beleid sector Rijk 2008–2012 wordt aan de begroting van LNV de tranche 2010 (€ 4 mln.) en de tranche 2011 (€ 2,7 mln.) toegevoegd.
• Overheveling van ICT budget voor projecten in het kader van Digitale dienstverlening naar de relevante artikelen ( € -0,8 mln.)
De mutatie op OD 29.22 houdt verband met de overheveling van het uitvoeringsbudget ICT voor het kerndepartement naar het relevante artikel van DICTU ( € 8,8 mln.).
De mutatie op middelen artikel 29.21 houdt verband met het aandeel van VWS in de high trustboetetaakstelling VWA, de ontvangstentaakstelling van LNV wordt met € 0,7 mln. verlaagd.