32 222 III
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2009 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. LEESWIJZER

In navolgende paragrafen 2 tot en met 4 zullen de voorgestelde mutaties worden toegelicht. In paragraaf 2.1, 3 en 4 gebeurt dit op het niveau van begrotingsstaat. Paragraaf 2.2 geeft een overzicht op artikelniveau en op het niveau van de operationele doelstelling voor het artikel 1 «Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid». Een dergelijke cijfermatige detaillering binnen de artikelen 1 van de begrotingsstaten van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten heeft – naast de toelichting van de paragrafen 3 en 4 – geen aanvullende informatiewaarde.

2. BEGROTINGSSTAAT MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN

2.1 Belangrijkste suppletore mutaties

Overzicht van de belangrijkste suppletore uitgavenmutaties (EUR 1 000)

Toelichting

Voor een deel heeft de mutatie bij 2e suppletore begroting betrekking op overboekingen naar andere ministeries. Het betreft de hierna vermelde ministeries en activiteiten voor een totaalbedrag van per saldo € 716 000.

• BZK: bijdrage in de uitgaven voor de webredacteuren (€155 000) en een bijdrage ter versterking van de CIO-functie bij AZ (€ 150 000);

• Justitie: bijdrage ter versterking van de Juridische Functie Rijk (€ – 100 000);

• VROM: bijdrage in het communicatieproject Urgenda (€ 200 000);

• EZ: bijdrage voor het Loket Antwoord aan Bedrijven (€ 400 000);

• Financiën: dit betreft bijdragen van AZ voor de afrekening van het zgn. Kluwer-contract 2009 (€ – 10 000) en voor de inkoopkosten OC/EC (€ – 1 000).

Naast vorenstaande overboekingen is sprake van het doorgeven door AZ van de loon- en prijsbijstelling 2009 (€ 126 000) aan het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Een verwachte onderuitputting van € 5,5 mln. vloeit terug naar het ministerie van Financiën. Aan deze onderuitputting, die betrekking heeft op zowel de programma- als de apparaatsbudgetten, ligt een aantal redenen ten grondslag, waarvan de belangrijkste zijn:

• Zowel bij de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) als de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is gedurende het jaar geen sprake geweest van een volledige personeelsbezetting. Dit houdt verband met een terughoudend aannamebeleid vanwege de taakstelling en een herschikking van personeel bij de WRR die nog niet is voltooid. Een bedrag van circa € 1,1 mln. wordt daardoor niet besteed.

• Het tijdpad voor het realiseren van de deelprojecten bij 1-Logo en ONS blijkt ambitieus. Dit leidt bij de programmabudgetten tot een onderuitputting in 2009 van circa € 2,4 mln. Voor ONS is een kasschuif toegepast van € 1,4 mln. naar 2010.

• Op het gebied van de overheidscommunicatie heeft een aantal voorgenomen activiteiten geen doorgang gevonden of is de uitvoering uitgesteld naar een later tijdstip. Daardoor is sprake van een meevaller van circa € 500 000.

• Een bij het tot stand komen van het coalitieakkoord gereserveerd budget voor activiteiten ter versterking van het algemeen regeringsbeleid behoeft niet volledig te worden besteed (overschot van € 2 mln.).

• De WRR zal naar verwachting circa € 100 000 meer aan wetenschappelijke studies besteden (inhaaleffect na het aantreden van de nieuwe Raad in 2008).

• Tenslotte is er sprake van een aantal kleinere posten die optellen tot een tegenvaller van circa € 400 000.

Overzicht belangrijkste suppletore ontvangstenmutaties (EUR 1 000)

Toelichting

N.v.t.

2.2 Beleidsartikel «Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid»

Budgettaire gevolgen beleidsartikel 01 «Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid» (EUR 1 000)

Met onderstaande tabel wordt per operationele doelstelling inzicht verstrekt in de opbouw vanaf de ontwerpbegroting 2009 tot en met de thans voorliggende tweede suppletore begroting 2009.

3. BEGROTINGSSTAAT KABINET DER KONINGIN

Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties (EUR 1 000)

Toelichting

De mutatie bestaat uit de toegekende loon- en prijsbijstelling 2009 (€ 85 000) en een overboeking naar het ministerie van Financiën als bijdrage in het rijksbrede Kluwercontract 2009 (€ – 1 000).

4. BEGROTINGSSTAAT COMMISSIE VAN TOEZICHT BETREFFENDE DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN

Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties (EUR 1 000)

Toelichting

De mutatie betreft het saldo van de toegekende loon- en prijsbijstelling 2009 (€ 41 000) en een overboeking naar WWI-Rijksgebouwendienst i.v.m. verbouwingskosten van het pand waarin de CTIVD is gehuisvest (€ – 54 000).