A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2009 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
| 1. | Leeswijzer | |
| 2. | Het beleid | |
| 2.1 | Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten | |
| 2.2 | Beleidsartikelen | |
| 2.3 | Niet-beleidsartikelen |
In deze 1e suppletoire begroting van OCW zijn de effecten van besluiten van het Kabinet over de Voorjaarsnota verwerkt. Als gevolg hiervan wordt in de OCW-begroting 2009 een uitgavenpeil van € 36,1 miljard geraamd. Dit onderdeel van de memorie van toelichting bestaat uit een algemeen deel en een artikelsgewijs deel. Het algemeen deel bevat een overzicht van toelichtingen op de volgende onderdelen:
• Per saldo generale wijzigingen in de begroting 2009 (paragraaf 2.1.1.);
• Wijzigingen in de onderwijsdeelname (2.1.2.);
• Uitdeling van de loon- en prijsbijstelling (paragraaf 2.1.3).
Ten slotte wordt ook per beleidsartikel een overzicht van de wijzigingen gegeven, inclusief toelichting (paragraaf 2.2). Op de beleidsartikelen worden alleen de beleidsmatige en autonome mutaties groter dan € 2,2 miljoen toegelicht. Onderstaande generale mutaties worden niet meer op de beleidsartikelen toegelicht.
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven en ontvangstenmutaties
2.1.1. Generale wijzigingen in de begroting 2009
Onderstaande tabel toont de belangrijkste generale wijzigingen van de suppletoire begroting. Na de tabel volgt een toelichting.
Tabel 1: Overzicht belangrijkste suppletoire mutaties 2009 (x € 1 miljoen)
| Artikel | Uitgaven 2009 | Ontvangsten 2009 | ||
|---|---|---|---|---|
| Belangrijkste suppletoire generale mutaties: | ||||
| 1 | Leerlingen- en studentenaantallen | diverse | 15 | – 2,9 |
| 2 | Prijsbijstelling tranche 2009 | 45 | ||
| 3 | Tegenvaller kinderopvang 2009 e.v. | 24 | 14 | |
| 4 | Tegenvaller kinderopvang sociaal medische indicatie. | 24 | ||
| 5 | Ramingsbijstelling studiefinanciering | 11,12 | – 92 | |
| 6 | Ontvangsten dagarrangementen en combinatiefuncties | 1 | 15 | |
| 7 | Eindejaarsmarge 2008–2009 | diverse | 234,8 | |
| 8 | Vrijval middelen maatschappelijke stage | 3 | – 7 | |
| 9 | Reisvoorziening MBO | 4 | – 15 | |
| Totaal | 194,8 | 12,1 | ||
1) Ramingsbijstelling leerlingen- en studentenaantallen
In de begroting 2009 is de meerjarige doorwerking van de raming van de leerlingen- en studentenaantallen vanaf 2010 niet verwerkt. De referentieraming 2009 wijst uit dat de leerlingen- en studentenaantallen in totaal de komende jaren hoger zullen uitvallen dan vorig jaar geraamd. De huidige ramingsbijstelling bestaat zowel uit het ongedaan maken van het «aftoppen» van vorig jaar als uit de bijstellingen van de leerlingen- en studentenaantallen uit de nieuwe referentieraming. Deze reeks loopt op van € 15 miljoen in 2009 tot € 199 miljoen in 2014 (zie ook paragraaf 2.1.2.).
2) Prijsbijstelling tranche 2009
Voor sommige sectoren is OCW (juridisch) verplicht om dit jaar een hogere compensatie voor prijsontwikkelingen af te dragen dan dat volgens de gebruikelijke prijsbijstellingsmethodiek ontvangen wordt. Voor 2009 is deze hogere compensatie € 45 miljoen, structureel gaat het om € 18 miljoen.
3) Ramingsbijstelling kinderopvang en ramingsbijstelling uit hoofde van sociaal medische indicatie
Het ramingsmodel kinderopvang laat zien dat de kosten voor de kinderopvang de komende jaren iets hoger uitkomen dan verwacht (structureel € 2 miljoen vanaf 2010).
5) Ramingsbijstelling studiefinanciering
De meevaller in 2009 is vooral het gevolg van de doorwerking van de meevaller 2008 en een meevaller op de omzettingen van prestatiebeurs naar gift in 2009. Voor 2010 en 2011 is de meevaller beperkter van omvang (resp. € 47 miljoen en € 48 miljoen), grotendeels veroorzaakt door een verwachte toename van het gebruik van de aanvullende beurs en een afnemende meevaller op de omzettingen prestatiebeurs naar gift (de meevaller 2009 leidt vertraagd tot meer omzettingen naar gift in latere jaren).
6) Ontvangsten: regeling dagarrangementen combinatiefuncties
Verwacht wordt dat binnen de regeling «dagarrangementen en combinatiefuncties» dit jaar € 15 miljoen aan niet bestede middelen van gemeenten worden ontvangen. Deze ontvangsten worden ingezet voor de uitvoeringsproblematiek OCW.
7) Inzet vrije deel eindejaarsmarge
In 2008 zijn diverse budgetten niet volledig tot besteding gekomen. Deze middelen gaan via de eindejaarsmarge over naar 2009.Voor zover het daarbij niet om overlopende betalingsverplichtingen gaat, worden deze middelen ingezet voor de uitvoeringsproblematiek.
In 2009 is er een vrijval bij de uitgaven voor de maatschappelijke stage.
Vanwege met name uitvoeringsproblemen en de noodzaak tot prioritering worden ook de middelen die oorspronkelijk bedoeld waren voor de tegemoetkoming in de reiskosten voor 16 en 17-jarige MBO-ers anders aangewend.
2.1.2. Wijzigingen in de onderwijsdeelname
Jaarlijks wordt een raming van het aantal leerlingen en studenten in de verschillende onderwijssectoren opgesteld. De wijzigingen in de onderwijsdeelname bij het funderend onderwijs zijn met name veroorzaakt door een hoger geboortecijfer en een hoger migratiesaldo. Voor de overige sectoren worden de wijzigingen met name veroorzaakt door verschuiving in keuzes voor onderwijssoorten.
De effecten voor de OCW-begroting van het ongedaan maken van de aftopping en de nieuwe referentieraming zijn weergegeven in de volgende tabel. Per saldo heeft dit een budgettair effect van € 15 miljoen voor 2009, oplopend tot € 199 miljoen in 2014.
Tabel 2: Overzicht referentieraming (x € 1 miljoen)
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primair onderwijs (artikel 1) | – 1 | 23 | 47 | 67 | 91 | 111 |
| Voortgezet onderwijs (artikel 3) | 8 | 36 | 49 | 67 | 88 | 104 |
| Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (artikel 4) | 5 | – 25 | 15 | – 10 | – 46 | – 51 |
| Hoger beroepsonderwijs (artikel 6) | 16 | 19 | 20 | 17 | 15 | 22 |
| Wetenschappelijk onderwijs (artikel 7) | 6 | 4 | – 1 | – 8 | – 17 | – 32 |
| Studiefinanciering (artikel 11, 12 en 13) | – 18 | – 17 | 5 | 19 | 29 | 46 |
| Totaal | 15 | 40 | 135 | 152 | 160 | 199 |
2.1.3. Loon- en prijsbijstelling
In deze 1e suppletoire begroting is een groot aantal technische wijzigingen opgenomen. Het betreft onder meer (interne) overboekingen tussen de artikelen in de OCW-begroting. Daarnaast wordt de uitdeling van de loon- en prijsbijstelling tot de technische wijzigingen gerekend.
De loonbijstelling tranche 2009 bedraagt € 954 miljoen voor 2009, licht oplopend tot € 961 miljoen in 2014. Deze tranche is geparkeerd op artikel 17 Nominaal en onvoorzien. De uitdeling hiervan naar de verschillende beleidsartikelen vindt pas plaats bij ontwerpbegroting 2010 en de 2e suppletoire begroting 2009.
De prijsbijstelling tranche 2009 betreft een bedrag van € 183,5 miljoen in 2009. Deze prijsbijstelling is bij voorjaarsnota volledig uitgedeeld aan de verschillende beleidsterreinen. Onderstaande tabel toont de verdeling per beleidsterrein.
Tabel 4: Prijsbijstelling 2009 (bedrag x € 1 miljoen)
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primair onderwijs | 44,9 | 19,9 | 19,8 | 19,6 | 19,4 | 19,2 |
| Voortgezet onderwijs | 21,1 | 20,7 | 20,6 | 20,8 | 20,9 | 21,0 |
| Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 18,9 | 18,9 | 18,9 |
| Technocentra | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hoger beroepsonderwijs | 12,1 | 12,2 | 12,4 | 12,4 | 12,5 | 12,5 |
| Wetenschappelijk onderwijs | 23,9 | 24,2 | 24,5 | 24,6 | 24,9 | 25,3 |
| Internationaal beleid | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Onderwijspersoneel | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Studiefinanciering | 8,7 | 8,5 | 8,4 | 9,4 | 9,7 | 9,9 |
| Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Lesgelden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Cultuur | 9,9 | 9,6 | 9,6 | 9,7 | 9,6 | 9,5 |
| Media | 13,6 | 17,8 | 17,9 | 18,0 | 18,1 | 18,3 |
| Onderzoek en Wetenschappen | 6,4 | 6,0 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Nominaal en Onvoorzien | 10,5 | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| Ministerie algemeen | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Inspecties | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Adviesraden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kinderopvang | 10,8 | 10,3 | 11,0 | 11,1 | 11,3 | 11,5 |
| Emancipatie | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Totaal uitdeling | 183,5 | 154,8 | 155,2 | 156,7 | 157,5 | 158,4 |
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 (x € 1 000)
| Stand ontwerp begroting 2009 | Mutaties via NvW en amende-menten | Mutaties 1e suppletoire begroting 2009 | Stand 1 sup-pletoire begroting 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 9 111 972 | 110 876 | 9 222 848 | 88 098 | 102 544 | 111 716 | 135 752 | ||
| Totale uitgaven | 9 113 188 | 110 876 | 9 224 064 | 88 098 | 102 544 | 111 716 | 135 752 | ||
| Programma-uitgaven | 9 107 224 | 0 | 111 940 | 9 219 164 | 89 136 | 102 466 | 111 638 | 135 674 | |
| Leerlingen volgen onderwijs op voldoende toegeruste scholen voor primair onderwijs | 8 793 332 | 0 | 16 466 | 8 809 797 | 17 430 | 48 165 | 67 402 | 91 520 | |
| • | Personele bekostiging | 7 649 629 | – 5 000 | 11 801 | 7 656 430 | 3 137 | 31 741 | 49 091 | 69 244 |
| • | Materiële bekostiging | 1 106 363 | 0 | 4 680 | 1 111 043 | 4 066 | 7 147 | 9 034 | 12 999 |
| • | Binnenmilieu | 2 700 | 0 | 0 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | Onderwijspersoneelsbeleid | 5 493 | 0 | – 775 | 4 718 | 227 | – 723 | – 723 | – 723 |
| • | Invoering onderwijsnummer | 5 224 | 0 | 0 | 5 224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | Godsdienstonderwijs | 0 | 5 000 | 737 | 5 737 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| • | Versterken positie ouders | 3 494 | 0 | 23 | 3 517 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | Overig | 20 429 | 0 | 0 | 20 429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leerlingen volgen onderwijs van hoge kwaliteit | 38 988 | 0 | 17 125 | 56 113 | 17 243 | 9 750 | – 670 | – 580 | |
| • | Verbeteren van taal- en rekenopbrengsten | 25 940 | 0 | 0 | 25 940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | Leer- en hulpmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | Excellentie en talentontwikkleing | 3 000 | 0 | – 98 | 2 902 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | Vergroten kwaliteitszorg | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | Verbreding techniek in het basisonderwijs | 7 881 | 0 | 73 | 7 954 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| • | Cultuur en school | 0 | 0 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 10 500 | 0 | 0 |
| • | Schoolbegeleiding | 1 298 | 0 | – 900 | 398 | – 830 | – 750 | – 670 | – 580 |
| • | Overig | 269 | 0 | 50 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leerlingen kunnen zonder drempels het primair onderwijs volgen dat het beste past bij hun talenten en specifieke behoeften | 344 899 | 0 | 28 501 | 373 400 | 23 150 | 24 850 | 25 400 | 25 400 | |
| • | Passend onderwijs, WSNS en LGF | 54 405 | 0 | 5 012 | 59 417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | Onderwijsachterstandenbeleid (o.a.VVE) | 258 282 | 0 | 2 039 | 260 321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | Segregatie | 1 000 | 0 | – 550 | 450 | – 550 | – 550 | 0 | 0 |
| • | Onderwijsvoorziening jonggehandicapten | 0 | 0 | 22 000 | 22 000 | 23 700 | 25 400 | 25 400 | 25 400 |
| • | Faciliteiten zieke leerlingen | 6 571 | 0 | 0 | 6 571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | Veiligheid op school | 22 844 | 0 | 0 | 22 844 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | Overig | 1 798 | 0 | 0 | 1 798 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ||||||||
| Leerlingen krijgen een beter aanbod van aansluitende voorzieningen in en om de school | 28 110 | 0 | 1 067 | 29 177 | 8 455 | 0 | 0 | 0 | |
| • | Brede scholen | 15 741 | 0 | 5 319 | 21 060 | 12 729 | 0 | 0 | 0 |
| • | Dagarrangementen en combinatiefuncties | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | Tussenschoolse opvang | 4 274 | 0 | – 4 274 | 0 | – 4 274 | 0 | 0 | 0 |
| • | Buitenschoolse opvang | 85 | 0 | 22 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | Overig | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voorcalculatorische uitdelingen | – 134 558 | 0 | 44 656 | – 89 902 | 19 695 | 19 549 | 19 354 | 19 182 | |
| Programmakosten overig* | 36 453 | 4 125 | 40 578 | 3 163 | 152 | 152 152 | |||
| • | Uitvoeringsorganisatie IBG | 16 629 | 1 783 | 18 412 | 3 021 | 20 | 20 | 20 | |
| • | Uitvoeringsorganisatie CFI | 19 824 | 2 342 | 22 166 | 142 | 132 | 132 | 132 | |
| Apparaatsuitgaven | 5 964 | – 1 064 | 4 900 | – 1 038 | 78 | 78 | 78 | ||
| Ontvangsten | 21 936 | 0 | 32 301 | 54 237 | 12 302 | 0 | 0 | 0 | |
Voor het primair onderwijs is sprake van een stijging van de uitgaven en verplichtingen met € 110,9 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting 2009. Voor € 90,7 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 20,2 miljoen gestegen.
De ontvangsten zijn met € 32,3 miljoen gestegen. Voor € 17,3 miljoen betreft dat technische mutaties. Als gevolg van een beleidsmatige mutatie is de begroting met € 15 miljoen gestegen.
Toelichting op de uitgavenmutaties per operationele doelstelling
Leerlingen volgen onderwijs op voldoende toegeruste scholen voor primair onderwijs
In totaal wordt op de doelstelling «leerlingen volgen onderwijs op voldoende toegeruste scholen voor primair onderwijs» een bedrag van € 16,5 miljoen gemuteerd in de eerste suppletoire begroting. De mutaties hebben praktisch allemaal betrekking op de personele en materiële bekostiging.
Voor de uitvoering van amendement nr. 79 om een passende organisatiestructuur voor het godsdienstonderwijs en het levensbeschouwelijk of humanistisch vormingsonderwijs aan openbare scholen op te stellen, is in 2009 € 5 miljoen gereserveerd (ten laste van de personele bekostiging). Vanaf 2010 is voor dit doel een structurele bijdrage van € 10 miljoen begroot. Tevens is de onderuitputting in 2008 op het budget professionalisering godsdienstonderwijs ter grootte van € 0,7 miljoen aan het budget van 2009 toegevoegd.
Leerlingen volgen onderwijs van hoge kwaliteit
In totaal wordt op deze doelstelling een bedrag van per saldo € 17,2 miljoen gemuteerd; de mutaties zijn voornamelijk technisch van aard.
Het opgenomen bedrag van € 18 miljoen betreft een overboeking van artikel 14 t.b.v. versterking cultuureducatie.
Leerlingen kunnen zonder drempels het primair onderwijs volgen dat het beste past bij hun talenten en specifieke behoeften
In totaal wordt op deze doelstelling een bedrag van circa € 28,5 miljoen gemuteerd, waarvan € 5 miljoen een beleidsmatige mutatie op passend onderwijs is en € 22 miljoen een technische mutatie betreft, namelijk de overboeking van middelen voor onderwijsvoorzieningen voor jonggehandicapten van de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).
Het bedrag van € 5 miljoen betreft o.a. geplande maar niet gerealiseerde uitgaven voor veldinitiatieven en experimenten voor passend onderwijs in 2008.
Onderwijsvoorziening jonggehandicapten
Het betreft € 22 miljoen aan middelen voor de verstrekking van onderwijsvoorzieningen die noodzakelijk zijn in verband met een handicap. Met ingang van 1 januari 2009 is de verantwoordelijkheid hiervoor overgeheveld van de minister van SZW naar de minister van OCW.
Leerlingen krijgen een beter aanbod van aansluitende voorzieningen in en om de school
In totaal wordt op deze doelstelling per saldo een bedrag van € 1 miljoen gemuteerd. Deze mutaties zijn voornamelijk technisch van aard.
Het vermelde bedrag van € 5,3 miljoen is het saldo van onder meer een toevoeging uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) van de middelen voor de huisvesting van brede scholen van € 11,8 miljoen en het overboeken naar het Gemeentefonds van € 7,5 miljoen aan middelen voor de realisering van combinatiefuncties op brede scholen.
Met deze technische mutatie van € 4,3 miljoen worden de middelen voor de uitvoering van de stimuleringsregeling tussenschoolse opvang voor 2009 en 2010 overgeheveld naar artikel 24 (Kinderopvang).
In totaal wordt op dit artikelonderdeel een bedrag van € 4,1 miljoen gemuteerd.
De bevindingen in de testperiode in 2008 bij het project Invoering van het onderwijsnummer leiden tot herziening van de planning en verschuiving van de uitvoering door de IB-Groep. Van het budget 2008 wordt € 1,75 miljoen naar 2009 en € 3 miljoen naar 2010 doorgeschoven.
De verhoging met € 2,3 miljoen wordt veroorzaakt door technische mutaties, voornamelijk ten gevolge van een herschikking van de uitvoeringskosten voor de reguliere werkzaamheden op de diverse begrotingsartikelen.
Toelichting ontvangsten mutaties
Het opgenomen bedrag van € 32,3 miljoen betreft voor € 12,3 miljoen ontvangsten uit het Fonds Economische Structuurversterking met name ten behoeve van de huisvesting van brede scholen. Het resterende bedrag betreft voor € 5 miljoen een ontvangst uit de reserves van het participatiefonds en het betreft voor € 15 miljoen verwachte ontvangsten uit voorgaande jaren vanwege afrekening van niet bestede subsidies voor dagarrangementen en combinatiefuncties.
Artikel 3. Voortgezet onderwijs
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 (x € 1 000)
| Stand ontwerp begroting 2009 | Mutaties via NvW en amende-menten | Mutaties 1e suppletoire begroting 2009 | Stand 1e suppletoire begroting 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 6 493 710 | 0 | 44 331 | 6 538 041 | 68 262 | 70 525 | 88 118 | 109 046 | |
| Waarvan garantieverplichtingen | |||||||||
| Totale uitgaven | 6 525 202 | 0 | 44 080 | 6 569 282 | 68 262 | 70 525 | 88 118 | 109 046 | |
| Programma-uitgaven | 6 520 896 | 0 | 43 170 | 6 564 066 | 67 551 | 69 895 | 87 822 | 108 750 | |
| Leerlingen volgen onderwijs op voldoende toegeruste scholen voor voortgezet onderwijs | 6 397 784 | 0 | 40 228 | 6 438 012 | 62 223 | 69 473 | 87 399 | 108 324 | |
| • | Personele en materiële bekostiging | 5 971 943 | 29 061 | 6 001 004 | 55 116 | 65 396 | 82 542 | 103 252 | |
| • | Efficiency in het onderwijs (FES) | 2 500 | 4 152 | 6 652 | 4 153 | ||||
| • | Onderwijsverzorging | 51 301 | 254 | 51 555 | 254 | 254 | 254 | 254 | |
| • | Projecten | 19 500 | 84 | 19 584 | 76 | 77 | 77 | 77 | |
| • | Gratis schoolboeken | 320 940 | 1 456 | 322 396 | 1 628 | 3 223 | 4 004 | 4 219 | |
| • | Belangenbeht.dienstverl. ICT (po, vo, be) | 31 600 | 5 221 | 36 821 | 996 | 523 | 522 | 522 | |
| Leerlingen volgen voortgezet onderwijs van hoge kwaliteit | 15 888 | 0 | 44 604 | 60 492 | 41 972 | 41 967 | 41 968 | 41 971 | |
| • | Kwaliteitsprojecten via VO-Raad | 3 867 | 1 625 | 5 492 | |||||
| • | Kwaliteitsbeleid vo | 12 021 | 42 979 | 55 000 | 41 972 | 41 967 | 41 968 | 41 971 | |
| Leerlingen kunnen zonder drempels het voortgezet onderwijs volgen dat het beste past bij hun talenten en specifieke behoeften | 4 571 | 0 | 5 000 | 9 571 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | |
| • | Uitbreiding zorgstructuur naar havo/vwo | 2 071 | 2 071 | ||||||
| • | Doeltreffendheid hoogbegaafde leerlingen (FES) | 2 500 | 5 000 | 7 500 | 5 000 | ||||
| Leerlingen ervaren een goede aansluiting tussen onderwijsfases in hun doorlopende leerlijn | 42 000 | 0 | – 42 000 | 0 | – 42 000 | – 42 000 | – 42 000 | – 42 000 | |
| • | Innovatiebox VO/LOB | 42 000 | – 42 000 | 0 | – 42 000 | – 42 000 | – 42 000 | – 42 000 | |
| Leerlingen krijgen een beter leeraanbod gericht op sociale en maatschappelijke vaardigheden | 39 049 | 0 | – 5 741 | 33 308 | – 379 | – 275 | – 275 | – 275 | |
| • | Maatschappelijke stage | 39 049 | – 5 741 | 33 308 | – 379 | – 275 | – 275 | – 275 | |
| Programmakosten-overig | 21 604 | 0 | 1 079 | 22 683 | 735 | 730 | 730 | 730 | |
| • | Uitvoeringsorganisatie IBG | 12 639 | 777 | 13 416 | 575 | 570 | 570 | 570 | |
| • | Uitvoeringsorganisatie CFI | 8 965 | 302 | 9 267 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Apparaatsuitgaven | 4 306 | 910 | 5 216 | 711 | 630 | 296 | 296 | ||
| Ontvangsten | 56 383 | 14 073 | 70 456 | 11 024 | |||||
Voor artikel 3 (Voortgezet onderwijs) is sprake van een stijging van de uitgaven en verplichtingen met € 44,1 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2009. Voor € 35,9 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 8,2 miljoen gestegen.
Toelichting per operationele doelstelling
Op basis van de meest recente raming van de autonome leerlingenontwikkeling wordt de operationele doelstelling «Leerlingen volgen onderwijs op voldoende toegeruste scholen voor voortgezet onderwijs» verhoogd met € 7,7 miljoen (zie verder het algemeen deel). Daarnaast is per saldo in totaal een bedrag van € 0,5 miljoen beleidsmatig verwerkt, voornamelijk als gevolg van de onderstaande mutaties:
Leerlingen volgen onderwijs op voldoende toegeruste scholen voor voortgezet onderwijs.
• Twee verschuivingen in kasritmes van 2008 naar 2009 voor in totaal € 2,4 miljoen. De eerste kasschuif is nodig omdat bepaalde werkzaamheden voor de invoering van gratis schoolboeken zijn vertraagd (€ 1,3 miljoen) De tweede kasschuif betreft een aantal ICT-projecten en het programma «maatschappelijke sectoren» waarvoor betalingen zijn doorgeschoven van 2008 naar 2009 (€ 1,1 miljoen).
Leerlingen volgen voortgezet onderwijs van hoge kwaliteit.
• Een kasschuif van 2008 naar 2009 voor € 2,1 miljoen als gevolg van de met de VO-raad gemaakte afspraken over innovatiebeleid, de zogenaamde expeditie «Durven delen Doen».
Leerlingen krijgen een beter leeraanbod gericht op sociale en maatschappelijke vaardigheden.
• Middelen voor maatschappelijke stage: een kasschuif van 2008 naar 2009 voor € 2,5 miljoen en een verlaging van het bedrag voor 2009 van € 7,0 miljoen. Ten eerste ontvangt een beperkt aantal scholen in 2009 alsnog geld voor deelname aan de basisregeling maatschappelijke stage. (zie verder het algemeen deel). Ten tweede wijkt bij de pilots en de basisregeling maatschappelijke opvang het oorspronkelijke kasritme af van de oorspronkelijke raming.
Voorts is er sprake van overheveling van € 42 miljoen van de operationele doelstelling «Leerlingen ervaren een goede aansluiting tussen onderwijsfases in hun doorlopende leerlijn» naar «Leerlingen volgen voortgezet onderwijs van hoge kwaliteit» in verband met de Kwaliteitsagenda voortgezet onderwijs.
Tot slot resteert het eerdergenoemde bedrag van € 35,9 miljoen voor technische mutaties, verdeeld over diverse operationele doelstellingen en bestaand uit diverse boekingen (zoals desalderingen en uitdeling van de prijsbijstelling 2009) en diverse overboekingen van en naar andere artikelen en departementen.
De ontvangsten zijn met € 14,1 miljoen gestegen als gevolg van technische mutaties (met name desalderingen in verband met FES-projecten op het onder andere het gebied van ICT in het VO en VMBO praktijkonderwijs).
Artikel 4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 (x € 1 000)
| Stand ontwerp begroting 2009 | Mutaties via NvW en amende-menten | Mutaties 1e suppletoire begroting 2009 | Stand 1e suppletoire begroting 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 3 277 268 | 50 000 | 9 009 | 3 336 277 | – 3 446 | 30 367 | – 65 813 | – 71 286 | |
| Waarvan garantieverplichtingen | |||||||||
| Totale uitgaven | 3 276 261 | 35 000 | 22 984 | 3 334 245 | – 40 393 | 5 602 | – 30 395 | – 65 813 | |
| Programma-uitgaven | 3 272 374 | 35 000 | 23 004 | 3 330 378 | – 40 359 | – 5 636 | – 30 429 | – 65 847 | |
| Deelnemers volgen beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in voldoende toegeruste instellingen | 2 782 726 | 20 000 | 17 871 | 2 820 597 | – 48 355 | – 10 423 | – 35 211 | – 70 629 | |
| • | Bekostiging roc’s/overige regelingen | 2 696 365 | 28 788 | 2 725 153 | – 25 268 | 12 679 | – 12 086 | – 47 504 | |
| • | Korting 2e teldatum (coalitieakkoord) | – 38 892 | – 38 892 | 2 802 | 2 802 | 2 802 | 2 802 | ||
| • | Bekostiging kbb’s | 108 796 | 3 391 | 112 187 | 3 391 | 3 391 | 3 391 | 3 391 | |
| • | Overig | 16 457 | 5 000 | 692 | 22 149 | 720 | 705 | 682 | 682 |
| • | Kosten OV MBO-leerlingen jonger dan 18 jaar | – 15 000 | 15 000 | – 30 000 | – 30 000 | – 30 000 | – 30 000 | ||
| Deelnemers volgen beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van hoge kwaliteit in innovatieve instellingen en via hoogwaardige stageplekken | 120 550 | 0 | 0 | 120 550 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | |
| • | Competentiegerichte kwalificatiestructuur | 9 742 | 9 742 | 1 000 | |||||
| • | Taal en rekenen | 10 490 | 10 490 | ||||||
| • | Innovatiearrangement | 20 000 | 20 000 | ||||||
| • | Innovatiebox | 43 138 | 43 138 | ||||||
| • | Regeling stagebox | 35 000 | 35 000 | ||||||
| • | Overig | 2 180 | 2 180 | ||||||
| Deelnemers kunnen zonder drempels beroepsonderwijs en volwasseneneducatie volgen dat het best past bij hun talenten en specifieke behoeften | 257 815 | 15 000 | 6 906 | 279 721 | 5 861 | 5 046 | 4 515 | 4 515 | |
| • | Leerlinggebonden financiering (LGF) | 22 064 | 4 500 | 26 564 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
| • | Educatie | 195 743 | 195 743 | ||||||
| • | Aanvalsplan Laaggeletterdheid | 4 000 | 4 000 | ||||||
| • | Leven Lang Leren en EVC | 24 465 | 2 406 | 26 871 | 1 361 | 546 | 15 | 15 | |
| • | Schoolmaatschappelijk werk mbo | 0 | 15 000 | 15 000 | |||||
| • | Overig | 11 543 | 11 543 | ||||||
| Er vallen minder leerlingen gedurende hun schoolloopbaan voortijdig uit het onderwijs | 100 754 | 0 | 328 | 101 082 | 1 121 | – 272 | 254 | 254 | |
| • | RMC’s/GSB | 52 855 | 52 855 | ||||||
| • | Convenanten met RMC-regio’s | 22 720 | 22 720 | ||||||
| • | Programmagelden regio’s | 15 180 | 15 180 | ||||||
| • | Aanvullende vergoeding experimenten vmbo-mbo | 3 200 | – 771 | 2 429 | |||||
| • | Verbetering melding verzuim | 2 000 | 2 000 | ||||||
| • | Overig | 4 799 | 1 099 | 5 898 | 1 121 | – 272 | 254 | 254 | |
| Programmakosten-overig | 10 529 | 0 | – 2 101 | 8 42 8 | 14 | 13 | 13 | 13 | |
| • | Uitvoeringsorganisatie IBG | 3 114 | – 51 | 3 063 | – 52 | – 53 | – 53 | – 53 | |
| • | Uitvoeringsorganisatie CFI | 7 415 | – 2 050 | 5 365 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| Apparaatsuitgaven | 3 887 | – 20 | 3 867 | – 34 | 34 | 34 | 34 | ||
| Ontvangsten | 10 000 | 798 | 10 798 | 799 | |||||
Voor het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie is sprake van een stijging van de uitgaven met € 23 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2009. Voor € 18 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 4,9 miljoen gestegen. Als gevolg van een technische mutatie zijn de ontvangsten ten opzichte van de vastgestelde begroting 2009 met € 0,8 miljoen toegenomen.
Toelichting per operationele doelstelling
Deelnemers volgen beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in voldoende toegeruste instellingen.
De verhoging van € 17,9 miljoen van deze operationele doelstelling wordt met name veroorzaakt door het saldo van de volgende mutaties:
• De budgettaire doorvertaling van de Referentieraming 2009. Deze valt lager uit dan die van de raming 2008 (– € 32,3 miljoen in 2010 oplopend tot – € 52,9 miljoen in 2013, exclusief LGF en 2e teldatum) (zie ook de toelichting in het algemene deel van deze suppletoire begroting. Deze bedragen zijn inclusief LGF en 2e teldatum). Conjunctuureffecten als gevolg van de verslechterde economische situatie zijn nog niet in de budgettaire vertaling van deze raming te zien.
• Kasschuif ESF middelen(€ 13,9 miljoen). Een aantal ESF projecten (o.a. bestrijding VSV) worden in 2009 betaald.
• Een verhoging van structureel € 19,7 miljoen vanaf 2009 als gevolg van de prijsbijstelling tranche 2009 en indexering lesgeld.
• Een mutatie van € 2,8 miljoen structureel vanaf 2010. Uit de telling van 1 februari 2009 (de 2e teldatum) blijkt dat het aantal deelnemers minder is afgenomen ten opzichte van 1 oktober 2008 dan vorig jaar is geraamd. De korting tweede teldatum wordt als gevolg hiervan met € 2,8 miljoen teruggebracht.
• Een mutatie van € 3,4 miljoen structureel vanaf 2009 op het budget voor de kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven als gevolg van de doorwerking van de loon- en prijsbijstelling tranche 2008.
• Een mutatie van € 5 miljoen jaarlijks in 2009, 2010 en 2011 voor sport en bewegen op het mbo. Deze middelen zijn naar aanleiding van de Algemene Politieke Beschouwingen van 2008 aan de begroting 2009 toegevoegd.
• Een mutatie van € 15 miljoen in 2009 en € 30 miljoen in latere jaren. Bij de Algemene Politieke Beschouwingen heeft de Kamer geld vrijgemaakt voor de invoer van een OV-kaart voor minderjarige Mbo’ers. In het licht van de financieel-economische problematiek en het aandeel van OCW in de daarvoor noodzakelijke bezuinigingen ziet het kabinet af van deze voorziening.
Deelnemers volgen beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van hoge kwaliteit in innovatieve instellingen en via hoogwaardige stageplekken
Op dit onderdeel hebben geen mutaties plaatsgevonden ten opzichte van de vastgestelde begroting.
Deelnemers kunnen zonder drempels beroepsonderwijs en volwasseneneducatie volgen dat het best past bij hun talenten en specifieke behoeften
De stijging van € 6,9 miljoen op dit onderdeel is het saldo van:
• Een verhoging van € 4,5 miljoen vanaf 2009 op het budget voor leerling gebonden financiering. Gebleken is dat voor het studiejaar 2008/2009 meer geïndiceerde deelnemers met een handicap zijn ingestroomd dan verwacht. Dit leidt ertoe dat ook de basis voor de raming voor het jaar 2009 en verder moet worden aangepast.
• Diverse mutaties van in totaal € 2,4 miljoen in 2009 aflopend naar € 0,5 miljoen in 2011 op het budget voor een Leven Lang Leren. Deze mutaties betreffen middelen voor leerwerktrajecten (waaronder EVC-trajecten en procedures) en de prijsbijstelling tranche 2009.
• Een verhoging van € 15 miljoen structureel vanaf 2009 voor schoolmaatschappelijk werk op het mbo. Deze middelen zijn naar aanleiding van de Algemene Politieke Beschouwingen van 2008 beschikbaar gekomen voor dit thema.
Er vallen minder leerlingen gedurende hun schoolloopbaan voortijdig uit het onderwijs
De stijging van € 0,3 miljoen op dit onderdeel is het saldo van enkele kleine technische mutaties.
De mutatie van – € 2,1 miljoen voor de uitvoeringorganisatie CFI betreft een herverdeling van het budget voor het prestatiecontract.
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 (x € 1 000)
| Stand ontwerp begroting 2009 | Mutaties via NvW en amende-menten | Mutaties 1e suppletoire begroting 2009 | Stand 1e suppletoire begroting 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 9 433 | 818 | 10 251 | 1 086 | |||||
| Waarvan garantieverplichtingen | |||||||||
| Totale uitgaven (programma + apparaat) | 9 434 | 655 | 10 089 | 1 086 | |||||
| Programma-uitgaven | 9 434 | 0 | 655 | 10 089 | 1 086 | 0 | 0 | 0 | |
| • | Basissubsidie | 7 000 | 7 000 | ||||||
| • | Speerpuntsubsidie | 2 134 | 655 | 2 789 | 1 086 | ||||
| • | Overig | 300 | 300 | ||||||
| Ontvangsten | 9 136 | 383 | 9 519 | 733 | |||||
Voor de technocentra is sprake van een stijging van de uitgaven met € 0,7 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2009. Dit is het saldo van een aantal kleine technische mutaties en een intertemporele compensatie met het Fonds Economische Structuurversterking (FES).
Als gevolg van technische mutaties zijn de ontvangsten met € 0,4 miljoen toegenomen.
Artikel 6. Hoger beroepsonderwijs
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 (x € 1 000)
| Stand ontwerp begroting 2009 | Mutaties via NvW en amende-menten | Mutaties 1e suppletoire begroting 2009 | Stand 1e suppletoire begroting 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 2 241 242 | 0 | 49 276 | 2 290 518 | 32 821 | 30 030 | 27 510 | 34 609 | |
| Waarvan garantieverplichtingen | |||||||||
| Totale uitgaven | 2 229 452 | 0 | 18 680 | 2 248 132 | 31 596 | 32 786 | 30 030 | 27 510 | |
| Programma-uitgaven | 2 223 492 | 0 | 18 654 | 2 242 146 | 31 543 | 32 756 | 30 000 | 27 480 | |
| Studenten volgen onderwijs, en (wetenschappelijk) personeel doet onderzoek, in voldoende toegeruste instellingen voor hoger onderwijs | 2 083 717 | 0 | 28 300 | 2 112 017 | 31 537 | 32 755 | 29 999 | 27 479 | |
| • | Reguliere bekostiging (lumpsum) | 2 083 717 | 0 | 28 300 | 2 112 017 | 31 537 | 32 755 | 29 999 | 27 479 |
| Binnen- en buitenlandse studenten volgen hoger onderwijs, en (wetenschappelijk) personeel doet onderzoek, van hoge en excellente kwaliteit | 5 285 | 0 | 0 | 5 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| • | Kwaliteitsverbetering docenten | 5 285 | 0 | 0 | 5 285 | ||||
| Studenten volgen zonder drempels het hoger onderwijs dat het best past bij hun talenten en specifieke behoeften, en worden gestimuleerd om hun opleiding succesvol af te ronden | 31 258 | 0 | 0 | 31 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| • | Minder uitval en kwaliteitsimpuls (lumpsum) | 20 162 | 0 | 0 | 20 162 | ||||
| • | Verhogen studierendement Nederlandse studenten met niet westerse allochtone studenten (lumpsum) | 8 464 | 0 | 0 | 8 464 | ||||
| • | Studiekeuze informatie voor het hoger onderwijs | 2 400 | 0 | 0 | 2 400 | ||||
| • | Erkenning van verworven competenties | 132 | 0 | 0 | 132 | ||||
| • | Emancipatie | 100 | 0 | 0 | 100 | ||||
| De samenleving (bedrijven en maatschappelijke organisaties) benut optimaal de kennis van het hoger onderwijs en onderzoek en vice versa | 88 891 | 0 | – 10 000 | 78 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| • | Praktijkgericht onderzoek (Raak) | 13 100 | 0 | 0 | 13 100 | ||||
| • | Praktijkgericht onderzoek (lectoren en kenniskringen) | 1 210 | 0 | 0 | 1 210 | ||||
| • | Nieuwe hbo-masteropleidingen | 10 081 | 0 | – 10 000 | 81 | ||||
| • | Deltaplan bèta/techniek | 58 500 | 0 | 0 | 58 500 | ||||
| • | FES: Investeringsagenda bèta en techniek hoger onderwijs | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 | ||||
| Programmakosten-overig | 14 341 | 0 | 354 | 14 695 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| • | Uitvoeringsorganisatie IBG | 9 438 | 0 | 1 064 | 10 502 | – 38 | – 43 | 43 | – 43 |
| • | Uitvoeringsorganisatie CFI | 4 903 | 0 | – 710 | 4 193 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Apparaatsuitgaven | 5 960 | 0 | 26 | 5 986 | 53 | 30 | 30 | 30 | |
| Ontvangsten | 6 017 | 0 | 0 | 6 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voor artikel 6 (Hoger beroepsonderwijs) is sprake van een stijging van de uitgaven met € 18,7 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2009.
Voor € 11,8 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 6,9 miljoen gestegen.
De ontvangsten zijn niet gewijzigd.
Toelichting per operationele doelstelling
Studenten volgen onderwijs, en (wetenschappelijk) personeel doet onderzoek, in voldoende toegeruste instellingen voor hoger onderwijs
Reguliere bekostiging (lumpsum): De verhoging van € 28,3 miljoen in 2009 is met name het gevolg van een verhoging van € 15,8 miljoen als gevolg van de ontwikkeling van het aantal studenten in het hbo (zie de toelichting in het algemene deel van deze suppletoire begroting) en de uitdeling van de prijsbijstelling 2009 ad € 12 miljoen.
De samenleving (bedrijven en maatschappelijke organisaties) benut optimaal de kennis van het hoger onderwijs en onderzoek en vice versa
Nieuwe hbo-masteropleidingen: Gelet op de publicatiedatum van de betreffende subsidieregeling worden in 2009 geen uitgaven gerealiseerd. Bij Miljoenennota 2010 zal deze € 10 miljoen worden toegevoegd aan het budgettair kader 2010.
Artikel 7. Wetenschappelijk onderwijs
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 (x € 1 000)
| Stand ontwerp begroting 2009 | Mutaties via NvW en amende-menten | Mutaties 1e suppletoire begroting 2009 | Stand 1e suppletoire begroting 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 3 692 102 | 49 764 | 3 741 866 | 27 807 | 15 419 | 7 878 | – 6 160 | ||
| Waarvan garantieverplichtingen | |||||||||
| Totale uitgaven | 3 664 366 | 0 | 28 814 | 3 693 180 | 25 757 | 23 156 | 15 670 | 7 878 | |
| Programma-uitgaven | 3 664 366 | 0 | 28 814 | 3 693 180 | 25 757 | 23 156 | 15 670 | 7 878 | |
| Studenten volgen onderwijs, en (wetenschappelijk) personeel doet onderzoek, in voldoende toegeruste instellingen voor hoger onderwijs | 3 613 243 | 0 | 24 142 | 3 637 385 | 21 084 | 23 196 | 15 710 | 7 918 | |
| • | Reguliere bekostiging (lumpsum) | 3 601 922 | 24 142 | 3 626 064 | 21 084 | 23 196 | 15 710 | 7 918 | |
| • | Geesteswetenschappen | 2 058 | 2 058 | ||||||
| • | Alfa/Gamma-onderzoek | 9 263 | 9 263 | ||||||
| Binnen- en buitenlandse studenten volgen hoger onderwijs, en (wetenschappelijk) personeel doet onderzoek, van hoge en excellente kwaliteit | 36 418 | 0 | 4 672 | 41 090 | 4 673 | – 40 | – 40 | – 40 | |
| • | Kwaliteitsverbetering docenten (lumpsum) | 5 000 | 5 000 | ||||||
| • | Toelatingsbeleid in het hoger onderwijs («Ruim baan voor talent») | 0 | |||||||
| • | Excellentie in onderwijs: FES | 10 000 | 4 712 | 14 712 | 4 713 | ||||
| • | Excellentie in onderwijs: binnen- en buitenlands talent (HSP) | 11 175 | – 40 | 11 135 | – 40 | – 40 | – 40 | – 40 | |
| • | Nederlandse Instituten in het Buitenland (NIB’s), Netherlands Education Support Offices (NESO’s), Beeldmerk | 6 966 | 6 966 | ||||||
| • | Noodfonds voor internationale hulpacties | 1 000 | 1 000 | ||||||
| • | Internationale samenwerking en beurzenprogramma’s | 2 277 | 2 277 | ||||||
| Studenten volgen zonder drempels het hoger onderwijs dat het best past bij hun talenten en specifieke behoeften, en worden gestimuleerd om hun opleiding succesvol af te ronden | 2 581 | 0 | 0 | 2 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| • | Minder uitval en kwaliteitsimpuls (lumpsum) | 2 246 | 2 246 | ||||||
| • | Verhoging deelname studenten met een handicap | 335 | 335 | ||||||
| De samenleving (bedrijven en maatschappelijke organisaties) benut optimaal de kennis van het hoger onderwijs en vice versa | 12 124 | 0 | 0 | 12 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| • | 3 TU’s samenwerking | 12 124 | 12 124 | ||||||
| Ontvangsten | 20 082 | 4 712 | 24 794 | 4 713 | 0 | 0 | 0 | ||
Voor artikel 7 (wetenschappelijk onderwijs) is sprake van een stijging van de uitgaven met € 28,8 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2009.
Voor € 22,8 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 6,0 miljoen gestegen.
De ontvangsten zijn met € 4,7 miljoen gestegen. Deze stijging betreft technische mutaties.
Toelichting per operationele doelstelling
Studenten volgen onderwijs, en (wetenschappelijk) personeel doet onderzoek, in voldoende toegeruste instellingen voor hoger onderwijs
Reguliere bekostiging (lumpsum): De verhoging van € 24,1 miljoen in 2009 is het gevolg van een verhoging van € 6,0 miljoen in verband met de ontwikkeling van het aantal studenten in het wo (zie de toelichting in het algemene deel van deze suppletoire begroting), de uitdeling van de prijsbijstelling 2009 ad € 23,9 miljoen en een totaal aan technische mutaties van – € 5,8 miljoen.
Binnen- en buitenlandse studenten volgen hoger onderwijs, en (wetenschappelijk) personeel doet onderzoek, van hoge en excellente kwaliteit
Excellentie in onderwijs (FES): Gelet op de startdatum en looptijd van de in 2008 goedgekeurde projecten is de raming aangepast.
Artikel 8. Internationaal Beleid
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 (x € 1 000)
| Stand ontwerp begroting 2009 | Mutaties via NvW en amende-menten | Mutaties 1e suppletoire begroting 2009 | Stand 1e suppletoire begroting 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 17 970 | 2 621 | 20 591 | 4 824 | – 728 | – 728 | – 548 | ||
| Waarvan garantieverplichtingen | |||||||||
| Totale uitgaven | 19 018 | 0 | 8 419 | 27 437 | 7 557 | 1 117 | 1 117 | 1 117 | |
| Programma-uitgaven | 16 684 | 0 | 8 431 | 25 115 | 7 546 | 1 219 | 1 219 | 1 219 | |
| Stimuleren van internationalisering, grensoverschrijdende mobiliteit en institutionele samenwerking teneinde de internationale competenties van lerenden, docenten, kunstenaars en wetenschappers te vergroten | 10 773 | 0 | – 10 | 10 763 | 78 | 82 | 82 | 65 | |
| • | Mobiliteitsprogramma’s | 7 509 | 278 | 7 787 | 68 | 72 | 72 | 55 | |
| • | Bilaterale samenwerking met andere landen | 3 264 | – 288 | 2 976 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| In internationaal verband waarbogen van de OCW-belangen en benutten van internationale kennis voor de kwaliteit van nationaal beleid | 5 911 | 0 | 1 111 | 7 022 | 238 | 187 | 187 | 204 | |
| • | OCW-vertegenwoordiging in het buitenland | 1 671 | 429 | 2 100 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| • | Participeren in multilaterale organisaties | 3 353 | 158 | 3 511 | 102 | 84 | 84 | 101 | |
| • | Stimuleren van internationale uitwisseling van kennis en cultuur, beleidsonderzoek en benchmarking | 887 | 524 | 1 411 | – 293 | – 326 | – 326 | – 326 | |
| Het integreren van de BES-eilanden in Nederland voor wat betreft de OCW – beleidsterreinen en het onderhouden van de relaties met de andere landen in het Koninkrijk | 0 | 7 330 | 7 330 | 7 230 | 950 | 950 | 950 | ||
| • | Verbetering van het onderwijs op de BES-eilanden | 6 180 | 6 180 | 6 080 | |||||
| • | Studiefinanciering Nederlandse Antillen en Aruba | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | ||
| • | Uitvoeringskosten projectdirectie BES | 200 | 200 | 200 | |||||
| Apparaatsuitgaven | 2 334 | – 12 | 2 322 | 11 | – 102 | – 102 | – 102 | ||
| Ontvangsten | 99 | 99 | |||||||
Voor artikel 8 (Internationaal beleid) is sprake van een stijging van de uitgaven met € 8,4 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2009.
Voor € 8,1 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van beleidsmatige mutaties is de begroting met € 0,3 miljoen gestegen.
Toelichting per operationele doelstelling
Zoals uit bovenstaande tabel blijkt is met ingang van de voorjaarsnota 2009 een extra operationele doelstelling aan artikel 8 toegevoegd. Deze doelstelling betreft het integreren van Bonaire, Sint Eustatius en Saba in Nederland en het onderhouden van de relaties met de andere landen in het Koninkrijk.
De technische mutatie betreft bijna geheel (€ 7,3 miljoen) middelen die van het Ministerie van BZK naar het Ministerie van OCW zijn overgeboekt voor de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) c.q. de Nederlandse Antillen en Aruba. Deze middelen worden ingezet voor één gezamenlijk verbeterprogramma voor het onderwijs op de BES-eilanden én een studiefinancieringsregeling voor de Nederlandse Antillen en Aruba. Conform afspraak met BZK zal 5 procent van de extra incidentele middelen in 2009 en 2010 (2 x € 4 miljoen) worden ingezet voor extra ambtelijke capaciteit op de BES eilanden. Deze middelen worden verantwoord op het budget uitvoeringskosten projectdirectie BES.
Artikel 9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 9 (x € 1 000)
| Stand ontwerp begroting 2009 | Mutaties via NvW en amende-menten | Mutaties 1e suppletore begroting 2009 | Stand 1e suppletore begroting 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 185 839 | 10 000 | 14 269 | 210 108 | – 2 327 | – 3 056 | – 13 037 | – 3 026 | |
| Waarvan garantieverplichtingen | |||||||||
| Totale uitgaven | 185 839 | 10 000 | 14 269 | 210 108 | – 2 327 | – 3 056 | – 13 037 | – 3 026 | |
| Programma-uitgaven | 183 739 | 10 000 | 14 054 | 207 793 | – 2 321 | 3 055 | – 13 036 | – 3 025 | |
| Zorgen voor de beschikbaarheid van voldoende personeel | 63 069 | 0 | 636 | 63 705 | – 2 340 | – 3 074 | – 3 055 | – 3 044 | |
| • | Een betere beloning | 29 420 | – 13 | 29 407 | – 2 340 | – 3 074 | – 3 055 | – 3 044 | |
| • | Arbeidmarkt | 12 300 | 400 | 12 700 | |||||
| • | Overig | 21 349 | 249 | 21 598 | |||||
| Versterken van de positie van leraren en zorgen voor personeel van voldoende kwaliteit | 118 528 | 10 000 | 12 823 | 141 351 | 600 | – 600 | – 10 600 | – 600 | |
| • | Een sterker beroep | 78 995 | 13 558 | 92 553 | – 10 000 | ||||
| • | Een professionelere school | 26 000 | 10 000 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| • | Overig | 13 533 | – 735 | 12 798 | – 600 | – 600 | – 600 | 600 | |
| Programmakosten-overig | 2 142 | 0 | 595 | 2 737 | 619 | 619 | 619 | 619 | |
| • | Uitvoeringsorganisatie IBG | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| • | Uitvoeringsorganisatie CFI | 2 142 | – 205 | 1 937 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Apparaatsuitgaven | 2 100 | 215 | 2 315 | – 6 | – 1 | – 1 | – 1 | ||
| Ontvangsten | |||||||||
Voor artikel 9 (Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid) is sprake van een stijging van de uitgaven met € 14,3 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2009.
Voor – € 1,9 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van beleidsmatige mutaties is de begroting met € 16,2 miljoen gestegen.
Voor diverse middelen – lerarenbeurs, kwaliteitsagenda voor het opleiden van leraren en de regeling afstemming onderwijsarbeidsmarkt in risicoregio’s – zijn in 2008 verplichtingen aangegaan tot een bedrag van € 6,2 miljoen, waarvan de uitgaven in 2009 plaatsvinden.
Voor wat betreft de lerarenbeurs is ook een intertemporele compensatie van 2012 naar 2009 geboekt van € 10 miljoen om, mede gezien het succes van de beurs, het beschikbare budget voor 2009 in overeenstemming te brengen met de beoogde uitgaven. Dit maakt dat het huidige lerarenbestand versneld haar professionele niveau kan verhogen, de vakkennis kan verbreden of zich kan specialiseren.
Artikel 11. Studiefinanciering
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 11 (x € 1 000)
| Stand ontwerp begroting 2009 | Mutaties via NvW en amende-menten | Mutaties 1e suppletoire begroting 2009 | Stand 1e suppletoire begroting 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 4 003 492 | – 376 684 | 3 626 808 | – 123 508 | – 3 018 | 65 831 | 84 288 | ||
| Waarvan garantieverplichtingen | |||||||||
| Totale uitgaven | 4 003 492 | 0 | – 376 684 | 3 626 808 | – 123 508 | – 3 018 | 65 831 | 84 288 | |
| Programma-uitgaven | 4 003 492 | 0 | – 376 684 | 3 62 6 808 | – 123 508 | 3 018 | 65 831 | 84 288 | |
| Waarborgen van de algemene financiële toegankelijkheid van het onderwijs voor studenten | 1 787 311 | 0 | – 275 604 | 1 511 707 | – 76 793 | – 40 854 | – 15 448 | – 13 620 | |
| • | Basisbeurs | 1 078 980 | – 90 778 | 988 202 | – 59 519 | – 60 363 | – 43 094 | – 43 121 | |
| • | Reisvoorziening | 708 331 | – 184 826 | 523 505 | – 17 274 | 19 509 | 27 646 | 29 501 | |
| Waarborgen toegankelijheid van het onderwijs voor studerenden met minder draagkrachtige ouders | 686 220 | 0 | – 17 648 | 668 572 | – 3 568 | 46 851 | 67 094 | 63 521 | |
| • | Aanvullende beurs | 686 220 | – 17 648 | 668 572 | – 3 568 | 46 851 | 67 094 | 63 521 | |
| Waarborgen flexibiliteit in de wijze van financiering door de studerende | 1 396 500 | 0 | – 104 500 | 1 292 000 | – 56 300 | – 23 400 | – 1 100 | 18 600 | |
| • | Bijverdiengrens | ||||||||
| • | Leenfaciliteit | 1 396 500 | – 104 500 | 1 292 000 | – 56 300 | – 23 400 | – 1 100 | 18 600 | |
| Overige uitgaven Studiefinanciering | 57 591 | 20 309 | 77 900 | 12 702 | 14 367 | 14 865 | 15 365 | ||
| Programmakosten-overig | 75 870 | 0 | 759 | 76 629 | 451 | 18 | 420 | 422 | |
| • | Uitvoeringsorganisatie IBG | 75 870 | 759 | 76 629 | 451 | 18 | 420 | 422 | |
| Totaal programma-uitgaven | 4 003 492 | 0 | – 376 684 | 3 626 808 | 123 508 | – 3 018 | 65 831 | 84 288 | |
| – | Waarvan relevant | 1 943 892 | – 240 584 | 1 703 308 | – 12 408 | 25 482 | 58 231 | 40 688 | |
| – | Waarvan niet-relevant | 2 059 600 | – 136 100 | 1 923 500 | 111 100 | – 28 500 | 7 600 | 43 600 | |
| Apparaatsuitgaven | |||||||||
| Totaal ontvangsten | 466 900 | 0 | 34 100 | 501 000 | 26 400 | 24 200 | 23 000 | 22 300 | |
| • | Terugbetalingssysteem van lening naar draagkracht | 412 600 | 18 000 | 430 600 | 23 400 | 21 200 | 20 000 | 19 300 | |
| • | Overige ontvangsten | 54 300 | 16 100 | 70 400 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Totaal ontvangsten | 466 900 | 0 | 34 100 | 501 000 | 26 400 | 24 200 | 23 000 | 22 300 | |
| – | Waarvan relevant | 225 700 | 23 500 | 249 200 | 16 500 | 15 200 | 13 600 | 12 600 | |
| – | Waarvan niet-relevant | 241 200 | 10 600 | 251 800 | 9 900 | 9 000 | 9 400 | 9 700 | |
Voor artikel 11 (Studiefinanciering) is sprake van een daling van de uitgaven met € 376,7 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2009.
Voor – € 114,6 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 262,1 miljoen gedaald.
De ontvangsten zijn met € 34,1 miljoen gestegen. Voor € 10,6 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome mutaties zijn de ontvangsten met € 23,5 miljoen gestegen.
De technische mutaties van – € 114,6 miljoen betreffen hoofdzakelijk;
• prijsbijstelling voor ondermeer de indexering van de normen studiefinanciering (€ 87,5 miljoen)
• bijstelling van niet-relevante uitgaven aan de prestatiebeurs als gevolg van de laatste referentieraming (– € 68,4 miljoen)
• een niet-relevante autonome mutatie bij het onderdeel leenfaciliteit (– € 135,0 miljoen) op grond van de realisatiegegevens over 2008.
De verlaging van de raming van de uitgaven studiefinanciering met € 262,1 miljoen door autonome en beleidsmatige mutaties betreft:
• Een bijstelling door de raming leerlingenaantallen (– € 18,9 miljoen). Deze post wordt toegelicht in het algemene deel van deze suppletoire begroting.
• Een intertemporele compensatie van – € 185,2 miljoen. Deze post betreft een kasschuif inzake de OV-kaart. In het kader van optimalisering van kasritmes van de Staat is een gedeelte van de verplichtingen aan de vervoersbedrijven voor de OV-kaart 2009 al in 2008 voldaan.
• Een autonome bijstelling van de raming van per saldo – € 58,0 miljoen. Deze bijstelling vloeit voort uit bijstellingen op grond van de realisatiegegevens over 2008 en een bijstelling door een meevaller op de omzettingen prestatiebeurs naar gift in 2009. Vanaf 2010 is deze laatste meevaller per saldo beperkter van omvang.
De relevante ontvangstenstijging van € 23,5 miljoen is ontstaan door de verwachting dat de meevaller op de ontvangsten studiefinanciering in 2008, door ondermeer controleresultaten van de IB-Groep, zich in 2009 zal voortzetten.
Artikel 12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 12 (x € 1 000)
| Stand ontwerp begroting 2009 | Mutaties via NvW en amende-menten | Mutaties 1e suppletoire begroting 2009 | Stand 1e suppletoire begroting 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 210 772 | – 11 764 | 199 008 | – 4 568 | – 1 379 | 421 | 1 321 | ||
| Waarvan garantieverplichtingen | |||||||||
| Totale uitgaven | 210 772 | 0 | – 11 764 | 199 008 | – 4 568 | – 1 379 | 421 | 1 321 | |
| Financiële toegankelijkheid onderwijs voor leerlingen vo en deelnemers bol | 182 000 | 0 | – 12 600 | 169 400 | – 5 600 | – 2 400 | – 600 | 300 | |
| • | TS 17– | 114 600 | – 9 100 | 105 500 | – 400 | 1 600 | 1 900 | 1 400 | |
| • | VO 18+ | 66 400 | – 3 500 | 62 900 | – 5 200 | – 4 000 | – 2 500 | – 1 100 | |
| waarvan niet-relevante uitgaven | 700 | 1 800 | 2 500 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | ||
| • | TS 18+ vavo | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | ||
| Financiële toegankelijkheid onderwijs voor studenten aan de lerarenopleiding | 10 400 | 0 | 1 000 | 11 400 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| • | TS 18+ tlo | 10 400 | 1 000 | 11 400 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Programma-uitgaven overig | 18 372 | 0 | – 164 | 18 208 | 32 | 21 | 21 | 21 | |
| • | Uitvoeringsorganisatie IBG | 18 372 | – 164 | 18 208 | 32 | 21 | 21 | 21 | |
| Totaal ontvangsten | 10 500 | 0 | 3 500 | 14 000 | 600 | 0 | 0 | 0 | |
| • | TS 17– | 3 300 | 2 700 | 6 000 | 600 | 0 | 0 | 0 | |
| • | VO 18+ | 6 600 | 600 | 7 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| • | TS 18+ | 600 | 200 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voor artikel 12 (Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten) is sprake van een daling van de uitgaven met per saldo € 11,8 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2009.
Dit betreft voor + € 7,1 miljoen technische mutaties en voor – € 18,9 miljoen autonome mutaties.
De ontvangsten zijn met € 3,5 miljoen gestegen. Dit betreft autonome mutaties, enerzijds als gevolg van controleresultaten van de IB-Groep en anderzijds op grond van de realisatiegegevens over 2008.
Toelichting per operationele doelstelling
Financiële toegankelijkheid onderwijs voor leerlingen vo en deelnemers bol
De daling van de raming van uitgaven door autonome mutaties, bij deze doelstelling is dat – € 19,6 miljoen, vloeit voort uit:
• een bijstelling door de raming leerlingaantallen (– € 2,1 miljoen). Deze post is toegelicht in het algemene deel van deze suppletoire begroting.
• Een bijstelling van de raming met – € 17,5 miljoen op grond van de doorwerking van de realisatiegegevens over 2008. Dit houdt voornamelijk verband met een lager aantal ouders/leerlingen dat gebruik maakt van de regelingen dan verwacht.
Financiële toegankelijkheid onderwijs voor studenten aan de lerarenopleiding
De raming voor 2009 van deze uitgaven is met € 0,7 miljoen verhoogd op grond van de doorwerking van de realisatiegegevens over 2008. De bijstelling houdt voornamelijk verband met een hoger aantal studenten dat gebruik maakt van de regelingen dan geraamd.
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 13 (x € 1 000)
| Stand ontwerp begroting 2009 | Mutaties via NvW en amende-menten | Mutaties 1e suppletoire begroting 2009 | Stand 1e suppletoire begroting 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 6 098 | – 49 | 6 049 | – 50 | 45 | 246 | 246 | ||
| Waarvan garantieverplichtingen | |||||||||
| Totale uitgaven | 6 098 | 0 | – 49 | 6 049 | – 50 | 45 | 246 | 246 | |
| • | Uitvoeringsorga nisatie IBG | 6 098 | – 49 | 6 049 | – 50 | 45 | 246 | 246 | |
| Ontvangsten lesgeld | 191 200 | – 12 900 | 178 300 | – 5 500 | 12 000 | 19 200 | 19 100 | ||
Voor artikel 13 (Lesgeld) is sprake van een daling van de uitgaven met € 49 000 ten opzichte van de vastgestelde begroting 2009. Dit is een technische mutatie.
De ontvangsten zijn met € 12,9 miljoen gedaald als gevolg van autonome ontwikkelingen.
Toelichting per operationele doelstelling
De raming van de ontvangsten lesgeld is in 2009 met € 12,9 miljoen verlaagd door:
• een bijstelling van de raming leerlingaantallen. In 2009 bedraagt de mutatie – € 2,9 miljoen, maar door een verwachte toename van het aantal deelnemers bol van 18 jaar en ouder in de komende jaren stijgen de lesgeldontvangsten in latere jaren.
• een aanpassing van de raming op grond van de realisatiegegevens over het jaar 2008; – € 10,0 miljoen.
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 14 (x € 1 000)
| Stand ontwerp begroting 2009 | Mutaties via NvW en amende-menten | Mutaties 1e suppletoire begroting 2009 | Stand 1e suppletoire begroting 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 571 024 | 10 000 | 18 439 | 599 463 | 9 971 | 7 758 | 18 268 | 15 129 | |
| Waarvan garantieverplichtingen | |||||||||
| Totale uitgaven | 916 781 | 10 000 | 18 439 | 945 220 | 9 971 | 7 758 | 18 268 | 15 1 29 | |
| Programma-uitgaven | 860 749 | 10 000 | 14 368 | 885 117 | 7 562 | 6 353 | 16 863 | 13 748 | |
| Bevorderen van de deelname van de burgers aan kunsten | 533 451 | 0 | 53 465 | 586 916 | 41 110 | 51 600 | 62 100 | 62 100 | |
| • | Cultuursubsidies 2009–2012 | 482 981 | 64 458 | 547 439 | 53 710 | 56 100 | 56 100 | 56 100 | |
| – | 4-jarig | 88 306 | 12 045 | 100 351 | 5 602 | 7 992 | 7 992 | 7 992 | |
| * producerend | 62 350 | 11 304 | 73 654 | 5 862 | 8 252 | 8 252 | 8 252 | ||
| * niet producerend | 25 956 | 741 | 26 697 | – 260 | – 260 | – 260 | – 260 | ||
| – | Langjarig | 283 739 | 6 423 | 290 162 | 2 118 | 2 118 | 2 118 | 2 118 | |
| * producerend | 253 801 | 8 161 | 261 962 | 3 856 | 3 856 | 3 856 | 3 856 | ||
| waarvan Musea | 149 724 | 2 592 | 152 316 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | ||
| * niet producerend | 29 938 | – 1 738 | 28 200 | – 1 738 | – 1 738 | – 1 738 | – 1 738 | ||
| – | Fondsen | 110 936 | 45 990 | 156 926 | 45 990 | 45 990 | 45 990 | 45 990 | |
| • | Verbreden inzet Cultuur | 50 194 | – 17 993 | 32 201 | – 18 000 | – 9 900 | 600 | 600 | |
| • | Internationaal Cultuurbeleid (HGIS) | 276 | 7 000 | 7 276 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | |
| Behoud en Beheer Cultureel Erfgoed | 175 102 | 0 | 12 635 | 187 737 | 11 852 | 3 014 | 3 014 | 3 014 | |
| • | Subsidies Monumentenzorg | 83 169 | – 2 054 | 81 115 | – 2 659 | – 2 659 | – 4 659 | – 4 659 | |
| • | Archieven | 24 157 | 103 | 24 260 | 65 | 65 | – 35 | – 35 | |
| • | Beelden voor de toekomst | 23 901 | 5 799 | 29 700 | 5 800 | 0 | 0 | 0 | |
| • | Huisvesting (Technische vervangingsinvesteringen) | 24 290 | – 1 325 | 22 965 | 516 | 516 | 516 | 516 | |
| • | Musea (buiten de Cultuursubsidies 2009–2012) | 13 330 | 5 493 | 18 823 | 5 558 | 5 243 | 5 243 | 5 243 | |
| • | Behoud en Beheer (overig) | 4 955 | 847 | 5 802 | 479 | 794 | 4 094 | 4 294 | |
| • | Verdrag van Malta en subsidies Archeologie | 1 300 | 3 772 | 5 072 | 2 093 | – 945 | – 2 145 | – 2 345 | |
| Bibliotheken | 35 142 | 0 | – 763 | 34 379 | – 763 | – 763 | – 763 | – 763 | |
| • | Subsidies | ||||||||
| • | Provinciale vernieuwingsplannen | 19 000 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| • | RVP blinden en slechtzienden | 14 142 | – 763 | 13 379 | – 763 | – 763 | – 763 | – 763 | |
| • | Programma leesbevordering | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Programmakosten overig (w.o. taakstelling en loon- en prijsbijstelling) | 97 661 | 10 000 | – 51 605 | 56 056 | – 44 896 | – 47 294 | – 47 284 | 50 399 | |
| Nationaal Archief | 19 393 | 636 | 20 029 | 259 | – 204 | – 204 | 204 | ||
| Apparaatsuitgaven | 56 032 | 0 | 4 071 | 60 103 | 2 409 | 1 405 | 1 405 | 1 381 | |
| • | Bestuursdepartement | 10 771 | 738 | 11 509 | 334 | 414 | 414 | 371 | |
| • | Uitvoeringsdiensten | 45 261 | 3 333 | 48 594 | 2 075 | 991 | 991 | 1 010 | |
| Ontvangsten | 23 416 | 8 837 | 32 253 | 8 838 | |||||
Voor artikel 14 (Cultuur) is sprake van een stijging van de uitgaven met € 18,4 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2009.
Voor € 9,1 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 9,3 miljoen gestegen.
De ontvangsten zijn met € 8,8 miljoen gestegen. Dat zijn technische mutaties geweest.
Toelichting per operationele doelstelling
Bevorderen van de deelname van de burgers aan de Kunsten
• Een interne overboeking naar artikel Primair Onderwijs (artikel 1) van € 18 miljoen ten behoeve van de Regeling Versterking Cultuureducatie.
• Meerdere interne overboekingen van operationele doelstelling «Programmakosten Overig» van in totaal € 60,3 miljoen in verband met de herverdeling van de middelen voor de Cultuursubsidies 2009–2012. Onder andere zijn hier opgenomen de toedeling van de motie Hamer (€ 10 miljoen) en de enveloppe middelen Cultuur (€ 47 miljoen).
• HGIS overboekingen van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken van € 5,2 miljoen voor internationale culturele activiteiten.
• Een overboeking van het ministerie van VROM van € 2,2 miljoen ten behoeve van het programma Cultuur en Ruimte.
• Een intertemporele compensatie van € 1,3 miljoen op het terrein van de Cultuursubsidies 2009–2012.
Behoud en beheer Cultureel Erfgoed
Binnen dit segment van de cultuurbegroting zijn de volgende mutaties te onderscheiden:
• Voor het project Beelden voor de Toekomst was vanuit het FES-fonds voor 2008 € 36,2 miljoen beschikbaar; hiervan was € 12,4 miljoen afkomstig uit niet bestede gelden in 2007. Omdat met de onderliggende projecten een halfjaar later is gestart, is er tot en met 2007 ook slechts de helft van dit budget betaald. De verwachting is dat de vertraging niet gedurende de looptijd van het project zal worden ingelopen, maar dat het project een half jaar langer doorloopt. Dit is dus tot medio 2014 in plaats van eind 2013. Het in 2008 niet bestede bedrag van € 11,6 miljoen is voor € 5,8 miljoen doorgeschoven naar 2009 en voor € 5,8 miljoen naar 2010.
• Een verhoging van € 2 miljoen structureel met generale middelen voor de Stadsherstellichamen. Dit betreft een compensatie voor de financiële nadelen van de ingestelde VPB-plicht voor deze onderdelen.
• Intertemporele compensaties van in totaal € 1,6 miljoen voor digitaliseringsprojecten en het project Odyssee (t.b.v. ontsluiting van onuitgewerkt archeologisch onderzoek).
• Intertemporele compensatie van de FES-middelen Malta. Deze middelen worden vervolgens over de jaren 2009–2012 ingezet voor aanspraken op de overgangsregeling Archeologische Monumentenzorg en de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (WAMS). Hiervoor wordt een jaarlijks uitkeringsplafond voor gesteld. Het in 2008 niet bestede bedrag van € 6,0 miljoen is voor € 3 miljoen doorgeschoven naar 2009 en voor € 3 miljoen naar 2010.
• Meerdere interne overboekingen naar «Bevorderen deelname van de burgers aan de Kunsten» voor een bedrag van € 60,3 miljoen in verband met de herverdeling van de middelen voor de Cultuursubsidies 2009–2012. Onder andere zijn hier opgenomen de toedeling van de motie Hamer (€ 10 miljoen), enveloppe middelen Cultuur ( € 47 miljoen ).
• Toevoeging van de prijscompensatie voor het jaar 2009 voor een bedrag van € 9,9 miljoen.
• Intertemporele compensatie van de FES-middelen Malta. Deze middelen worden vervolgens over de jaren 2009–2012 ingezet voor aanspraken op de overgangsregeling Archeologische Monumentenzorg en de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (WAMS). Hiervoor wordt een jaarlijks uitkeringsplafond voor gesteld. Het in 2008 niet bestede bedrag van € 6,0 miljoen is voor € 3 miljoen doorgeschoven naar 2009 en voor € 3 miljoen naar 2010.
• Voor het project Beelden voor de Toekomst was vanuit het FES-fonds voor 2008 € 36,2 miljoen beschikbaar; hiervan was € 12,4 miljoen afkomstig uit niet bestede gelden in 2007. Omdat met de onderliggende projecten een halfjaar later is gestart, is er tot en met 2007 ook slechts de helft van dit budget betaald . De verwachting is dat de vertraging niet gedurende de looptijd van het project zal worden ingelopen, maar dat het project een half jaar langer doorloopt. Dit is dus tot medio 2014 in plaats van eind 2013. Het in 2008 niet bestede bedrag van € 11,6 miljoen is voor € 5,8 miljoen doorgeschoven naar 2009 en voor € 5,8 miljoen naar 2010.
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 15 (x € 1 000)
| Stand ontwerp begroting 2009 | Mutaties via NvW en amende-menten | Mutaties 1e suppletoire begroting 2009 | Stand 1e suppletoire begroting 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 867 091 | 27 008 | 894 099 | 26 916 | 21 016 | 21 137 | 21 284 | ||
| Waarvan garantieverplichtingen | |||||||||
| Totale uitgaven | 867 837 | 0 | 27 008 | 894 845 | 26 916 | 21 016 | 21 137 | 21 284 | |
| Programma-uitgaven | 867 837 | 0 | 27 008 | 894 845 | 26 916 | 21 016 | 21 137 | 21 284 | |
| Bevorderen dat alle burgers toegang hebben tot een kwalitatief hoogwaardig, onafhankelijk en pluriform media-aanbod | 863 491 | 0 | 26 659 | 890 150 | 26 823 | 20 924 | 21 045 | 21 192 | |
| • | Financiering publieke omroep | 846 559 | 26 659 | 873 218 | 26 823 | 20 924 | 21 045 | 21 192 | |
| • | Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties | 16 932 | 16 932 | ||||||
| Programmakosten-overig | 4 346 | 349 | 4 695 | 93 | 92 | 92 | 92 | ||
| • | Overige uitgaven (geen Mediawet) | 4 346 | 349 | 4 695 | 93 | 92 | 92 | 92 | |
| Ontvangsten | 231 634 | 14 282 | 245 916 | 10 282 | 4 282 | 4 282 | 4 282 | ||
Voor artikel 15 (Media) is sprake van een stijging van de uitgaven en verplichtingen met € 27,0 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2009. Dit betreft, op een bedrag van € 0,3 miljoen na, technische mutaties.
De ontvangsten zijn met € 14,3 miljoen gestegen. Dit betreft technische mutaties.
Toelichting per operationele doelstelling
Bevorderen dat alle burgers toegang hebben tot een kwalitatief hoogwaardig, onafhankelijk en pluriform media-aanbod.
Zowel de uitgaven, verplichtingen als de ontvangsten zijn met € 14 miljoen verhoogd als gevolg van een hogere raming van de reclameontvangsten voor 2009. De prijsbijstelling over 2009 leidt tot een hoger uitgaven- en verplichtingenbudget van € 13,6 miljoen. Daarnaast is de financiering van de overheidsvoorlichting (Postbus 51) uit de Mediawet gehaald en het hierbij behorende budget van € 1,2 miljoen overgeheveld naar het Ministerie van Algemene Zaken.
Artikel 16 Onderzoek en Wetenschapsbeleid
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 16 (x € 1 000)
| Stand ontwerp begroting 2009 | Mutaties via NvW en amende-menten | Mutaties 1e suppletoire begroting 2009 | Stand 1e suppletoire begroting 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 999 530 | 0 | 17 088 | 1 016 618 | 12 313 | 8 035 | 8 060 | 8 145 | |
| Waarvan garantieverplichtingen | 56 036 | 0 | 0 | 56 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale uitgaven | 1 110 504 | 0 | 11 088 | 1 121 592 | 12 390 | 8 040 | 8 076 | 8 145 | |
| Programma-uitgaven | 1 107 222 | 0 | 11 004 | 1 118 226 | 12 389 | 8 044 | 8 080 | 8 149 | |
| Zorgen voor een voldoende toerusting van het onderzoeksstelsel | 781 521 | 0 | 5 403 | 786 924 | 7 040 | 8 042 | 8 078 | 8 147 | |
| • | NWO | 312 949 | 0 | 160 | 313 109 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| • | KNAW | 90 445 | 0 | 0 | 90 445 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | Koninklijke Bibliotheek (KB) | 45 319 | 0 | 0 | 45 319 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | KNAW bibliotheek | 2 415 | 0 | 0 | 2 415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | LF TUD bibliotheek | 7 375 | 0 | 0 | 7 375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | IISG | 279 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | SURF | 7 270 | 0 | 0 | 7 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | CPG | 493 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | Montesquieu Instituut | 1 032 | 0 | 0 | 1 032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | NCB | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | TNO | 192 413 | 0 | 2 177 | 194 590 | 2 070 | 2 149 | 2 160 | 2 245 |
| • | BPRC/Stichting AAP | 9 404 | 0 | 0 | 9 404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | Nationaal Herbarium | 1 184 | 0 | 0 | 1 184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | NLR | 893 | 0 | 0 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | Deltaris | 2 208 | 0 | 0 | 2 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | MARIN | 932 | 0 | 0 | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | STT | 227 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | EMBC | 724 | 0 | – 14 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | EMBL | 3 950 | 0 | 45 | 3 995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | ESA | 32 732 | 0 | 0 | 32 732 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | CERN | 31 335 | 0 | 0 | 31 335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | ESO | 6 500 | 0 | 320 | 6 820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | NEMO | 3 284 | 0 | 0 | 3 284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | EG-Liaison | 340 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | NTU/INL | 3 038 | 0 | 0 | 3 038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | EIB | 1 254 | 0 | 0 | 1 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | Nationale coördinatie | 11 641 | 0 | – 2 030 | 9 611 | – 30 | – 30 | 0 | 0 |
| • | Bilaterale samenwerking | 4 190 | 0 | – 1 100 | 3 090 | – 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| • | Weerstandsverhoging onderzoekinstellingen (CBRN) | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | Nader te verdelen | 695 | 0 | 5 845 | 6 540 | 5 940 | 5 863 | 5 858 | 5 842 |
| Het bevorderen van wetenschappelijke activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van specifieke kennis en/of aan het oplossen van belangrijke maatschappelijke vraagstukken | 142 806 | 0 | 5 351 | 148 157 | 5 352 | 0 | 0 | 0 | |
| • | FES – BSIK | 64 594 | 0 | 5 351 | 69 945 | 5 352 | 0 | 0 | 0 |
| • | FES – ITER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| • | FES – GATE | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | FES – grootschalige researchfaciliteiten | 10 162 | 0 | 0 | 10 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | FES – Parelsnoer | 7 750 | 0 | 0 | 7 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | Genomics | 36 000 | 0 | 0 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | Smart-mix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| • | EET | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | Talentenkracht | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | Kust- en zeeonderzoek | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | ASTRON/LOFAR | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | Grootschalige research infrastructuur | 16 000 | 0 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | Gezondheidsonderzoek | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ruimte voor excellente onderzoekers en excellente wetenschap | 182 613 | 0 | – 4 | 182 609 | – 5 | 0 | 0 | 0 | |
| • | Vernieuwingsimpuls | 163 613 | 0 | – 4 | 163 609 | – 5 | 0 | 0 | 0 |
| • | VI-vrouwencomponent | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | Talent Mozaik | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | Talent Rubicon | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | Aspasia | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | Toptalent | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | Graduate schools | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programmakosten-overig | 282 | 0 | 254 | 536 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| • | Uitvoeringsorganisatie CFI | 282 | 0 | 254 | 536 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Apparaatsuitgaven | 3 282 | 0 | 84 | 3 366 | 1 | – 4 | – 4 | – 4 | |
| Ontvangsten | 194 450 | 0 | 7 524 | 201 974 | 7 417 | 2 149 | 2 160 | 2 245 | |
Op artikel 16 (Onderzoek en wetenschapsbeleid) is sprake van een stijging van de uitgaven met € 11,1 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2009.
Dit betreffen grotendeels technische mutaties (waaronder prijsbijstelling 2009 ad € 6,3 miljoen, desaldering ad € 2,2 miljoen in verband bijstelling rijksbijdrage TNO van de ministeries van Defensie en EZ, desaldering in verband met in 2008 niet uitbetaalde FES/BSIK voorschotten ad € 5,3 miljoen, en interne overboekingen en overboekingen naar andere departementen -/- € 3,1 miljoen). Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 0,1 miljoen gestegen.
De ontvangsten zijn met € 7,5 miljoen gestegen. Dit betreffen technische mutaties.
Het in de ontwerp-begroting opgenomen bedrag van € 31 535 000 voor CERN is onjuist, dit moet zijn € 31 335 000.
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 24 (x € 1 000)
| Stand ontwerp begroting 2009 | Mutaties via NvW en amende-menten | Mutaties 1e suppletoire begroting 2009 | Stand 1e suppletoire begroting 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 2 807 017 | 0 | 52 360 | 2 859 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totale uitgaven | 2 807 017 | 0 | 52 360 | 2 859 377 | 57 728 | 24 436 | 40 460 | 41 493 | |
| Programma-uitgaven | 2 807 017 | 0 | 52 360 | 2 859 377 | 57 728 | 24 436 | 40 460 | 41 493 | |
| Kinderopvang is van goede kwaliteit, passend bij de leeftijd, mogelijkheden en behoeften van kinderen | 25 254 | 0 | 16 349 | 41 603 | 9 236 | 2 751 | 215 | 59 | |
| • | Subsidies | 10 254 | 0 | 0 | 10 254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | Kwaliteit en opleidingen | 10 000 | 0 | 3 155 | 13 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | Taskforce wachtlijsten | 5 000 | 0 | 13 194 | 18 194 | 9 236 | 2 751 | 215 | 59 |
| Kinderen kunnen gebruik maken van kinderopvang zonder financiële drempels voor de ouders | 2 743 973 | 0 | 24 326 | 2 768 299 | 28 829 | 8 959 | 27 519 | 28 708 | |
| • | Kinderopvangtoeslag | 2 743 973 | 0 | 24 326 | 2 768 299 | 28 829 | 8 9 59 | 27 519 | 28 708 |
| Harmonisatie regelgeving kinderopvang en peuterspeelzalen om alle kinderen te bereiken die VVE nodig hebben | 36 875 | 0 | 11 276 | 48 151 | 19 646 | 12 708 | 12 708 | 12 708 | |
| • | Harmonisering kinderopvang, peuterspeelzalen en VVE | 36 875 | 0 | 11 276 | 48 151 | 19 646 | 12 708 | 12 708 | 12 708 |
| Programmakosten-overig | 915 | 0 | 409 | 1 324 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| • | Agentschap SZW | 170 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | Onderzoek | 745 | 0 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | Uitvoeringsorganisatie CFI | 0 | 0 | 409 | 409 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Apparaatsuitgaven | |||||||||
| Ontvangsten | 726 736 | 0 | 0 | 726 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voor artikel 24 (Kinderopvang) is sprake van een stijging van de uitgaven met € 52,4 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2009.
Voor € 15,5 miljoen betreft het technische mutaties. Als gevolg van autonome en beleidsmatige mutaties is de begroting met € 36,9 miljoen gestegen.
Toelichting per operationele doelstelling
Kinderopvang is van goede kwaliteit, passend bij de leeftijd, mogelijkheden en behoeften van kinderen
In verband met de aanloopfase in 2008 in de activiteiten van het Kwaliteitsbureau kinderopvang is € 3,1 miljoen van de begrote uitgaven in 2008 verschoven naar 2009.
In 2008 zijn in het kader van het bestrijden van wachtlijsten verplichtingen aangegaan die pas in 2009 en later tot uitgaven zullen leiden; hiervoor is een budget van € 8,7 miljoen naar 2009 doorgeschoven. Daarnaast is € 4,3 miljoen overgeboekt van het beleidsterrein primair onderwijs voor de scholing van overblijfmedewerkers (€ 4,0 miljoen) en overige activiteiten ten behoeve van de tussenschoolse opvang (0,3 miljoen).
Kinderen kunnen gebruik maken van kinderopvang zonder financiële drempels voor de ouders
Op grond van de verwachte doorwerking van de gerealiseerde uitgaven 2008, is het budget voor kinderopvangtoeslag met € 14 miljoen verhoogd.
Harmonisatie regelgeving kinderopvang en peuterspeelzalen om alle kinderen te bereiken die VVE nodig hebben
De herziening van het stelsel van gastouderopvang in 2010 brengt voor de implementatie uitgaven met zich mee in 2009 (€ 11,1 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 25 (x € 1 000)
| Stand ontwerp begroting 2009 | Mutaties via NvW en amende-menten | Mutaties 1e suppletoire begroting 2009 | Stand 1e suppletoire begroting 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 16 196 | 16 196 | |||||||
| Waarvan garantieverplichtingen | |||||||||
| Totale uitgaven | 16 961 | 0 | 300 | 17 261 | – 809 | – 414 | 126 | 126 | |
| Programma-uitgaven: | 14 988 | 0 | 300 | 15 288 | – 748 | – 335 | 205 | 205 | |
| Emancipatie | |||||||||
| Het verankeren van het emancipatieperspectief in het beleid van departementen | 1 680 | 0 | 38 | 1 718 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| Stimuleringsuitgaven: | |||||||||
| • | Emancipatie algemeen | 1 180 | 38 | 1 218 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| • | Onderzoek | 500 | 500 | ||||||
| Het versterken van het emancipatieperspectief in de samenleving | 11 214 | 0 | 262 | 11 476 | – 804 | – 391 | 149 | 149 | |
| Subsidies: | |||||||||
| • | Kennisinfrastructuur | 3 000 | 3 000 | ||||||
| • | Emancipatieprojecten | 8 214 | 262 | 8 476 | – 804 | – 391 | 149 | 149 | |
| Homo-emancipatie | |||||||||
| Het verankeren van het emancipatieperspectief in het beleid van departementen | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stimuleringsuitgaven: | |||||||||
| • | Homo-emancipatie algemeen | 500 | |||||||
| Het versterken van het emancipatieperspectief in de samenleving | 1 594 | 0 | 0 | 1 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies: | |||||||||
| • | Homo-emancipatie | 1 594 | 1 594 | ||||||
| Apparaatsuitgaven | 1 973 | 0 | 1 973 | – 61 | – 79 | – 79 | – 79 | ||
| Ontvangsten | |||||||||
Voor artikel 25 (Emancipatie) is sprake van een stijging van de uitgaven met € 90 000,– ten opzichte van de vastgestelde begroting 2009. Deze verhoging betreft enkel technische mutaties.
Toelichting per operationele doelstelling
Een feitelijke verbetering die geen gevolgen heeft voor de omvang van de begrotingstotalen is de volgende. In artikel 25 Emancipatie van de «Rijksbegroting 2009» zijn op bladzijde 213 onjuiste subsidieplafonds vermeld. Voor het Kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit E-Quality staat vermeld € 1 865 000. Dit moet gewijzigd worden in € 1 909 213. Voor de Stichting Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging is vermeld het bedrag van € 1 681 250. Dit moet worden gewijzigd in € 1 718 395.
Artikel 17. Nominaal en Onvoorzien
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 17 (x € 1 000)
| Stand ontwerp begroting 2009 | Mutaties via NvW en amende-menten | Mutaties 1e suppletore begroting 2009 | Stand 1e suppletore begroting 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | – 27 688 | – 8 854 | 973 084 | 936 542 | 962 671 | 996 781 | 1 050 942 | 1 043 077 | |
| Waarvan garantieverplichtingen | |||||||||
| Uitgaven | – 27 688 | – 8 854 | 973 084 | 936 542 | 962 671 | 996 781 | 1 050 942 | 1 043 077 | |
| • | Loonbijstelling | 0 | 0 | 954 969 | 954 969 | 954 269 | 955 610 | 957 161 | 959 047 |
| • | Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| • | Nader te verdelen | – 27 688 | – 8 854 | 18 115 | – 18 427 | 8 402 | 41 171 | 93 781 | 84 030 |
| Ontvangsten | 1 978 | 0 | 3 450 | 5 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De mutatie van € 955,0 miljoen betreft de loonbijstelling tranche 2009. De uitdeling loonbijstelling tranche 2009 naar de verschillende beleidsterreinen wordt in ontwerpbegroting 2010 en 2e suppletoire begroting 2009 verwerkt.
De prijsbijstelling tranche 2009 betreft een bedrag van € 183,5 miljoen. De uitdeling van de prijsbijstelling tranche 2009 naar de verschillende beleidsterreinen is in de 1e suppletoire begroting 2009 verwerkt.
De mutatie wordt grotendeels verklaard door de toevoeging en uitdeling van de eindejaarsmarge 2008/2009 ad € 83,5 miljoen en een generale kasschuif die de OCW-begroting over de jaren heen sluitend maakt.
Deze mutatie betreft een kasschuif naar 2009 van nog niet teruggevorderde ontvangsten.
Artikel 18. Ministerie Algemeen
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 18 (x € 1 000)
| Stand ontwerp begroting 2009 | Mutaties via NvW en amende-menten | Mutaties 1e suppletoire begroting 2009 | Stand 1e suppletoire begroting 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 122 768 | 0 | 10 817 | 133 585 | 2 439 | 416 | – 2 367 | – 2 437 | |
| Waarvan garantieverplichtingen | |||||||||
| Uitgaven | 122 768 | 0 | 10 817 | 133 585 | 2 439 | 416 | – 2 367 | 2 437 | |
| • | Bestuursdepartement (niet toe te rekenen uitgaven) | 112 927 | 0 | 1 202 | 114 129 | 672 | – 24 | – 2 585 | – 2 655 |
| • | Uitvoeringsorganisaties onverdeeld | 9 841 | 0 | 9 615 | 19 456 | 1 767 | 440 | 218 | 218 |
| Ontvangsten | 567 | 0 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Het totale budget op artikel 18 is met € 10,8 miljoen verhoogd.
Er is per saldo € 1,0 miljoen afgeboekt door technische overboekingen tussen artikelen of departementen. Daarnaast is beleidsmatig budget toegevoegd ad € 11,8 miljoen. Dit wordt grotendeels verklaard door kasschuiven. Belangrijkste hiervan is de kasschuif ten behoeve van een voorziening voor vervanging meubilair en die van een uitgestelde investering voor een digitale postkamer. Tevens is een aantal kasschuiven verwerkt als gevolg van uitgestelde projecten en/of investeringen. Het gaat onder andere om klimaat/energiebesparende maatregelen, rijkstoegangspas, transitiekosten kantoorautomatisering en de uitvoeringskosten gratis schoolboeken.
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 19 (x € 1 000)
| Stand ontwerp begroting 2009 | Mutaties via NvW en amende-menten | Mutaties 1e suppletoire begroting 2009 | Stand 1e suppletoire begroting 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 62 526 | 0 | 2 590 | 65 116 | 2 072 | 2 031 | 2 031 | 2 031 | |
| Waarvan garantieverplichtingen | |||||||||
| Uitgaven | 62 526 | 0 | 2 590 | 65 116 | 2 072 | 2 031 | 2 031 | 2 031 | |
| • | Erfgoedinspectie | 2 703 | 0 | 60 | 2 763 | 35 | 24 | 24 | 24 |
| • | Inspectie van het onderwijs | 59 823 | 0 | 2 530 | 62 353 | 2 037 | 2 007 | 2 007 | 2 007 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dit artikelonderdeel is verhoogd met een bedrag van € 2,6 miljoen.
Er is per saldo € 2,2 miljoen bijgeboekt door technische overboekingen tussen artikelen of departementen. Belangrijkste hiervan is de overboeking van € 1,7 miljoen door de structurele overkomst van Rekenschap van de Auditdienst naar de Inspectie van het Onderwijs. Daarnaast is beleidsmatig budget toegevoegd ad € 0,4 miljoen. Dit wordt grotendeels verklaard door kasschuiven als gevolg van uitgestelde projecten en/of investeringen, zoals het project «seksuele diversiteit» en de pilot «toezicht op VVE in G4».
Budgettaire gevolgen van beleid artikel 20 (x € 1 000)
| Stand ontwerp begroting 2009 | Mutaties via NvW en amende-menten | Mutaties 1e suppletoire begroting 2009 | Stand 1e suppletoire begroting 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 7 374 | 0 | 146 | 7 520 | 109 | 117 | 117 | 117 |
| Waarvan garantieverplichtingen | ||||||||
| Uitgaven | 7 374 | 0 | 146 | 7 520 | 109 | 117 | 117 | 117 |
| • Onderwijsraad | 2 626 | 0 | 55 | 2.681 | 76 | 93 | 93 | 93 |
| • Raad voor Cultuur | 3 102 | 0 | 34 | 3 136 | 20 | 18 | 18 | 18 |
| • Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid | 1 646 | 0 | 57 | 1 703 | 13 | 6 | 6 | 6 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dit artikel is totaal verhoogd met een bedrag van € 0,1 miljoen.