Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2010 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De minister van Verkeer en Waterstaat,
C. M. P. S. Eurlings
1. | Leeswijzer | 2 |
|---|---|---|
2. | De producten | 3 |
2.1. | Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties | 3 |
2.2. | De productartikelen | 4 |
Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010 opgenomen. Hierbij wordt inzicht gegeven in de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, de uitgaven- en de ontvangstenramingen worden voorgesteld.
Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Voorjaarsnota) van het ministerie van Financiën. Vervolgens worden de belangrijkste begrotingsmutaties in dit wetsvoorstel gespecificeerd en toegelicht.
Tenslotte wordt onder 2.2 De productartikelen inzicht verstrekt in de mutaties op financieel instrumentniveau alsmede de gevolgen voor de (meerjarige) MIRT-tabellen.
Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2010 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.
De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.
De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
Overeenkomstig mijn toezegging tijdens het Wetgevingsoverleg Verkeer en Waterstaat van 24 juni 2009, zijn projecttabellen met de realisatieprojecten opgenomen waarin de (meerjarige) begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt en waarvan de belangrijkste mutaties zijn voorzien van een toelichting (zie ook mijn brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal van 4 november 2009, Kamerstukken II, 2009-2010, 32 123 A, nr. 8).
Uitgaven en Ontvangsten
Art.nr. | Uitgaven | Ontvangsten | ||
|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2010 | 8.629,6 | 8.629,6 | ||
Amendement Koopmans en Cramer, | ||||
2009–2010, 32 123 A, nr. 16 | 0,0 | |||
Amendement Cramer, | ||||
2009–2010, 32 123 A, nr. 17 | 0,0 | 0,0 | ||
Amendement Koopmans en Roefs, | ||||
2009–2010, 32 123 A, nr. 31 | 0,0 | |||
Stand vastgestelde begroting 2010 | 8.629,5 | 8.629,5 | ||
– Suppletore mutaties: | ||||
1. | Voordelig saldo 2009 | 18.10 | 372,3 | |
Toevoeging voordelig saldo 2009 aan artikelen | div. | 477,1 | 104,8 | |
2. | Noordwaard | 16 | 4,2 | 4,2 |
3. | Bijdrage FES | 19.10/div. | – 8,3 | – 8,3 |
4. | Sanering Vecht | 11 | 70,0 | |
16 | – 70,0 | |||
5. | Overboekingen andere begrotingen Rijk | 19.09/div | – 79,6 | – 79,6 |
Stand 1e suppletore begroting 2010 | 9.022,9 | 9.022,9 | ||
11 Hoofwatersystemen | Stand Ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletore begroting | Stand 1e Suppletore begroting | Mutatie 201 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
Verplichtingen | 809.659 | 0 | 5.288 | 814.947 | – 1.935 | – 2.416 | – 24.140 | – 28.700 |
Uitgaven | 1.045.470 | 0 | 26.959 | 1.072.429 | – 7.619 | – 15.764 | – 18.012 | – 28.765 |
11.01 Watermanagement | 89.132 | 0 | – 2.000 | 87.132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.01.01 Basispakket watermanagement | 89.132 | 0 | – 2.000 | 87.132 | ||||
11.02 Beheer en Onderhoud | 259.731 | 0 | – 90.855 | 168.876 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.02.01 Basispakket B&O waterkeren | 154.941 | 0 | – 83.697 | 71.244 | ||||
11.02.05 Basispakket B&O integraal waterbeheren | 65.012 | 0 | – 50.500 | 14.512 | ||||
11.02.08 Groot var.onderh.waterbeheer | 39.778 | 0 | 43.342 | 83.120 | ||||
11.03 Aanleg | 689.436 | 0 | 116.707 | 806.143 | – 7.619 | – 15.764 | – 18.012 | – 28.765 |
11.03.01 Real.programma waterkeren | 471.093 | 0 | 11.286 | 482.379 | – 3.200 | – 800 | ||
11.03.02 Real.programma waterbeheren | 218.343 | 0 | 105.421 | 323.764 | – 4.419 | – 14.964 | – 18.012 | – 28.765 |
11.05 Verkenning en planstudie | 7.171 | 0 | 3.107 | 10.278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.05.01 Verkenn.progr.hoofdwatersystemen | 3.236 | 0 | 1.554 | 4.790 | 255 | 235 | 170 | 113 |
11.05.02 Planstudieprogr.waterkeren | 2.458 | 0 | 488 | 2.946 | – 255 | – 235 | – 170 | – 113 |
11.05.03 Planstudieprogr.waterbeheer | 1.477 | 0 | 1.065 | 2.542 | ||||
Van totale uitgaven: | ||||||||
– Bijdrage aan baten-lastendienst | 196.308 | |||||||
– Restant | 876.121 | |||||||
– waarvan op 1 maart 2010 juridisch verplicht | 60% | |||||||
11.09 Ontvangsten | 52.349 | 0 | 14.205 | 66.554 |
11.01 Watermanagement
11.02 Beheer en onderhoud
Naast een overboeking naar het Ministerie van VROM (Landelijke voorziening omgevingsloket) en een bijdrage van het Ministerie van EZ (Ecologisch onderzoek effectiviteit windturbineparken) betreffen deze mutaties de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken hiervan bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.
11.03 Aanleg
Realisatieprojecten Waterkeren (11.03.01) | Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Gevolgen MIRT-budget | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |||
Uitgaven | 471 | 0 | 11 | 482 | – 3 | – 1 | 0 | 0 | ||
1 | Deltaplan grote rivieren | 13 | – 2 | 11 | ||||||
1 | Maatregelen i.r.t. rivierverruiming | 17 | 2 | 19 | ||||||
1 | Dijkversterking en Herstel steenbekleding | 81 | 2 | 83 | ||||||
1 | Hoogwaterbeschermingsprogramma | 288 | – 2 | 286 | – 3 | – 1 | ||||
1 | Overige onderzoeken en kleine projecten | 74 | 11 | 85 | ||||||
Afronding | – 2 | – 2 | ||||||||
1. Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.
Realisatieprojecten Waterbeheren (11.03.02) | Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Gevolgen MIRT-budget | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |||
Uitgaven | 218 | 0 | 105 | 323 | – 4 | – 15 | – 18 | – 28 | ||
1 | Proef Grootschalige Verwerking Baggerspecie (GVB) | 2 | 2 | |||||||
Stimuleringsregeling verwerking baggerspecie (SVB) | 1 | 1 | ||||||||
1 | Subsidie baggeren bebouwd gebied (SUBBIED) | 24 | – 2 | 22 | – 1 | |||||
1/2 | Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren | 112 | 38 | 150 | 3 | – 2 | – 23 | – 29 | ||
1 | Tijdelijke regeling bestrijding regionale wateroverlast | 11 | 24 | 35 | ||||||
1 | Inrichting IJsselmonding | – 1 | 2 | 1 | ||||||
1 | Natte natuurprojecten IJsselmeergebied | 7 | 8 | 15 | ||||||
1 | Natuurpilot IJmeer/Markermeer | 1 | 1 | – 2 | – 1 | 1 | ||||
1 | Integrale inrichting Veluwe randmeer (IIVR) | 10 | 2 | 12 | ||||||
Depot Hollandsch Diep | 0 | |||||||||
Klein Profijt | 0 | |||||||||
1 | Uitbreiding gemaalcapaciteit IJmuiden | 3 | 3 | |||||||
1 | Uitvoeringskosten (verdieping) ProSes2011 | 3 | 3 | |||||||
1 | Natuurcompensatie Perkpolder | 3 | – 1 | 2 | ||||||
Verruiming vaargeul Westerschelde | 4 | 4 | ||||||||
1/3 | Innovatie KRW/WB21 | 30 | 31 | 61 | 2 | |||||
1/3 | Synergie KRW/WB21 | 19 | – 1 | 18 | – 6 | – 13 | 6 | |||
1 | Kleine projecten | – 5 | – 5 | |||||||
Afronding | – 2 | – 2 | ||||||||
1. Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.
2. De totale kosten van de sanering van de Vecht zijn geraamd op bijna € 100 mln. Het Rijk (VenW) draagt daarvan € 70 mln. bij. De financiering van het resterende deel wordt door het Waterschap Amstel Gooi en Vecht verder ingevuld.
In 2009 is het aandeel van VenW in de saneringskosten uitbetaald ten laste van artikel 11 Hoofdwatersystemen waarbij de onderuitputting op artikel 16 Ruimte voor de rivier als tijdelijke compensatie is aangeboden. Via de technische verwerking van het voordelig saldo zijn de artikelen 11 en 16, als gevolg van de betaling van de saneringskosten in 2009, in 2010 respectievelijk met € 70 mln. verlaagd en verhoogd. Daar de terugbetaling van de tijdelijke compensatie aan artikel 16 is voorzien in de periode 2012 en later, wordt het effect in 2010 van de verwerking van het voordelig saldo thans teruggedraaid en verschoven naar de jaren na 2012.
3. Naast de verwerking van het voordelig saldo 2009, worden gelden uit het Fonds Economische Structuurversterking aan deze projecten toegevoegd (zie ook de toelichting onder artikel 19.10).
11.05 Verkenning en planstudie
Per saldo wordt ca. € 0,9 mln. uit het Fonds Economische Structuurversterking overgeboekt ten behoeve van de projecten Compartimenteringsonderzoek dijken en Innovatie reserv./Haaglanden toegevoegd (zie ook de toelichting onder artikel 19.10).
11.09 Ontvangsten
Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.
12 Hoofdwegennet | Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
Verplichtingen | 2.482.746 | 0 | 0 | 2.482.746 | ||||
Uitgaven | 2.909.261 | 0 | – 474.792 | 2.434.469 | 4.966 | – 1.423 | 33.780 | 0 |
12.01 Verkeersmanagement | 57.150 | 0 | 0 | 57.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.01.01 Basispakket verkeersmanagement | 57.150 | 0 | 0 | 57.150 | ||||
12.01.02 Servicepakket verkeersmanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12.02 Beheer en onderhoud | 973.376 | – 17.000 | – 280.590 | 675.786 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.02.01 Basispakket B&O | 764.591 | – 17.000 | – 287.245 | 460.346 | ||||
12.02.02 Servicepakket B&O | 77.192 | 0 | 0 | 77.192 | ||||
12.02.04 Groot variabel onderhoud | 131.593 | 0 | 6.655 | 138.248 | ||||
12.03 Aanleg en planst.na tracébesluit | 1.417.413 | – 10.000 | – 150.855 | 1.256.558 | 4.966 | – 1.423 | 33.780 | 0 |
12.03.01 Realisatieprogramma | 1.366.217 | – 10.000 | – 131.872 | 1.224.345 | 4.966 | – 1.423 | 33.780 | |
12.03.02 Planstudie na tracébesluit | 51.196 | 0 | – 18.983 | 32.213 | ||||
12.04.01 GIV/PPS | 223.007 | 0 | 76.110 | 299.117 | ||||
12.05 Verk.en planst.voor tracébesluit | 238.315 | 27.000 | – 119.457 | 145.858 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.05.01 Verkenningen | 0 | 0 | 464 | 464 | ||||
12.05.02 Planstudie voor tracébesluit | 238.315 | 27.000 | – 119.921 | 145.394 | ||||
Van totale uitgaven: | ||||||||
– Apparaatsuitgaven | 591 | |||||||
– Bijdrage aan baten-lastendienst | 890.843 | |||||||
– Restant | 1.543.035 | |||||||
– waarvan op 1 maart 2010 juridisch verplicht | 100% | |||||||
12.09 Ontvangsten | 153.119 | 0 | – 42.311 | 110.808 |
12.02 Beheer en onderhoud
Naast een relatief kleine overboeking uit de begroting van HXII (VenW) ten behoeve van het project VanAnaarBeter betreffen dit mutaties ter verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.
12.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit
Realisatieprojecten hoofdwegennet (12.03.01) | Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Gevolgen MIRT-budget | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |||
Uitgaven | 1.368 | – 10 | – 132 | 1.226 | 5 | – 1 | 34 | 0 | ||
A7 Rondweg Sneek | 21 | 21 | ||||||||
1 | A2 Everdingen-Deil-Zaltbommel-Empel | 127 | – 20 | 107 | Ja | |||||
1 | N34 omleiding om Ommen | 19 | – 4 | 15 | ||||||
1 | N35 Zwolle-Almelo (traverse Nijverdal) | 33 | 5 | 38 | ||||||
A12 Utrecht west benutting, aansluitingen | ||||||||||
Woerden-Linschoten en Woerden-Oost | 21 | 21 | ||||||||
1 | A28 Utrecht-Amersfoort | 67 | – 2 | 65 | ||||||
1 | A4 Burgerveen-Leiden | 92 | 1 | 93 | ||||||
1 | A2 Holendrecht-Oudenrijn | 210 | – 88 | 122 | ||||||
1 | A12 Den Haag-Gouda benutting | 60 | – 41 | 19 | ||||||
1 | N9 Koedijk-De Stolpen | 15 | 6 | 21 | ||||||
1 | A2 Rondweg Den Bosch | 45 | – 19 | 26 | ||||||
1 | A2 Tangenten Eindhoven | 84 | – 28 | 56 | Ja | |||||
1 | A2/A76 Maatregelenpakket Limburg | 20 | 28 | 48 | ||||||
1 | A57 Veersedam-Middelburg | 48 | – 13 | 35 | ||||||
1 | A73/74 Venlo-Maasbracht ism A74, N68 en OTR | 13 | 22 | 35 | Ja | |||||
1/2 | A10 Amsterdam praktijkproef FES | 20 | – 14 | 6 | 6 | 10 | 17 | |||
1/2 | Dynamisch verkeersmanagement | 85 | 9 | 94 | ||||||
1/2 | Kleine projecten/Afronding projecten | 49 | – 10 | 39 | ||||||
Programma aansluitingen | 18 | 18 | ||||||||
1 | Verkeersveiligheid infrastructuurpakket hwn | 2 | – 10 | 6 | – 2 | |||||
1/2 | Quick Wins FES | 14 | – 3 | 11 | – 1 | – 11 | 17 | |||
1 | Realisatieuitg.op IF 12.03.01 mbt planstudieuitg. | 304 | 34 | 338 | Ja | |||||
1 | Afronding | 1 | – 1 | 0 | ||||||
1. Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.
2. Per saldo wordt uit deze projecten ca. € 25,7 mln. naar het Fonds Economische Structuurversterking teruggeboekt (zie ook de toelichting onder artikel 19.10). Een deel van deze gelden wordt in latere jaren weer opgevraagd.
12.03.02 Planstudie na tracébesluit
Naast een toevoeging van ca. € 12,9 mln. uit het Fonds Economische Structuurversterking (zie ook de toelichting onder 19.10), betreffen dit de mutaties ter verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.
12.04 GIV/PPS
Geintegreerde contractvorem (12.04) | Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Gevolgen MIRT-budget | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (2) | (5) | (6) | (7) | (8) | |||
Uitgaven | 223 | 0 | 76 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | N31 Leeuwarden-Drachten (excl.B&O) | 32 | 32 | |||||||
1 | Aflossing tunnels | 51 | 4 | 55 | ||||||
1 | N11 Alphen a/d Rijn-Bodegraven bet.PPS-constr. | – 4 | – 4 | |||||||
1 | A10 2e Coentunnel | 157 | 58 | 215 | ||||||
1 | Exploitatie Westerschelde | – 13 | – 13 | |||||||
1 | A59 Rosmalen-Geffen, PPS | 15 | – 1 | 14 | ||||||
1. Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.
12.05 Verkenning en planstudie voor tracébesluit
12.09 Ontvangsten
Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent ugeïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.
13 Spoorwegen | Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
Verplichtingen | 2.823.197 | 0 | – 562 | 2.822.635 | ||||
Uitgaven | 2.975.622 | 0 | 712.049 | 3.687.671 | – 47.550 | – 11.922 | – 23.614 | 0 |
13.02 Onderhoud en vervanging | 1.857.395 | – 20.000 | 40.055 | 1.877.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.02.01 Regulier onderhoud | 772.786 | 0 | 70.476 | 843.262 | ||||
13.02.02 Grote onderhoudsprojecten | 600.886 | 0 | – 57.114 | 543.772 | ||||
13.02.03 Rentelasten | 123.981 | 0 | 0 | 123.981 | ||||
13.02.04 Betuweroute | 64.255 | 0 | – 9.526 | 54.729 | ||||
13.02.05 Kleine infra en overige projecten | 295.487 | – 20.000 | 36.219 | 311.706 | ||||
13.03 Aanleg | 859.451 | 0 | 218.087 | 1.077.538 | – 47.550 | – 11.922 | – 23.614 | 0 |
13.03.01 Real.progr.personenvervoer | 842.409 | 0 | 204.287 | 1.046.696 | – 47.550 | – 11.922 | – 23.614 | |
13.03.02 Real.progr.goederenvervoer | 17.042 | 0 | 13.800 | 30.842 | ||||
13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS | 139.271 | 0 | 4.193 | 143.464 | ||||
13.05 Verkenningen en planstudies | 119.505 | 20.000 | 449.714 | 589.219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.05.01 Planstudieprogr. personenvervoer | 78.214 | 20.000 | 435.767 | 533.981 | ||||
13.05.02 Planstudieprogr. goederenvervoer | 41.291 | 0 | 13.947 | 55.238 | ||||
13.05.03 Verkenningenprogramma | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Van totale uitgaven: | ||||||||
– Apparaatsuitgaven | 3.631 | |||||||
– Bijdrage aan baten-lastendienst | ||||||||
– Restant | 3.684.040 | |||||||
– waarvan op 1 maart 2010 juridisch verplicht | 66% | |||||||
13.09 Ontvangsten | 125.000 | 0 | 117.036 | 242.036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
– HSA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
– Overig | 0 | 0 | 7.036 | 7.036 | ||||
– Mandje spoor | 125.000 | 0 | 110.000 | 235.000 |
Algemeen
Eind 2009 is overeenstemming bereikt tussen de Nederlandse Spoorwegen (NS) en de Staat over de uitkering van een superdividend van € 1,4 mlrd. aan de Staat. Met dit akkoord is de financiering van het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) rond. De Kamer is hierover schriftelijk geïnformeerd (Kamerstukken II, 2009–2010, 28 165, nr. 105). Het gaat om een omvangrijk pakket van € 2 mlrd., dat uit diverse onderdelen bestaat en waarbij onder andere schuldaflossing van ProRail aan de orde is.
De exacte budgettaire verwerking hiervan kon niet meer voor de afronding van de Voorjaarsnota worden gerealiseerd. De budgettaire verwerking zal daarom plaatsvinden bij Miljoenennota 2011 (Vermoedelijke Uitkomsten 2010).
13.02 Onderhoud en vervanging
Naast een overboeking naar het Ministerie van VROM (project Populatiebestanden) betreffen deze mutaties de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken hiervan bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.
13.03 Aanleg
Realisatieprojecten Personenvervoer (13.03.01) | Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Gevolgen MIRT-budget | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |||
Uitgaven | 842 | 0 | 204 | 1.046 | – 48 | – 12 | – 24 | 0 | ||
BB21 (ontw. Bev21, VPT+,VPT2) | 5 | 5 | ||||||||
1 | Geluidsanering Spoorwegen | 21 | 1 | 22 | ||||||
1 | Geluid (empl. en innovatieve ontwikkelingen) | 0 | 1 | 1 | ||||||
1 | Kleine projecten | 5 | – 3 | 2 | ||||||
1 | HSA Claim | 0 | 20 | 20 | ||||||
1 | Integrale spooruitbreiding Amsterdam – Utrecht | 9 | 9 | |||||||
1 | Kleine stations | 6 | 3 | 9 | ||||||
1 | Afdekking risico's spoorprogramma's | 0 | 76 | 76 | ||||||
1 | AKI-plan en veiligheidsknelpunten | 38 | 12 | 50 | ||||||
1 | Intensivering Spoor in steden (I) | 15 | 25 | 40 | ||||||
1/2 | Intensivering Spoor in steden (II) | 27 | – 37 | – 10 | – 48 | – 12 | – 24 | |||
1 | Nazorg gereedgekomen lijnen/halten | 6 | 4 | 10 | ||||||
1 | Ontsnippering | 8 | 1 | 9 | ||||||
1 | Traject Oost (perronverbredingen) | 0 | 1 | 1 | ||||||
1 | Traject Oost uitv. convenant DMB | 10 | 1 | 11 | ||||||
1 | Sporen in Arnhem | 60 | – 3 | 57 | ||||||
1 | Arnhem Centraal (t.b.v. NSP) | 25 | 11 | 36 | ||||||
1 | Vleuten – Geldermalsen 4/6 sp. (incl. RSS) | 80 | 28 | 108 | ||||||
1 | Amsterdam CS spoor 10/15 | 1 | 3 | 4 | ||||||
1 | Amsterdam-Centraal Cuyperhal | 18 | 12 | 30 | ||||||
Den Haag Centraal (t.b.v. NSP) | 10 | 10 | ||||||||
Den Haag CS: terugbouwen sporen 11/12 | 5 | 5 | ||||||||
1 | Fietsenstalling Amsterdam CS | 1 | 3 | 4 | ||||||
1 | Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP) | 50 | – 1 | 49 | ||||||
1 | OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP) | 57 | – 2 | 55 | ||||||
1 | Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol) | 38 | 14 | 52 | ||||||
1 | Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft | 86 | 2 | 88 | ||||||
Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven | 10 | 10 | ||||||||
1 | Hanzelijn | 239 | 28 | 267 | ||||||
1 | Breda Centraal (t.b.v. NSP) | 11 | 5 | 16 | ||||||
1 | Afronding | 1 | – 1 | 0 | ||||||
1. Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.
2. Uit dit project wordt in totaal bijna € 124 mln. overgeboekt naar het Gemeentefonds voor de tweede tranche Spoorse Doorsnijdingen.
Realisatieprojecten Goederenvervoer (13.03.02) | Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Gevolgen MIRT-budget | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |||
Uitgaven | 19 | 0 | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aslasten Cluster II | 1 | 1 | ||||||||
1 | PAGE risico reductie | 4 | 3 | 7 | ||||||
1 | Geluidspilot Goederenvervoer | 0 | 1 | 1 | ||||||
1 | Uitv.progr.Goed.route Elst-Deventer-Twente (NaNov) | 7 | 4 | 11 | ||||||
1 | Electr.empl. Maasvlakte West en passeerspoor Botlek | 3 | 1 | 4 | ||||||
1 | Sloelijn/geluidmaatregelen Zeeuwselijn | 2 | 2 | 4 | ||||||
1 | Kleine projecten | 1 | 2 | 3 | ||||||
Nazorg gereedgekomen lijnen-halten | 0 | 0 | ||||||||
1 | Afronding | 1 | 1 | 2 | ||||||
1. Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.
13.04 Geïntegreerde contractvorming/PPS
13.05 Verkenningen en planstudies
13.09 Ontvangsten
De mutaties op deze operationele doelstellingen betreffen de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.
14 Regionaal/lokale infra. | Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
Verplichtingen | 107.616 | 0 | – 42.475 | 65.141 | ||||
Uitgaven | 275.193 | 0 | 136.562 | 411.755 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.01 Grote regionaal/lokale projecten | 186.209 | 0 | 142.547 | 328.756 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.01.01 Verkenningen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14.01.02 Planstudieprogr.reg./lok | 5.828 | 0 | 66.338 | 72.166 | ||||
14.01.03 Real.progr.reg./lok. | 180.381 | 0 | 76.209 | 256.590 | ||||
14.02 Regionale mob fondsen | 8.522 | 0 | 10.758 | 19.280 | ||||
14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid | 80.462 | 0 | – 16.743 | 63.719 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten | 44.154 | 0 | – 32.321 | 11.833 | ||||
14.03.02 RSP – ZZL: RB mob.fondsen | 31.094 | 0 | 20.729 | 51.823 | ||||
14.03.03 RSP – ZZL: REP | 5.214 | 0 | – 5.151 | 63 | ||||
Van totale uitgaven: | ||||||||
– Apparaatsuitgaven | 23 | |||||||
– Bijdrage aan baten-lastendienst | 781 | |||||||
– Restant | 410.951 | |||||||
– waarvan op 1 maart 2010 juridisch verplicht | 66% | |||||||
14.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.01.02 Planstudieprogr.reg./lok
Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.
14.01.03 Realisatieprogramma reg./lokaal
Real.progr.reg.lok. (14.01.03) | Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Gevolgen MIRT-budget | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |||
Uitgaven | 180 | 0 | 77 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nijmegen 2e stadsbrug | 0 | 0 | ||||||||
1 | Noord/Zuidlijn Noord-WTC | 110 | 10 | 120 | ||||||
1 | N201 | 27 | 11 | 38 | ||||||
Rijn Gouwelijn Oost | 32 | 32 | ||||||||
Randstadrail (incl. voorbereidingskosten | ||||||||||
1 | en aanlanding) | 10 | 51 | 61 | ||||||
1 | Beneluxmetro (ecl.Bodemsanering) | 0 | 5 | 5 | ||||||
2 | Scheveningen Boulevard | 3 | 3 | |||||||
Tilburg Noordwesttangent | 0 | 0 | ||||||||
Experimenteerprojecten | 0 | 0 | ||||||||
Afronding | – 2 | – 2 | ||||||||
1. Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.
2. Uit het Fonds Economische Structuurversterking wordt ca. € 0,3 mln. overgeboekt en aan dit project toegevoegd (zie ook artikel 19.10).
14.02 Regionale mob.fondsen
14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid
Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.
Voorts is een overboeking naar het Provincie- en Gemeentefonds opgenomen van in totaal ca. € 42,5 mln. ten behoeve van het Regio Specifiek Pakket Zuiderzeelijn (ten behoeve van de gemeente Assen en de provincies Friesland, Groningen, Drente en Flevoland). Deze gelden worden overgeboekt via artikel 19.09.
15 Hoofdvaarwegennet | Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
Verplichtingen | 1.049.613 | – 40 | 62.454 | 1.112.027 | – 140 | – 22.140 | – 140 | – 8.140 |
Uitgaven | 908.582 | – 40 | – 110.261 | 798.281 | – 140 | 19.860 | 11.860 | – 140 |
15.01 Verkeersmanagement | 85.811 | 0 | 0 | 85.811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.01.01 Basispakket verkeersmanagement | 84.762 | 0 | 0 | 84.762 | ||||
15.01.02 Servicepakket verkeersmanagement | 1.049 | 0 | 0 | 1.049 | ||||
15.02 Beheer en onderhoud | 566.551 | 0 | – 156.028 | 410.523 | – 140 | – 140 | – 140 | – 140 |
15.02.01 Basispakket B&O hoofdvaarwegen | 399.012 | 0 | – 208.620 | 190.392 | – 140 | – 140 | – 140 | – 140 |
15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen | 27.856 | 0 | 10.397 | 38.253 | ||||
15.02.04 Groot var.onderhoud hoofdvaarwegen | 139.683 | 0 | 42.195 | 181.878 | ||||
15.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit | 194.911 | 0 | 13.332 | 208.243 | 0 | 20.000 | 12.000 | 0 |
15.03.01 Realisatieprogr. hoofdvaarwegen | 194.884 | 0 | 13.332 | 208.216 | 20.000 | 12.000 | ||
15.03.02 Planstudieprogr. na tracébesluit | 27 | 0 | 27 | |||||
15.05 Verk. en planstudies voor tracébesluit | 61.309 | – 40 | 32.435 | 93.704 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.05.01 Verkenningen | 8.076 | 0 | 5.000 | 13.076 | ||||
15.05.02 Planstudieprogramma voor tracébesluit | 53.233 | – 40 | 27.435 | 80.628 | ||||
Van totale uitgaven: | ||||||||
– Apparaatsuitgaven | ||||||||
– Bijdrage aan baten-lastendienst | 381.698 | |||||||
– waarvan 15.03 Aanleg en planst.na tb. | 15.459 | |||||||
– Restant | 416.583 | |||||||
– waarvan op 1 maart 2010 juridisch verplicht | 100% | |||||||
15.09 Ontvangsten | 41.895 | 0 | 15.514 | 57.409 |
15.02 Beheer en onderhoud
Naast een overboeking naar de begroting van HXII (VenW) en een structurele overboeking naar het Ministerie van Defensie (ten behoeve van de vereenvoudiging van de administratieve afhandeling t.a.v. de investeringen en exploitatiekosten voor mobiele communicatie apparatuur C/P2000 in gebruik bij de KNRM) hebben de mutaties betrekking op de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.
15.03.01 Realisatieprojecten hoofdvaarwegen
Realisatieprojecten hoofdvaarwegen (15.03.01 | Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Gevolgen MIRT-budget | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |||
Uitgaven | 195 | 0 | 14 | 209 | 0 | 20 | 12 | 0 | ||
1 | Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va | 10 | 3 | 13 | ||||||
1 | Twentekanalen, verruiming (fase 1) | 0 | – 7 | – 7 | Ja | |||||
Verbeteren vaargeul IJsselmeer (Amsterdam-Lemmer) | 2 | 2 | ||||||||
1 | Vaarroute Ketelmeer (excl. EU-bijdrage) | 0 | 4 | 4 | ||||||
1 | Renovatie Noordzeesluizen IJmuiden | 0 | 1 | 1 | ||||||
1 | Walradar Noordzeekanaal | 4 | 18 | 22 | ||||||
1 | Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligplaatsen | 3 | 6 | 9 | ||||||
1 | Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis | 0 | – 1 | – 1 | ||||||
1 | Maasroute fase 1, brugverhogingen Roosteren en Echt | 0 | 1 | 1 | ||||||
Maasroute fase 1, voorhavens en wachtplaatsen | 0 | 0 | ||||||||
1 | Maasroute, modernisering fase 2 | 36 | 12 | 48 | ||||||
1 | Tweede Sluis Lith | 0 | 1 | 1 | ||||||
1 | Zuid-Willemsvaart; renovatie middendeel klasse II | 5 | 2 | 7 | ||||||
1 | Zuid-Willemsvaart, omleggen en opwaarderen (Maas-Veghel) | 37 | – 9 | 28 | ||||||
1 | Wilhelminakanaal | 12 | 5 | 17 | ||||||
1 | Burgemeester Delenkanaal Oss | 0 | 2 | 2 | ||||||
1 | Zuid-Willemsvaart; vervanging sluizen 4, 5 en 6 | 13 | – 9 | 4 | ||||||
Walradarsystemen | 3 | 3 | ||||||||
1 | Kleine projecten | 0 | 1 | 1 | ||||||
Ligplaatsvoorzieningen | 0 | 0 | ||||||||
1/2 | Quick Wins binnenhavens (incl.amendement Anker) | 70 | – 16 | 54 | 20 | 12 | ||||
Duurzame havens | 1 | 1 | ||||||||
TBBV/SBV | 0 | 0 | ||||||||
Afronding | – 1 | – 1 | ||||||||
1. Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.
2. Naast de verwerking van het voordelig saldo over 2009, wordt € 20 mln. teruggeboekt naar het Fonds Economische Structuurversterking (zie ook onder artikel 19.10). De voor dit project beschikbare gelden worden opgevraagd in de jaren waarin deze weer benodigd zijn.
15.05 Verkenningen en planstudies voor tracébesluit
15.09 Ontvangsten
Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.
16 Megaproj.niet Verkeer en Vervoer | Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
Verplichtingen | 315.501 | 0 | – 57.734 | 257.767 | – 1.000 | 2.416 | 24.000 | 41.748 |
Uitgaven | 364.641 | 0 | – 7.927 | 356.714 | 3.200 | 3.216 | 24.000 | 28.700 |
16.01 Project Mainportontwikkeling R'dam | 36.907 | 0 | – 19.064 | 17.843 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.01.01 Planstudie PMR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16.01.02 Realisatieprogramma PMR | 36.907 | 0 | – 19.064 | 17.843 | ||||
16.02 Ruimte voor de Rivier | 291.745 | 0 | – 8.431 | 283.314 | 3.200 | 3.216 | 24.000 | 28.700 |
16.03 Maaswerken | 35.989 | 0 | 19.568 | 55.557 | ||||
Van totale uitgaven: | ||||||||
– Apparaatsuitgaven | – 282 | |||||||
– Bijdrage aan baten-lastendienst | 21.249 | |||||||
– Restant | 335.747 | |||||||
– waarvan op 1 maart 2010 juridisch verplicht | 34% | |||||||
16.09 Ontvangsten | 209 | 0 | 4.832 | 5.041 |
16.01 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.
Realisatie Megaprojecten niet VenV (16) | Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Gevolgen MIRT-budget | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |||
Uitgaven | 365 | 0 | – 8 | 357 | 4 | 3 | 24 | 29 | ||
Project Mainport Rotterdam | 37 | 0 | – 19 | 18 | ||||||
1 | Uitvoeringsorganisatie | 2 | 1 | 3 | ||||||
750 ha | 0 | |||||||||
Groene verbinding | 8 | 8 | ||||||||
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) | 0 | |||||||||
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma | 0 | |||||||||
1 | Voorfinanciering FES natuurcompensatie | 27 | – 20 | 7 | ||||||
Landaanwinning | 0 | |||||||||
BTW Buitencontour | 0 | |||||||||
Aan- en ontsluitende infrastructuur | 0 | |||||||||
Onvoorzien | 0 | |||||||||
Ruimte voor de rivier | 292 | 0 | – 9 | 283 | 4 | 3 | 24 | 29 | ||
1/2/3 | Uitvoeringskosten | 279 | – 17 | 262 | 4 | 8 | 28 | 32 | ||
1 | Planstudiekosten | 2 | 10 | 12 | 5 | |||||
1 | Projectorganisatie en projectmanagement | 11 | – 2 | 9 | – 5 | – 5 | – 4 | – 3 | ||
EU en projectgebonden ontvangsten | 0 | 0 | ||||||||
Maaswerken | 36 | 0 | 20 | 56 | ||||||
1 | Zandmaas | 32 | 11 | 43 | Ja | |||||
1 | Grensmaas | 4 | 9 | 13 | Ja | |||||
1. Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.
2. Van de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland wordt een bijdrage ontvangen van in totaal € 4,2 mln. in de kosten van de ontpoldering respectievelijk de ontwikkeling van het natuurontwikkelingsproject de Noordwaard (deelproject van Ruimte voor de rivier).
3. De totale kosten van de sanering van de Vecht zijn geraamd op bijna € 100 mln. Het Rijk (VenW) draagt daarvan € 70 mln. bij. De financiering van het resterende deel wordt door het Waterschap Amstel Gooi en Vecht verder ingevuld.
In 2009 is het aandeel van VenW in de saneringskosten uitbetaald ten laste van artikel 11 Hoofdwatersystemen waarbij de onderuitputting op artikel 16 Ruimte voor de rivier als tijdelijke compensatie is aangeboden. Via de technische verwerking van het voordelig saldo zijn de artikelen 11 en 16, als gevolg van de betaling van de saneringskosten in 2009, in 2010 respectievelijk met 70 mln. verlaagd en verhoogd. Daar de terugbetaling van de tijdelijke compensatie aan artikel 16 is voorzien in de periode 2012 en later, wordt het effect in 2010 van de verwerking van het voordelig saldo thans teruggedraaid en verschoven naar de jaren na 2012.
16.09 Ontvangsten
Dit betreft de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer | Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
Verplichtingen | 59.183 | 0 | – 322 | 58.861 | ||||
Uitgaven | 97.762 | 0 | 107.075 | 204.837 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.01 Westerscheldetunnel | 0 | 0 | 5.600 | 5.600 | ||||
17.02 Betuweroute | 0 | 0 | 46.674 | 46.674 | ||||
17.03 Hoge snelheidslijn | 0 | 0 | 83.362 | 83.362 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.03.01 Realisatie HSL-zuid | 0 | 0 | 83.362 | 83.362 | ||||
17.03.02 Realisatie HSL-zuid spoorwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17.03.03 Realisatie HSL-zuid hoofdwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17.04 Anders betalen voor mobiliteit | 97.762 | 0 | – 28.543 | 69.219 | ||||
17.05 Zuiderzeelijn | 0 | 0 | – 18 | – 18 | ||||
Van totale uitgaven: | ||||||||
– Apparaatsuitgaven | 53.300 | |||||||
– Bijdrage aan baten-lastendienst | 0 | |||||||
– Restant | 151.537 | |||||||
– waarvan op 1 maart 2010 juridisch verplicht | 100% | |||||||
17.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
De op dit artikel opgenomen mutaties betreffen de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.
Dit naast een relatief kleine overboeking naar de begroting van HXII (VenW) ten behoeve van de uitvoering van een afgesloten dienstverleningsovereenkomst.
18 Overige uitgaven en ontvangsten | Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
Verplichtingen | 50.815 | 0 | 0 | 50.815 | ||||
Uitgaven | 53.032 | 0 | 3.734 | 56.766 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18.03 Intermodaal vervoer | 5.740 | 0 | 1.379 | 7.119 | ||||
18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR) | 1.787 | 0 | 1.883 | 3.670 | ||||
18.05 Railinfrabeheer | 34.966 | 0 | 0 | 34.966 | ||||
18.06 Externe veiligheid | 3.985 | 0 | 0 | 3.985 | ||||
18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert. | 6.554 | 0 | 472 | 7.026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven | 6.554 | 0 | 334 | 6.888 | ||||
18.07.02 Subsidies algemeen | 0 | 0 | 138 | 138 | ||||
Van totale uitgaven: | ||||||||
– Apparaatsuitgaven | 381 | |||||||
– Bijdrage aan baten-lastendienst | 6.503 | |||||||
– Restant | 49.882 | |||||||
– waarvan op 1 maart 2010 juridisch verplicht | 20% | |||||||
18.09 Ontvangsten | 34.966 | 0 | – 234 | 34.732 | ||||
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 0 | 0 | 372.259 | 372.259 |
|
|
|
|
18.03 Intermodaal vervoer
18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)
18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert.
18.09 Ontvangsten
De op deze operationele doelstellingen opgenomen mutaties betreffen de verwerking van het saldo 2009 aan 2010. Over de oorzaken bent u geïnformeerd via de tweede suppletoire begroting (Najaarsnota) en het slotregularisatievoorstel over 2009.
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
Het voordelig saldo over het jaar 2009 bedraagt bijna € 372,3 mln. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en inkomsten. Dit bedrag wordt in 2010 geheel toegevoegd aan de ontvangstenkant van artikel 18.10 (Saldo van de afgesloten rekeningen).
Bij nagenoeg alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn mutaties opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van het voordelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen en producten.
De programmatische doorwerking van de projectvertragingen- en versnellingen wordt betrokken bij het opstellen van het nieuwe MIRT 2011.
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
Ontvangsten | 8.222.025 | – 40 | – 87.902 | 8.134.083 | – 47.143 | – 6.033 | 28.014 | – 205 |
19.09 Ten laste van begroting VenW | 6.878.283 | – 40 | – 79.620 | 6.798.623 | – 47.690 | – 12.062 | – 23.754 | – 140 |
19.10 Ten laste van het FES | 1.343.742 | 0 | – 8.282 | 1.335.460 | 547 | 6.029 | 51.768 | – 65 |
19.09 Ten laste van begroting VenW
De bijstelling van de inkomstenraming bij de operationele doelstelling 19.09 betreft een overboeking van in totaal bijna € 124 mln. (waarvan ca. € 37,3 mln. in 2010) uit hoofdproduct 13.03.01 (Realisatieprogramma Personenvervoer) naar het Gemeentefonds voor de tweede tranche Spoorse Doorsnijdingen.
Voorts is een overboeking naar het Provincie- en Gemeentefonds opgenomen van in totaal ca. € 42,5 mln. ten behoeve van het zogenoemde Regio Specifiek Pakket Zuiderzeelijn (ten behoeve van de gemeente Assen en de provincies Friesland, Groningen, Drente en Flevoland). Deze gelden zijn afkomstig uit artikel 14.
Verder zijn enkele relatief kleine overboekingen van en naar de begroting van hoofdstuk XII en de ministeries van EZ, VROM en Defensie opgenomen.
19.10 Ten laste van het FES
De lagere uitgaven- en ontvangstenraming is voornamelijk het gevolg van de doorwerking van de realisatie in 2009, waardoor de bijdrage uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) voor de uit het FES gefinancierde projecten met per saldo ca. € 8,3 mln. kan worden verminderd.
De redenen hiervoor zijn veelal vertragingen waardoor de (kas)planning moet worden aangepast. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de slotwet en het jaarverslag van het Infrastructuurfonds over 2009.
Het betreffen hier de volgende projecten op de artikelen (bedragen x € 1 mln.):
Art. | Omschrijving | Bedrag |
|---|---|---|
11 | Innovatie KRW | 16,7 |
Synergie KRW/WB21 | 6,6 | |
Compartimenteringsonderzoek dijken | – 0,4 | |
Innovatie reserv./Haaglanden | 1,3 | |
12 | Dynamisch Verkeersmanagement | – 0,3 |
Kleine/afronding projecten | – 9,9 | |
A10 Amsterdam praktijkproef FES | – 13,3 | |
Quick Wins FES (wegen) | – 2,2 | |
Innovatieprogr. Geluid en Lucht | 2,9 | |
Spoedwet Wegverbreding (Moordrecht) | 10,0 | |
14 | Scheveningen Boulevard | 0,3 |
15 | Quick Wins (binnenhavens) | – 20,0 |
Totaal uitgaven | – 8,3 | |
19.10 | Bijdragen ten laste van het FES | – 8,3 |
Totaal ontvangsten | – 8,3 |