Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2010 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze Memorie van Toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De minister van Buitenlandse Zaken,
M. J. M. Verhagen
De voorliggende suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2010. Deze mutaties betreffen wijzigingen die ook in de Voorjaarsnota zijn verwerkt. In voorliggende suppletoire begroting zijn de toezeggingen verwerkt die de minister voor Ontwikkelingssamenwerking deed tijdens de begrotingsbehandeling 2010. Dit betekent dat de oorspronkelijk opgenomen kortingen op de onderwijsprogramma’s in Mali (EUR 6 miljoen) en Mozambique (EUR 7 miljoen) ongedaan gemaakt zijn.
In het kader van de motie Vendrik, waarbij bepleit wordt dat extra geld zou moeten gaan naar vredesdividend- en burgereducatieprojecten in Zuid-Soedan via NGO’s, kan gemeld worden dat een extra bedrag van EUR 1,6 miljoen toegekend wordt ten behoeve van activiteiten bij de thema’s mensenrechten en goed bestuur. Daarnaast is voor Soedan, in tegenstelling tot andere OS-partnerlanden, geen korting doorgevoerd op het landenprogramma als gevolg van de daling van het ODA-budget. De Nederlandse bijdrage aan Soedan in 2010 zal zich naar verwachting met name richten op het goed functionerende Basic Services Fund, dat via NGO’s voorzieningen levert op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en water en sanitatie, een programma in Zuid-Soedan dat onafhankelijke berichtgeving bevordert en een bijdrage aan SUWEP om vrouwen extra voorlichting over de verkiezingen te geven. Verder worden substantiële bijdragen gegeven aan het VN- verkiezingsfonds en het Carter center waarmee onder meer lokale organisaties ten behoeve van kiezerseducatie en verkiezingswaarneming worden ondersteund.
De aanpak van milieuproblemen en ontbossing, waarvoor de motie eveneens pleit, wordt gesteund via lopende programma’s van IFAD en UNICEF, die duurzame, kleinschalige landbouw en duurzaam waterbeheer bevorderen.
Overigens geldt voor 2010 onverkort dat realisatie van deze plannen afhankelijk is van de absorptiecapaciteit van de organisaties die de programma’s uitvoeren. Ontwikkelingen op politiek en veiligheidsgebied spelen daarbij een rol.
De toezegging die de minster tijdens de begrotingsbehandeling deed om een bijdrage van EUR 1,5 miljoen te doen aan het Guyana Shield programma in Suriname is eveneens verwerkt in de begroting.
Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2010 (x EUR 1,0 mln)
In de volgende tabel volgt een overzicht van majeure wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2010 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, gevolgd door een toelichting per mutatie. Alleen de mutaties die te maken hebben met beleidsmatige wijzigingen zijn in het overzicht opgenomen.
Artikel | Mutatie | |
|---|---|---|
1 | Mensenrechten | 1,9 |
2 | Bestrijding Internationaal Terrorisme | 0,5 |
2 | Regionale Stabiliteit en Crisisbeheersing | 52,7 |
2 | Humanitaire hulpverlening | 22,5 |
7 | Consulaire dienstverlening en migratie | 7,1 |
Mensenrechten (beleidsartikel 2)
De verhoging wordt voor het grootste deel veroorzaakt door een extra bijdrage aan het mensenrechtenprogramma in Soedan (EUR 1,2 miljoen).
Bestrijding Internationaal Terrorisme (beleidsartikel 2)
De meerjarige verhoging van EUR 0,5 mln wordt veroorzaakt door een bijdrage van 5 jaar aan het nieuw op te richten Internationaal Anti-terrorisme Instituut.
Regionale Stabiliteit en Crisisbeheersing (beleidsartikel 2)
De ophoging van ruim 52 miljoen in 2010 en EUR 15 miljoen in latere jaren wordt enerzijds veroorzaakt door een verhoging van de verplichte bijdrage aan VN crisisbeheersingsoperaties en de ODA-inzet ten behoeve van Afghanistan. Anderzijds is sprake van een verlaging van de bijdrage aan het Stabiliteitsfonds.
Humanitaire Hulpverlening (beleidsartikel 2)
De mutatie wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een aanpassing van het noodhulpbudget als gevolg van met name de toezeggingen naar aanleiding van de aardbeving in Haïti (EUR 12 miljoen in 2010).
Consulaire dienstverlening en migratie (beleidsartikel 7)
In 2010 zijn extra uitgaven verricht naar aanleiding van de consulaire bijstand welke geleverd is na de aardbeving in Haïti. De toename van het budget voor dit artikel wordt verder hoofdzakelijk veroorzaakt doordat het beheer, onderhoud en de ontwikkeling van consulaire informatiesystemen hogere kosten met zich meebrengen dan oorspronkelijk waren voorzien.
In deze paragraaf wordt geschetst welke wijzigingen zijn opgetreden in de omvang van de HGIS sinds de Miljoenennota 2010. Zoals uit de hierna volgende tabel blijkt is de HGIS toegenomen met EUR 93,6 miljoen.
Omvang van de HGIS (bedragen x EUR 1 miljoen) | MJN 2010 | VJN 2010 | Mutatie |
|---|---|---|---|
HGIS-uitgaven | 6.368,2 | 6.477,4 | 109,2 |
HGIS-ontvangsten | 133,3 | 149,3 | 16,0 |
Omvang HGIS (uitgaven min ontvangsten) | 6.234,9 | 6.328,1 | 93,2 |
De toename van de HGIS is het gevolg van meerdere mutaties. In de hierna volgende tabellen zijn deze uitgesplitst.
HGIS-uitgaven (bedragen x EUR 1 miljoen) | Totaal | |
|---|---|---|
Stand Miljoenennota 2010 | 6.368,2 | |
1. | Aanpassing BNP-raming | 54,3 |
2. | Eindejaarsmarge | 79,4 |
3. | Overboekingen van/naar HGIS | – 40,1 |
4. | Intertemporele kasschuiven | 0,0 |
5. | Desaldering/specifieke mutaties ontvangsten | 16,0 |
Totaal mutaties Voorjaarsnota 2010 | 109,6 | |
Stand Voorjaarsnota 2010 | 6.477,8 | |
HGIS-ontvangsten (bedragen x EUR 1 miljoen) | Totaal | |
|---|---|---|
Stand Miljoenennota 2010 | 133,3 | |
5. | Desaldering/specifieke mutaties | 16,0 |
Totaal mutaties Voorjaarsnota 2010 | 16,0 | |
Stand Voorjaarsnota 2010 | 149,3 | |
1. Op basis van wijzigingen in de CPB-ramingen voor het BNP en de prijscomponent van het BBP is de omvang van de HGIS omhoog bijgesteld.
2. De eindejaarsmarge over 2009 is toegevoegd aan de HGIS.
3. Het totaal van een aantal overboekingen uit de HGIS. Het betreft met name overboekingen naar Defensie in verband met het convenant persoonsbeveiliging hoogrisico posten (EUR 16 miljoen) en de bijdrage aan de C17 (EUR 12 miljoen) en het amendement Ten Hoopen op de (ontwerp)begroting van EZ (EUR 10 miljoen).
4. Zowel de HGIS-uitgaven als de -ontvangsten zijn positief bijgesteld (zie ook 5. Desalderingen/specifieke mutaties in de tabel HGIS-ontvangsten).
Stand ontwerpbegroting 2010 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting 2010 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2011 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2012 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | ||||||
Verplichtingen | 133 706 | 578 | 134 284 | – 65 | 26 | – 6 711 | – 6 271 | ||
Uitgaven: | |||||||||
Programma-uitgaven totaal | 111 940 | 1 918 | 113 858 | 2 996 | 445 | – 1 702 | – 4 662 | ||
1.1 | Internationale rechtsorde | 46 699 | – 2 527 | 44 172 | 1 091 | 16 | 16 | 16 | |
1.2 | Mensenrechten | 52 169 | 1 445 | 53 614 | 193 | 532 | 532 | 532 | |
1.3 | Internationale juridische instellingen | 13 072 | 3 000 | 16 072 | 1 712 | – 103 | – 2 250 | – 5 210 | |
Uitgaven
1.3. Internationale juridische instellingen
De verhoging van EUR 3 miljoen in 2010 en EUR 1,7 miljoen in 2011 vloeien voort uit een herschikking van de budgetten voor de nieuwbouw van het Internationaal Strafhof. Deze verhogingen worden gecompenseerd door verlagingen in de jaren vanaf 2012.
Stand ontwerpbegroting 2010 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting 2010 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2011 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2012 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | ||||||
Verplichtingen | 805 422 | – 7 000 | – 11 874 | 786 548 | 87 074 | 79 116 | – 56 180 | 137 820 | |
Uitgaven: | |||||||||
Programma-uitgaven totaal | 829 628 | – 7 000 | 75 409 | 898 037 | 12 911 | 13 699 | 13 389 | 15 389 | |
2.1 | Nationale en bondgenootschappelijke veiligheid | 18 553 | – 1 579 | 16 974 | – 1 579 | – 1 579 | – 1 579 | – 1 579 | |
2.2 | Bestrijding internationaal terrorisme | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
2.3 | Non-proliferatie en ontwapening | 8 917 | 636 | 9 553 | 636 | 636 | 636 | 636 | |
2.4 | Conventionele wapenbeheersing | 0 | |||||||
2.5 | Regionale stabiliteit en crisisbeheersing | 362 377 | – 7 000 | 52 658 | 408 035 | 15 374 | 15 374 | 15 374 | 15 374 |
2.6 | Humanitaire hulpverlening | 240 767 | 22 500 | 263 267 | – 1 500 | – 1 500 | – 1 500 | – 1 500 | |
2.7 | Goed bestuur | 180 414 | 2 694 | 183 108 | 1 780 | 2 268 | 1 958 | 3 958 | |
2.8 | Het bevorderen van energievoorzieningszekerheid | ||||||||
2.9 | Grotere veiligheid door strijd tegen milieudegradatie | 18 600 | – 2 000 | 16 600 | – 2 300 | – 2 000 | – 2 000 | – 2 000 | |
Ontvangsten | 1 147 | 2 | 1 149 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
2.10 | Nationale en bondgenootschappelijke veiligheid | 147 | 2 | 149 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2.70 | Humanitaire hulpverlening | 1 000 | 1 000 | ||||||
Uitgaven
2.2. Bestrijding Internationaal Terrorisme
De meerjarige verhoging van EUR 0,5 miljoen wordt veroorzaakt door een bijdrage van vijf jaar aan het nieuw op te richten Internationaal Anti-terrorisme Instituut.
2.5. Regionale Stabiliteit en Crisisbeheersingsoperaties
De verhoging van ruim 52 miljoen in 2010 en EUR 15 miljoen in latere jaren wordt enerzijds veroorzaakt door een verhoging van de verplichte bijdrage aan VN crisisbeheersingsoperaties en, voor wat betreft 2010, inzet ten behoeve van Afghanistan. Anderzijds is sprake van een verlaging van de bijdrage aan het Stabiliteitsfonds.
2.6. Humanitaire Hulpverlening
De verhoging in 2010 is een saldo en hangt grotendeels samen met een aanpassing van het noodhulpbudget als gevolg van met name de toezeggingen naar aanleiding van de aardbeving in Haïti (EUR 12 miljoen in 2010). Daarnaast is hier een structurele korting van EUR 1,5 miljoen ingeboekt op Noodhulp aan niet DAC-landen.
2.9. Grotere veiligheid door strijd tegen milieudegradatie
De verlaging op dit artikel is het gevolg van vertragingen in het Wereldbankprogramma in het Congobekken en de regionale programma’s in Centraal Azië en het Grote Meren gebied. De meerjarige verlaging is het gevolg van de beëindiging van het regionale milieuprogramma in Centraal Azië.
Stand ontwerpbegroting 2010 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting 2010 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2011 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2012 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | ||||||
Verplichtingen | 7 027 524 | – 257 062 | 6 770 462 | – 2 560 | – 2 572 | 6 224 | – 2 000 | ||
Uitgaven: | |||||||||
Programma-uitgaven totaal | 7 217 284 | – 255 770 | 6 961 514 | – 160 713 | 10 783 | 9 886 | – 10 076 | ||
3.1 | Nederlandse afdrachten aan de EU | 7 003 076 | – 254 540 | 6 748 536 | – 145 000 | ||||
3.2 | Ondersteuning bij pre- en postaccessie | 10 708 | – 1 280 | 9 428 | – 1 280 | – 1 280 | – 1 280 | – 1 280 | |
3.3 | Europees ontwikkelingsfonds | 191 052 | 191 052 | – 14 433 | 12 063 | 11 166 | – 8 796 | ||
3.4 | Nederlandse positie in de EU | 3 145 | 3 145 | ||||||
3.5 | Raad van Europa | 9 303 | 50 | 9 353 | |||||
Ontvangsten | 599 200 | 0 | 599 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.10 | Perceptiekostenvergoedingen | 599 200 | 599 200 | ||||||
3.40 | Restitutie Raad van Europa | 0 | 0 | ||||||
Uitgaven
3.1. Nederlandse afdrachten aan de EU
De EU-afdrachten laten een meevaller in 2010 zien als gevolg van onderuitputting van de EU-begroting in 2009. Dit leidt in 2010 tot lagere afdrachten van Nederland aan de EU, omdat de aanpassing van de begroting 2009 pas in 2010 heeft plaatsgevonden. De meevaller in 2011 kan worden verklaard door het feit dat de EU-ontwerpbegroting 2011 lager is uitgevallen dan het plafond van de Financiële Perspectieven in 2011.
Stand ontwerpbegroting 2010 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting 2010 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2011 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2012 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | ||||||
Verplichtingen | 490 897 | – 4 500 | 613 286 | 1 099 683 | 284 653 | 260 091 | 279 039 | 396 298 | |
Uitgaven: | |||||||||
Programma-uitgaven totaal | 671 675 | – 4 500 | – 15 768 | 651 407 | 123 893 | – 20 498 | 268 123 | 385 382 | |
4.1 | Handels- en financieel systeem | 22 211 | – 950 | 21 261 | – 2 331 | – 2 092 | – 2 092 | – 2 092 | |
4.2 | Armoedebestrijding | 125 269 | – 4 500 | 4 567 | 125 336 | 116 280 | – 38 078 | 249 366 | 366 625 |
4.3 | Verhoogde economische groei en verminderde armoede als gevolg van gezonde private sector ontwikkeling in ontwikkelingslanden | 503 830 | – 31 473 | 472 357 | – 4 166 | 6 299 | 7 776 | 7 776 | |
4.4 | Kwaliteit en effectiviteit ontwikkelingssamenwerking | 14 100 | 11 693 | 25 793 | 13 715 | 12 978 | 12 678 | 12 678 | |
4.5 | Nederlandse handels- en investeringsbevordering | 6 265 | 395 | 6 660 | 395 | 395 | 395 | 395 | |
Ontvangsten | 20 107 | – 204 | 19 903 | – 87 | – 86 | 3 941 | 7 845 | ||
4.10 | Ontvangsten tijdelijke financiering NIO en restituties | 20 107 | – 204 | 19 903 | – 87 | – 86 | 3 941 | 7 845 | |
Verplichtingen
De mutatie op de verplichting in 2010 wordt voornamelijk veroorzaakt door de Nederlandse intekening op de garantieverplichting voor de kapitaalsverhoging van de Asian Development Bank. Aan de andere kant wordt de annual review voor begrotingssteun in Tanzania pas eind dit jaar verwacht waardoor het aangaan van een nieuwe verplichting doorschuift naar 2011. De verhoging van de verplichting in 2012 hangt samen met nieuwe, vierjarige voorstellen van UNDP die in dat jaar worden verwacht. Daarnaast is de verwachting dat de onderhandeling met de IFAD zullen worden afgesloten waardoor een nieuwe verplichting kan worden aangegaan.
Uitgaven
4.2. Overige armoedebestrijding
In overleg met betrokken organisaties is het betalingsritme voor multilaterale schuldverlichtingsinitiatieven gewijzigd (o.a. Heavily Indebted Poor Country Initiative – HIPC en International Development Association – IDA). Verder is de structurele bijdrage aan IFAD verhoogd. Ten slotte is sprake van een verhoging, met name in de jaren 2013 en 2014 in verband met het gebruikelijke parkeerkarakter van dit artikel.
4.3. Ondernemingsklimaat ontwikkelingslanden
De verlaging in 2010 is hoofdzakelijk het gevolg van een neerwaartse bijstelling van het budget voor het programma voor ORET (Ontwikkelingsrelevante Export Transacties) wegens verwachte onderuitputting. Daarnaast is sprake van een verlaging op de bijdrage aan de International Finance Cooperation (IFC) als gevolg van een kasschuif naar 2012 en 2013. Daartegenover staan verhogingen ten behoeve van onder meer het FMO/Infrastructure Development Fund en lopende Schoklandactiviteiten. Binnen het thema marktontwikkeling wordt de bijdrage aan het Initiatief Duurzame Handel vanaf 2011 structureel verhoogd.
4.4. Verhoogde kwaliteit en effectiveit van ontwikkelingssamenwerking
De verhoging op dit artikel betreft een technische bijstelling. Activiteiten op andere artikelen zijn naar dit artikel overgeheveld, omdat deze hier thematisch gezien thuishoren.
Stand ontwerpbegroting 2010 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting 2010 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2011 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2012 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | ||||||
Verplichtingen | 2 884 694 | 11 500 | 474 156 | 3 370 350 | 11 448 | 9 911 | – 24 173 | – 24 173 | |
Uitgaven: | |||||||||
Programma-uitgaven totaal | 1 575 619 | 11 500 | – 198 | 1 586 921 | 10 745 | 7 203 | – 34 791 | – 34 791 | |
5.1 | Alle kinderen, jongeren en volwassenen hebben gelijke kansen om kwalitatief goed onderwijs te doorlopen, dat hen de benodigde vaardigheden en kennis biedt om op een volwaardige wijze deel te kunnen nemen aan de samenleving | 314 171 | 7 000 | 8 207 | 329 378 | – 8 566 | 9 232 | – 12 968 | – 12 968 |
5.2 | Versterking van het gebruik van kennis en onderzoek in beleid en praktijk van ontwikkelingssamenwerking en versterking van post-secundair onderwijs- en onderzoeks capaciteit in partnerlanden. Vermindering van kwalitatieve en kwantitatieve tekorten aan geschoold middenkader. | 169 829 | 858 | 170 687 | |||||
5.3 | Gender | 48 536 | – 4 401 | 44 135 | 4 505 | 581 | – 4 370 | – 4 370 | |
5.4 | HIV/Aids | 281 991 | 4 500 | – 4 493 | 281 998 | 17 142 | 4 637 | – 4 123 | – 4 123 |
5.5 | Reproductieve gezondheid | 187 480 | – 15 190 | 172 290 | – 10 473 | – 9 097 | – 12 977 | – 12 977 | |
5.6 | Participatie civil society | 573 612 | 14 821 | 588 433 | 8 137 | 1 850 | – 353 | – 353 | |
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget is onder meer om de volgende redenen verhoogd. In 2010 zal een nieuwe verplichting worden aangegaan voor het Education for All programma. Er worden nieuwe verplichtingen aangegaan binnen de landenprogramma’s op het gebied van onderwijs: onder andere in Mali, Burkina Faso en Pakistan. De voorgenomen committering voor een vervolgbijdrage aan het UNICEF-thema Child Protection wordt daarentegen een jaar vooruitgeschoven. Verder wordt een algemene, vrijwillige bijdrage aan UNIFEM gegeven, naast de bijdrage aan het Trust Fund «Violance against Women» die via UNIFEM loopt. Ten slotte zullen eind dit jaar additionele verplichtingen worden aangegaan ten behoeve van het nieuwe, brede subsidiekader: het medefinancieringsstelsel 2011–2015.
Uitgaven
5.3. Gender
De verlaging in 2010 is een gevolg van een verschuiving van middelen van het MDG3 fonds naar 2011 als gevolg van een temporisering in de uitvoering van het programma.
5.5. Reproductieve gezondheidszorg
De meerjarige verlaging op dit subartikel is grotendeels een gevolg van een neerwaartse mutatie in de uitgaven aan de landenprogramma’s op het gebied van (reproductieve) gezondheid. Daarnaast worden in 2010 en 2011 de uitgaven voor het centrale, algemene gezondheidszorgprogramma verlaagd.
Stand ontwerpbegroting 2010 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting 2010 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2011 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2012 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | ||||||
Verplichtingen | 195 632 | 238 683 | 434 315 | – 11 738 | 5 900 | – 8 880 | – 18 880 | ||
Uitgaven: | |||||||||
Programma-uitgaven totaal | 334 973 | – 6 125 | 328 848 | – 93 162 | 39 912 | 24 802 | – 16 198 | ||
6.1 | Milieu en water | 221 052 | – 266 | 220 786 | – 99 084 | 51 912 | 37 802 | – 3 198 | |
6.2 | Duurzaam waterbeheer, een hoger percentage mensen dat duurzaam toegang heeft tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen | 113 921 | – 5 859 | 108 062 | 5 922 | – 12 000 | – 13 000 | – 13 000 | |
Verplichtingen
De verhoging op het verplichtingenbudget hangt deels samen met het aangaan van verplichtingen ten behoeve van de hernieuwbare energie enveloppe. Daarnaast is er een verhoging voor het aangaan van de nieuwe vierjarige committering voor het Global Environment Fund (GEF IV), hiervoor was niet voldoende budget opgenomen.
Uitgaven
6.1. Milieu en Water
De verlaging in 2011 is grotendeels het gevolg van een kasschuif van de middelen voor hernieuwbare energie naar 2012 en 2013. Hiermee wordt invulling gegeven aan de uit het Besluitvormingsmemorandum bij Voorjaarsnota voortvloeiende kasschuif van EUR 100 miljoen van 2011 naar 2012.
6.2. Duurzaam Waterbeheer
De daling in 2012 en verder wordt grotendeels veroorzaakt door de afbouw van het waterprogramma in Vietnam.
Stand ontwerpbegroting 2010 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting 2010 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2011 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2012 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | ||||||
Verplichtingen | 276 220 | 0 | – 245 926 | 30 294 | – 106 921 | – 112 100 | – 112 100 | – 112 100 | |
Uitgaven: | |||||||||
Programma-uitgaven totaal | 276 330 | 0 | – 246 036 | 30 294 | – 107 031 | – 112 210 | – 112 210 | – 112 210 | |
7.1 | Consulaire dienstverlening | 12 899 | 7 125 | 20 024 | 7 760 | 5 460 | 5 460 | 5 460 | |
7.2 | Vreemdelingenbeleid | 263 431 | – 253 161 | 10 270 | – 114 791 | – 117 670 | – 117 670 | – 117 670 | |
Ontvangsten | 37 690 | 760 | 38 450 | 760 | 760 | 760 | 760 | ||
7.10 | Consulaire dienstverlening | 37 690 | 760 | 38 450 | 760 | 760 | 760 | 760 | |
Verplichtingen
De verplichtingen mutaties hangen samen met de hieronder beschreven uitgavenmutaties.
Uitgaven
7.1. Consulaire dienstverlening
De meerjarige toename van het budget voor dit artikel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat het beheer en onderhoud en de ontwikkeling van consulaire informatiesystemen hogere kosten met zich meebrengen dan oorspronkelijk waren voorzien. Ook zijn in 2010 extra uitgaven verricht naar aanleiding van de consulaire bijstand welke geleverd is na de aardbeving in Haïti.
7.2. Vreemdelingenbeleid
De mutatie wordt veroorzaakt doordat met ingang van het begrotingsjaar 2010 de ODA-uitgaven aan eerstejaarsopvang asielzoekers niet langer verantwoord worden op de begroting van Buitenlandse Zaken. De belasting ten laste van de ODA-begroting van de kosten van de eerstejaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen blijft bestaan; echter deze wordt begrotingstechnisch een toerekening in plaats van een uitgaven-post op de begroting van Buitenlandse Zaken. In plaats van de bestaande bijdrageconstructie vanuit de begroting van Buitenlandse Zaken wordt het ODA-deel van de asieluitgaven toegerekend aan het ODA-budget en verantwoord in de HGIS-nota en het HGIS jaarverslag. Deze wordt jaarlijks tegelijk met de departementale begrotingen en jaarverslagen aangeboden aan de Tweede Kamer.
Stand ontwerpbegroting 2010 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting 2010 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2011 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2012 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2014 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | ||||||
Verplichtingen | 174 164 | – 1 237 | 172 927 | – 3 329 | – 3 399 | – 579 | – 579 | ||
Uitgaven: | |||||||||
Programma-uitgaven totaal | 77 293 | – 1 885 | 75 408 | – 3 686 | – 3 922 | – 3 916 | – 3 916 | ||
8.1 | Grotere buitenlandse bekendheid met de nederlandse cultuur en versterking van de culturele identiteit in ontwikkelingslanden. | 9 660 | – 1 444 | 8 216 | – 655 | – 1 117 | – 1 117 | – 1 117 | |
8.2 | Cultureel erfgoed | 4 820 | 65 | 4 885 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
8.3 | Draagvlak Nederlands buitenlands beleid | 62 813 | – 586 | 62 227 | – 3 151 | – 2 925 | – 2 919 | – 2 919 | |
8.4 | Vestigingsklimaat internationale organisaties in Nederland | 0 | 80 | 80 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Ontvangsten | 790 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.10 | Doorberekening Defensie diversen | 790 | 790 | ||||||
Verplichtingen
Uitgaven
8.1. Nederlandse cultuur
De verlaging betreft met name MFS/TMF cultuur en communicatie.
8.4. Vestigingsklimaat internationale organisaties in Nederland
De verhoging betreft de jaarlijkse Nederlandse bijdrage van EUR 55.000 voor de bedrijfsvoeringskosten van de Hoge Commissaris voor Nationale Minderheden. Deze kosten werden eerst op een ander beleidsartikel verantwoord. Daarnaast is er een verhoging van EUR 25.000 voor een bijdrage aan een hotelkamerproject (voor vertegenwoordigers uit ontwikkelingslanden) in Den Haag van de Organisatie voor een Verbod op Chemische Wapens (OPCW).
Bedragen in EUR 1 000 | Stand ontwerpbegroting 2010 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting 2010 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2011 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2012 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | |||||
Verplichtingen | pm | pm | ||||||
Uitgaven | pm | 150 | 150 | |||||
Ontvangsten | 0 | 0 |
Bedragen in EUR 1 000 | Stand ontwerpbegroting 2010 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begrotin 2010 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2011 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2012 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | |||||
Verplichtingen | 32 992 | – 21 403 | 11 589 | – 14 806 | – 18 127 | – 18 357 | – 18 051 | |
Uitgaven: | 32 992 | – 21 403 | 11 589 | – 14 806 | – 18 127 | – 18 357 | – 18 051 | |
Nominaal en onvoorzien | 32 992 | – 21 403 | 11 589 | – 14 806 | – 18 127 | – 18 357 | – 18 051 |
Verplichtingen en uitgaven
Het artikel wordt verlaagd met ruim EUR 21 miljoen. Dit betreft een overboeking van EUR 26,9 miljoen naar andere artikelen op de begroting van Buitenlandse zaken in verband met gestegen kosten voor beveiliging van ambassades en hogere contributies aan de VN in verband met vredesoperaties. Verder werd EUR 7,6 miljoen eindejaarsmarge 2009 toegevoegd aan het artikel. Daarnaast was er sprake van een negatieve bijstelling ad EUR 1,3 miljoen op grond van een aanpassing van de raming voor de prijscomponent van het BBP. In de mutaties vanaf 2011 zijn overboekingen in verband met prijscompensatie meegenomen.
Bedragen in EUR 1 000 | Stand ontwerpbegroting 2010 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting 2010 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2011 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2012 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | |||||
Verplichtingen | 749 085 | 0 | 4 034 | 753 119 | 34 873 | 37 427 | 27 893 | 32 893 |
Uitgaven: | 745 649 | 0 | 4 146 | 749 795 | 42 110 | 30 698 | 34 130 | 37 285 |
Apparaatsuitgaven | 745 649 | 0 | 4 146 | 749 795 | 42 110 | 30 698 | 34 130 | 37 285 |
Ontvangsten | 50 326 | 15 000 | 65 326 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | |
Diverse ontvangsten | 50 326 | 15 000 | 65 326 | 7 000 | ||||
Koersverschillen | 0 | 0 | 0 |
Verplichtingen
De verplichtingenmutatie houdt verband met de kasmutaties zoals die hieronder zijn beschreven.
Uitgaven
De verhoging van de uitgaven is een saldo van diverse kleine en grotere mutaties. Enerzijds zijn er hogere uitgaven voor loonkosten lokaal personeel, vooral veiligheid gerelateerde investeringen in en beheer en onderhoud van residenties en kanselarijen, huur en beveiliging van met name hoogrisico posten als Islamabad, Kabul en Sana’a en uitgaven voor het project digitaal archiveren. Anderzijds is er een verlaging van de uitgaven als gevolg van een overheveling naar Defensie in verband met het convenant persoonsbeveiliging hoogrisico posten en de bijdrage aan de C17.
Ontvangsten
De mutatie is mede het gevolg van vertraagde ontvangsten uit de verkoop van panden die al in 2009 waren gepland, maar pas dit jaar worden gerealiseerd. Als gevolg van een stagnerende onroerend goedmarkt is de in 2009 gerealiseerde opbrengst van de verkoop van residenties en kanselarijen, lager uitgevallen dan verwacht. Naar verwachting zullen in 2010 meer panden worden verkocht als gevolg van een aantrekkende onroerendgoedmarkt.