Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

De suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting van het lopende jaar. De suppletore begroting is bedoeld om (tussentijds) afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting voor te leggen aan de Staten-Generaal. Door onder andere inzicht te verschaffen in de financiële consequenties van beleidsvoornemens wordt aan de allocatie- en autorisatiefunctie van de Tweede Kamer tegemoet gekomen.

In de artikelsgewijze toelichting worden alle mutaties in de volgorde van de begrotingsartikelen van de begrotingsstaat opgenomen. Technische mutaties c.q. beleidsmatig niet relevante mutaties worden slechts cijfermatig gepresenteerd. Alleen indien er sprake is van een grote omvang worden ook technische mutaties nader toegelicht. De beleidsmatig relevante mutaties worden nader omschreven in de toelichting waarbij het bijbehorende mutatiebedrag wordt genoemd. Een beleidsmatige mutatie is het gevolg van gevoerd beleid en is dus te beïnvloeden (b.v. beleidsintensivering- en extensivering, beleidswijzigingen met financiële gevolgen, afwijkingen uit hoofde van behoorlijk bestuur). De stand 1e suppletore begroting samenhangende met de Voorjaarsnota, wordt opgebouwd door middel van mutaties op de stand ontwerpbegroting. De mutaties worden in de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» op instrumentniveau gesaldeerd opgenomen. Indien mutaties worden toegelicht op instrumenten waarbij sprake is van een saldering, worden deze afzonderlijk zichtbaar gemaakt. In tabel «budgettaire gevolgen van beleid» is allereerst een nadere uitsplitsing van de uitgaven naar «apparaat-» en «programmagelden» gemaakt. Het artikelonderdeel «programma» wordt vervolgens uitgesplitst naar operationele doelen welke weer zijn opgebouwd uit (financiële) beleidsinstrumenten. Dit biedt de Tweede Kamer beleidsmatig relevante en duidelijke aangrijpingspunten om de begrotingsuitvoering kritisch te volgen en eventueel wijzigingen aan te brengen.Volledigheidshalve wordt vermeld dat in de tabellen een kolom is opgenomen met daarin mutaties die voortvloeien uit een amendement of Nota van Wijziging waardoor de oorspronkelijke begrotingsstand is gewijzigd.

Ad 1, 2 en 6

Met het Budget Investeringen Ruimtelijk Kwaliteit (BIRK) en Nieuwe Sleutelprojecten (NSP) draagt het Rijk financieel bij aan ruimtelijke investeringsprojecten die passen binnen het nationaal ruimtelijk beleid (VROM).

Een aantal investeringsprojecten hadden uitvoeringsproblem en liep vertraging op in 2009 waardoor de voorschotbetalingen achterliepen op schema. De FES-budgetten worden op grond van nieuwe kasprognoses bijgesteld en zijn bijgevoegd toegevoegd aan de begroting van VROM voor 2010.

Ad 3.

De geraamde kasverwachting voor de FES-projecten:

• • Hart van Zuid, verplicht in 2009 op grond van ministerraadbesluit van 10 juli 2009 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 29 435, nr. 245),

• • • Almere Weerwaterzone op grond van ministerraadbesluit van 6 november 2009 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 29 435, nr. 249),

• • Stadshavens Rotterdam op grond van ministerraadbesluit van 9 oktober 2009 (Tweede Kamer,vergaderjaar 2009–2010, 29 435, nr. 249).

Ad 7.

VROM maakt conform de motie Van Heugten (TK 31 700 XI, nr. 16 herdruk) incidenteel € 10 mln over naar het gemeentefonds ten gunste van de Gemeente Noordoostpolder en Oldenzaal. De rijksbijdrage van € 10 mln wordt geïnvesteerd in de gebiedsontwikkeling van het Corridorproject in Noordoostpolder (€ 5 mln) en het deelproject Groene Loper dat onderdeel uitmaakt van het masterplan Stationspark Oldenzaal-Centraal (€ 5 mln). Deze bijdragen vanuit het Rijk hebben als randvoorwaarden dat de betrokken gemeentenmedeoverheden voor tenminste een gelijkwaardig bedrag mee-investeren en dat het project binnen drie jaar tot uitvoering uitvoering (of geraliseerd) komt.

Ad 8.

Om de interne problematiek volledig te dekken in 2010 en 2011, is gebruik gemaakt van een kasschuif met het Waddenfonds. In 2010 wordt de toekenning van middelen aan het Waddenfonds verlaagd. Deze wordt vanaf 2012 gecompenseerd. Deze kasschuif komt overeen met de liquiditeitsbehoefte van het Waddenfonds

Ad. 9 en Ad 10.

Het restantbudget wat voor de Sloopregeling in 2010 dat nog beschikbaar is, wordt opgevraagd.

Conform afspraak draagt ARN € 20 mln bij in de Sloopregeling. Hierop wordt in mindering gebracht de voorbereidings- en uitvoeringskosten ARN welke bepaald zijn op €  1.67 mln. Dit betekent dat een restant van € 18,33 mln beschikbaar is voor subsidies. De regeling zal in de loop van 2010 eindigen.

Ad 11.

Overheveling naar artikel 91 Algemeen tbv opdrachten AgentschapNL.

Ad 12.

Vanuit 2013 en 2014 wordt € 65 mln verschoven naar resp. € 35 mln in 2010 en € 30 mln in 2011 om in staat te zijn de 3^de fase in de sanering van asbestwegen, die in 2010 start vanwege een toezegging van het vorige Kabinet aan de Tweede Kamer, te kunnen financieren. De voor deze sanering in latere jaren ingeplande budgetten komen hierdoor nu beschikbaar.

Ad 13.

Volgens de afgesproken systematiek worden de onder- of overschrijdingen van het beschikbare budget in het vorige jaar verrekend met het HGIS budget in de lopende jaren. De onderuitputting CDM van vorig jaar (€ 17 450) wordt binnen HGIS-verband overgeheveld van 2009 naar 2010 (€ 6 450) en latere jaren (€ 5.5 mln in respectievelijk 2011 en 2012).

Ad 14. en Ad 15.

Het betreft hier overboekingen van de bodemmiddelen naar het Gemeentefonds en het Provinciefonds als gevolg van de bestuursafspraken met het IPO en de VNG (decentralisatie-uitkering).

Ad 16.

De bodemmiddelen voor stedelijke vernieuwing worden op het WWI-instrument Investeringbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) begroot en verantwoord.

Ad 18.

VROM is momenteel aan de slag om het ritme van de decentralisatie-uitkering naar andere overheden voor bodemsanering beperkt aan te passen. In 2010 en 2011 gaan er minder middelen naar andere overheden toe voor bodemsanering. Daar staat tegenover dat in de jaren 2012–2014 in gelijke mate meer middelen naar andere overheden gaan. VROM streeft ernaar om de gevolgen van de kasschuif te beperken door zoveel mogelijk rekening te houden met de liquiditeitsbehoefte van provincies/gemeenten.

Ad 20.

Bijdrage van de portefeuilles WWI, Milieu en Ruimte aan de bekostiging voor de opdrachten aan AgentschapNL. Het begroten en verantwoorden van opdrachten aan het AgentschapNL geschiedt op één centraal instrument.

Ad 21.

Bijdrage van de portefeuilles Milieu en Ruimte aan de bekostiging van de opdrachten aan het RIVM. Het begroten en verantwoorden van opdrachten aan het RIVM geschiedt op één centraal instrument.

Ad 22.

VROM en het IPO zijn overeengekomen dat de provincies een eenmalige bijdrage van in totaal € 9 mln ontvangen voor de bestuurlijke lasten bij de invoering van de Wabo. Dit bedrag is afkomstig uit de aanvullende post. Het restant (€ 1 mln) is bestemd voor proceskosten verbonden aan de oprichting van regionale uitvoeringsdiensten (Mans).

Ad 1. tot en met Ad 7.

Zie bij de uitgaven voor de toelichtingen op deze mutaties.

Ad 1.

Als gevolg van optredende vertraging in 2009 bij de uitvoering van het FES-project Habiforum wordt het in 2009 geraamde budget niet uitgegeven maar doorgeschoven naar 2010.

Ad 1.

Verplichtingschuif als gevolg van de tweede tender van het innovatieprogramma Mooi Nederland, eerder voorzien voor 2011.

Ad 1.

Betreft toezegging van de ministers van VROM en LNV voor 7 projecten voor sanering verspreid liggende kassen, waarvan 1 project door LNV wordt gefinancierd en 6 door VROM.

Ad 1.

Als gevolg van optredende vertragingen in 2009 bij de uitvoering van de FES-projecten voor landschap zijn de in 2009 geraamde budgetten niet uitgegeven en worden doorgeschoven naar 2010.

Ad 1.

Als gevolg van optredende vertragingen in 2009 bij de uitvoering van de FES-projecten BIRK zijn de in 2009 geraamde budgetten niet uitgegeven en worden daardoor doorgeschoven naar 2010.

Ad 2.

Als gevolg van optredende vertragingen in 2009 bij de uitvoering van de FES-projecten NSP zijn de in 2009 geraamde budgetten niet uitgegeven en worden daardoor doorgeschoven naar 2010.

Ad 3.

Als gevolg van optredende versnelling in 2009 bij de uitvoering van het FES-project Spoorzone Den Bosch.

Ad 4.

De geraamde kasverwachting voor het FES-project Hart van Zuid, verplicht in 2009 op grond van ministerraadbesluit van 10 juli 2009.

Ad 5.

Als gevolg van optredende versnelling in 2009 bij de uitvoering van het FES-project Noordelijke IJ-oevers.

Ad 6.

Als gevolg van optredende vertraging in 2009 bij de uitvoering van het FES-project planvormingskosten Nota Ruimte wordt het in 2009 geraamde budget niet uitgegeven maar daardoor doorgeschoven naar 2010.

Ad 7.

Deze mutatie vloeit voort uit een uitruil van middelen van twee Nota Ruimte budget projecten. Het gaat hier om de projecten Nijmegen Waalfront en de Oude Rijnzone. In 2009 had VROM vanuit de motie van Heugten voor het project Oude Rijnzone 7,5 mln op de begroting. Doordat de beschikking voor het project Oude Rijnzone nog niet in 2009 verleend kon worden, heeft een boekhoudkundige correctie plaatsgevonden tussen deze projecten.

Ad 8.

Als gevolg van een optredende versnelling in 2009 bij de uitvoering van het FES-project Waterdunen.

Ad 9.

De geraamde kasverwachting voor het FES-project Almere Weerwaterzone op grond van ministerraadbesluit van 6 november 2009.

Ad 10.

De geraamde kasverwachting voor het FES-project Stadshavens Rotterdam op grond van ministerraadbesluit van 9 oktober 2009.

Ad 11.

Als gevolg van een optredende versnelling in 2009 bij de uitvoering van het BIRK-projecten (FES).

Ad 1.

Als gevolg van optredende vertraging in 2009 bij de uitvoering van het FES-project Zuidas wordt het in 2009 geraamde budget maar niet uitgegeven doorgeschoven naar 2010.

Ad 2.

Herschikking budgetten ten behoeve van afronding gebiedsgerelateerde uitgaven

Ad 3.

Naar BZK gemeentefonds. Motie van Heugten, € 5 mln voor gemeente Oldenzaal en € 5 mln voor gemeente Noordoostpolder.

Op dit instrument is de volgende mutatie verwerkt:

Om de interne problematiek volledig te dekken in 2010 en 2011, is gebruik gemaakt van een kasschuif met het Waddenfonds. In 2010 wordt de toekenning van middelen aan het Waddenfonds verlaagd. Deze wordt vanaf 2012 gecompenseerd. Deze kasschuif komt overeen met de liquiditeitsbehoefte van het Waddenfonds.

Ad 1. tot en met Ad 14.

Zie de toelichtingen bij de uitgavenmutaties van artikel 2.

Ad 1.

Compensatie voor de bijdrage vanuit Klimaat en Luchtkwaliteit m.b.t. het taakveld gezondheid van Risicobeleid.

Ad 2.

Reguliere kasschuif vanuit 2009 agv realisatie 2009 van de FES middelen t.b.v. de CO2 opslag.

Ad 3.

Reguliere kasschuif vanuit 2009 agv realisatie van de FES middelen t.b.v. KSI in 2009.

Ad 4.

Compensatie voor de overschrijding in 2009 op het budget voor het Klimaatbeleid.

Op dit artikel is een incidentele subsidie verstrekt.

Op grond van artikel 4:23 lid 3 sub c van de Algemene wet bestuursrecht wordt een begrotingsbasis gecreëerd.

Bij circulaire van 2 november 2009, nr. DGM/K&L 2009060686 (zie ook Staatscourant 2009 nr. 16874 van 10 november 2009), is de wijze van verkrijging van een bijdrage uit het Gemeentefonds voor planstudies op grond van het Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden (IKS) bekend gemaakt. Voor de uitvoering van planstudies is 1 miljoen euro beschikbaar. In afwijking van het gestelde in de eerdervermelde circulaire wordt de bijdrage niet toegekend vanuit het Gemeentefonds maar vanuit het AgentschapNL (voorheen SenterNovem).

Ad 2 en 3.

Betreft het ophogen van de FES middelen t.b.v. verkeersmaatregelen en tegelijkertijd het verlagen van de FES middelen t.b.v. de WABO (omgevingsvergunning). Dit om de technische reden dat FES middelen (t.b.v. de WABO) niet in het Gemeentefonds gestort kunnen worden.

Ad 6, 7en 8.

Betreffen alle drie de Sloopregeling, waarbij het budget voor 2009 werd overschreden en in 2010 gecompenseerd moet worden. Tevens wordt het restantbudget wat voor de Sloopregeling in 2010 beschikbaar is, opgevraagd en wordt de bijdrage van AutoRecycling Nederland (ARN) opgevraagd.

Ad 9.

Ter oplossing van de budgettaire problematiek in 2010 worden vrijvallende middelen bij de aflopende VERS regeling (subsidie t.b.v. schone scheepsdieselmotoren) ingezet ter dekking daarvan.

Ad 1, 3 en 4

Betreffen de overboekingen voor de opdrachtverleningen aan RIVM en AgentschapNL.

Ad 5.

In relatie tot het besluit de crisispakket middelen uiterlijk in 2010 te besteden, wordt v.w.b. de ProMT (subsidies milieutechnologie)-regeling, het budget 2011 nu naar 2010 overgeboekt.

Ad 1.

De budgetten t.b.v. de opdracht aan het RIVM worden op een artikel verzameld.

Ad 1.

Zie toelichting vorige instrument De opdracht aan het RIVM wordt in een gezamenlijke opdracht richting RIVM verstrekt.

Ad 2.

De apparaatskosten en projectkosten worden in een gezamenlijke opdracht richting AgentschapNL toegezegd

Ad 1.

Vanuit de budgetten voor Klimaat en luchtkwaliteit is in 2009 een bijdrage geleverd m.b.t. de inspanningen i.r.t. het binnenmilieu (ondermeer luchtkwaliteit) scholen. Daarvoor wordt nu gecompenseerd

Ad 1.

De opdracht aan het RIVM wordt gezamenlijk toegezegd op artikel 91.

Ad 2.

De opdracht aan AgentschapNL wordt gezamenlijk toegezegd op artikel 91.

Ad 1

De opdracht aan het RIVM wordt gezamenlijk toegezegd op artikel 91

Ad 1.

Betreft een compensatie voor de bijdrage vanuit Klimaat en Luchtkwaliteit in 2009 t.b.v. het taakveld transport

Ad 2

Vanuit 2013 en 2014 wordt € 65 mln verschoven naar resp. € 35 mln in 2010 en € 30 mln in 2011 om in staat te zijn de 3^de fase in de sanering van asbestwegen, die in 2010 start, te kunnen financieren. De voor deze sanering in latere jaren ingeplande budgetten komen hierdoor nu beschikbaar.

Ad 3.

Betreft het naar voren halen van middelen die nodig zijn t.b.v. de voorbereidingen rondom de actualisatie van de wet- en regelgeving, expertise en inzet rondom de behandeling van aqanstaande vergunningaanvrangen rondom kernenergie. Hoort feitelijk op het instrument Bescherming tegen straling en zal bijgevolg daarnaar overgeboekt worden.

Ad 1.

Volgens de afgesproken systematiek worden de onder- of overschrijdingen van het beschikbare budget in het vorige jaar verrekend met het HGIS budget in de lopende jaren.

Ad 1. en Ad 2.

Het betreft hier overboekingen van de bodemmiddelen naar het Gemeentefonds en het Provinciefonds.

Ad 3.

De bodemmiddelen voor stedelijke vernieuwing worden op het WWI-instrument Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) begroot en verantwoord.

Ad 5.

De opdrachten aan AgentschapNL worden op één centraal artikel (91) begroot en verantwoord. De middelen op dit instrument voor de opdrachten aan het agentschapNL worden daarheen overgeboekt.

Ad 6.

Als gevolg van een vertraging in 2009 bij de uitvoering van de FES-projecten voor bodemsaneringwordt het in 2009 geraamde – maar niet uitgegeven – budget doorgeschoven naar 2010.

Ad 7.

Om het jaarlijkse specifieke beeld aan te sluiten bij de budgettaire kaders wordt een kasschuif doorgevoerd.

Ad 1.

Het betreft hier een herschikking ten behoeve van onderzoek gebiedsgericht instrumentarium.

Ad 2.

Het betreft hier een herschikking ten behoeve van onderzoek windenergie.

Ad 3.

Het betreft hier een mutatie ten behoeve van de afronding van gebiedsgerichte uitgaven.

Op dit instrument is de volgende mutaties verwerkt:

Als gevolg van een vertraging in 2009 bij de uitvoering van het FES-project Geluidskaarden 2^e tranche wordt het in 2009 geraamde – maar niet uitgegeven – budget doorgeschoven naar 2010.

Ad 1. t/m Ad 3.

Als gevolg van vertragingen in 2009 bij de uitvoering van de FES-projecten «kennis voor klimaat», «Klimaat voor de ruimte» en «Klimaatbuffers 2^e fase» worden de voor 2009 geraamde middelen doorgeschoven naar 2010.

Ad 1.

In verband met een juiste artikelbelasting wordt vanuit het instrument «realiseren duurzaam gebruik bodem, ondergrond en grondwater» budget overgeboekt.

Ad 2.

Het betreft hier een herschikking ten behoeve van onderzoek windenergie. Vanuit het instrument «tegengaan van geluidhinder» wordt budget overgeboekt.

Ad 3.

In verband met een vertraging bij het project Basisregistratie Grootschalige Topografie zijn de verplichtingen en uitgaven in 2010 met € 8 mln verlaagd. In de jaren 2011 en 2012 zijn de verplichtingen en kasbudgetten verhoogd met resp. € 2 mln en € 6 mln.

Ad 2.

Zie de toelichting onder het instrument Bekostiging van externe uitvoeringsorganisaties.

Ad 5/6/7.

VROM en het IPO zijn overeengekomen dat de provincies een eenmalige bijdrage van in totaal € 9 mln ontvangen voor de bestuurlijke lasten bij de invoering van de Wabo. Dit bedrag is afkomstig uit de aanvullende post. Het restant (€ 1 mln) is bestemd voor proceskosten verbonden aan de oprichting van regionale uitvoeringsdiensten (Mans).