A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2009 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
In de navolgende paragrafen 2 tot en met 4 zullen de voorgestelde mutaties worden toegelicht voor resp. het ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Voor het ministerie van Algemene Zaken gebeurt dit in paragraaf 2.1 op het niveau van de begrotingsstaat; paragraaf 2.2 geeft een overzicht op artikel- en artikelonderdeelniveau van het artikel 1 «Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid».
2. MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN
Overzicht suppletore uitgavenmutaties voor 2009 (EUR * 1 000)
| uitgaven | artnr. | |
|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2009 | 64 097 | |
| Suppletore mutaties: | ||
| 1) Bundeling communicatie (Vernieuwing Rijksdienst) | 11 400 | 01 |
| 2) Bijdrage voor Commissariaat voor de Media | 1 219 | 01 |
| 3) Loonbijstelling | 1 389 | 01 |
| 4) Prijsbijstelling | 629 | 01 |
| 5) Diverse overboekingen van en naar de AZ-begroting | 84 | 01 |
| Stand na 1e suppletore begroting 2009 | 78 818 |
1) Uit het budget van het programma Vernieuwing Rijksdienst zijn bijdragen beschikbaar gesteld voor de rijksbrede projecten Overheidscommunicatie Nieuwe Stijl (ONS) en 1 LOGO. Deze projecten zijn gericht op de bundeling van de communicatie-uitingen van de diverse ministeries uiterlijk vanaf 2011.
2) Op grond van een wijziging van de mediawet draagt het ministerie van OCW zijn budget voor de medefinanciering van overheidsproducties die via de publieke kanalen worden uitgezonden, structureel over aan Algemene Zaken.
3) Loonbijstelling 2009 (2009: 1 389; 2010: 1 340; 2011: 1 247; 2012 e.v.: 1 237).
4) Prijsbijstelling 2009 (2009: 629; 2010: 636; 2011: 583; 2012 e.v.: 497).
5) Dit betreft diverse overboekingen van en naar resp. binnen de AZ-begroting:
• Overboeking vanuit de aanvullende post voor sociaal flankerend beleid 2009 (313);
• Vanwege bijdragen van andere ministeries voor de rijksoverheidsvideo kunnen de communicatie-uitgaven met hetzelfde bedrag verhoogd worden (70);
• Overboeking naar de begroting van het ministerie van BuZa als bijdrage in de uitgaven voor diverse projecten ter gelegenheid van «New York 400 jaar» (– 200);
• Overboeking naar de begroting van het ministerie van BZK als bijdrage in het jaarprogramma van de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk (– 42);
• Overboeking naar de begroting van het ministerie van Financiën als bijdrage in het jaarcontract met de SDU (– 7);
• Overboeking naar de begroting van het ministerie van BZK als bijdrage in de kosten van de gezamenlijke salarisadministratie in de eerste helft van 2009 (-50).
Overzicht suppletore ontvangstenmutaties voor 2009 (EUR * 1 000)
| ontvangsten | artnr. | |
|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2009 | 1 937 | |
| Suppletore mutaties: | ||
| 1) Rijksoverheidsvideo | 70 | 01 |
| 2) Meerontvangsten bij media-inkoop | 1 000 | 01 |
| Stand na 1e suppletore begroting 2009 | 3 007 |
1) Dit betreft de afgesproken doorbelasting aan andere ministeries van hun bijdrage in de productiekosten van de rijksoverheidsvideo.
2) Er is sprake van een hogere ontvangst door afdracht van verkregen extra volume-korting door de Dienst Publiek en Communicatie (DPC) vanwege een grotere media-inkoop dan gepland.
2.2 Beleidsartikel «Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid»
Budgettaire gevolgen van beleid (EUR * 1 000)
| Bevorderen van de eenheid van het algemeen regerings beleid | Stand ontwerpbegr.(1) | Mutaties 1e suppl. begr. (2) | Stand 1e suppl. begr. = (1+2) | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 64 097 | 14 721 | 78 818 | 9 065 | 3 049 | 2 953 | 2 953 |
| Uitgaven | 64 097 | 14 721 | 78 818 | 9 065 | 3 049 | 2 953 | 2 953 |
| Programma-uitgaven | |||||||
| • Coördinatie van het algemeen regeringsbeleid | 571 | 145 | 716 | ||||
| • Coördinatie van het algemeen communicatiebeleid | 24 896 | 11 849 | 36 745 | 7 089 | 1 219 | 1 219 | 1 219 |
| • Leveren bijdragen aan de langere termijn beleidsontwikkeling van het regeringsbeleid | 789 | 0 | 789 | ||||
| Apparaatsuitgaven | 37 841 | 2 727 | 40 568 | 1 976 | 1 830 | 1 734 | 1 734 |
| Ontvangsten | 1 937 | 1 070 | 3 007 | 70 | – | – | – |
• De weergegeven mutaties in kolom (2) en de eventuele meerjarige doorwerking daarvan zijn op hoofdlijnen toegelicht in paragraaf 2.1. Daarnaast is sprake van enkele reallocaties tussen de verschillende operationele doelstellingen resp. de programma- en apparaatsbudgetten.
Overzicht suppletore uitgavenmutaties (EUR * 1 000)
| uitgaven | artnr. | |
|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2009 | 2 326 | |
| Suppletore mutatie: | ||
| geen | ||
| Stand na 1e suppletore begroting 2009 | 2 326 |
4. COMMISSIE VAN TOEZICHT BETREFFENDE DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN
Overzicht suppletore uitgavenmutaties (EUR * 1 000)
| uitgaven | artnr. | |
|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2009 | 1 074 | |
| Suppletore mutatie: | ||
| geen | ||
| Stand na 1e suppletore begroting 2009 | 1 074 |