A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2009 te wijzigen.
De in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zogenaamde begrotingstoelichting).
| Uitgaven (bedragen in € mln) | ||
| 1. | Aangekondigde verhoging in de Voorjaarsnota 2009 | 112 104 |
| 2. | Mutatie onderhavig wetsvoorstel | 112 104 |
| Verschil | 0 | |
Na het onderhavige wijzigingsvoorstel komt het totaal van de uitgavenbegroting 2009 van het Fes er als volgt uit te zien:
| Vastgestelde begroting 2009 | 2 477 869 | ||
| bij: Eerste suppletore begroting 2009 | 112 104 | ||
| Totaal beschikbaar | 2 589 973 | ||
| waarvan: | – bijdragen aan andere ministeries | 2 589 973 | |
| – voordelig eindsaldo | 0 | ||
| Ontvangsten (bedragen in € mln) | ||
| 1. | Aangekondigde verhoging in de Voorjaarsnota 2009 | 112 104 |
| 2. | Mutatie onderhavig wetsvoorstel | 112 104 |
| Verschil | 0 | |
Na het onderhavige wijzigingsvoorstel komt het totaal van de ontvangstenbegroting 2009 van het Fes er als volgt uit te zien:
| Vastgestelde begroting 2009 | 2 477 869 | ||
| Bij: Eerste suppletore begroting 2009 | 112 104 | ||
| Totaal beschikbaar | 2 589 973 | ||
| waarvan: | – ontvangsten | 2 589 973 | |
| – voordelig beginsaldo | 0 | ||
TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL
Bijdragen van het fonds aan andere begrotingen
Artikel 11 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van verkeer en vervoer
Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2009 | 1 133 893 | 1 212 720 | 966 240 | 758 089 | 716 617 |
| Mutatie 1e suppletore begroting 2009 | – 340 060 | 61 943 | 402 000 | ||
| Stand na 1e suppletore begroting 2009 | 793 833 | 1 274 663 | 1 368 240 | 758 089 | 716 617 |
Toelichting mutatie eerste suppletore begroting
De mutatie op dit artikel betreft de doorwerking van de in het Aanvullend Beleidsakkoord opgenomen «snelle uitvoering» FES-projecten Infrastructuur. Dit betreft de aanwending in 2009 en 2010 van de bij Najaarsnota 2008 en Slotwet 2008 vermelde lagere uitgaven van de projecten Bijdrage systeemkosten tolheffing, Programma filevermindering, Dynamisch verkeersmanagement, Quick wins wegen/aanpak knooppunten, Praktijkproef doorstroming A10 Amsterdam en Infrastructuur Noordvleugel van het Infrastructuurfonds.
Daarnaast betreft de mutatie de aanpassing van de raming aan de verwachte realisatie van het project Bereikbaarheid/voorfinanciering 12 mrd pakket van het Infrastructuurfonds. Deze FES-middelen zijn reeds overgeboekt naar het Infrastructuurfonds en worden met een kasschuif van 2009 naar 2011 geschoven.
Specificatie mutatie artikel 11 (in € 1 000)
| (x € 1 000) | Departement | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bereikbaarheid/voorfinanciering 12 mrd pakket | IF | – 402 000 | 402 000 | |||
| Bijdrage systeemkosten tolheffing | IF | 38 578 | 38 579 | |||
| Programma filevermindering | IF | 16 116 | 16 117 | |||
| Dynamisch verkeersmanagement | IF | 305 | 305 | |||
| Quick wins wegen/aanpak knooppunten | IF | 1 208 | 1 208 | |||
| Praktijkproef verbetering doorstroming A10 A’dam | IF | 1 633 | 1 634 | |||
| Infrastructuur Noordvleugel | IF | 4 100 | 4 100 | |||
| Totaal | – 340 060 | 61 943 | 402 000 |
Artikel 12 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van milieu en duurzaamheid
Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2009 | 274 850 | 263 040 | 271 580 | 230 408 | 220 880 |
| Mutatie 1e suppletore begroting 2009 | 124 733 | 143 374 | 66 500 | 22 000 | 6 000 |
| Stand na 1e suppletore begroting 2009 | 399 583 | 406 414 | 338 080 | 252 408 | 226 880 |
Toelichting mutatie eerste suppletore begroting
De mutatie op dit artikel betreft de doorwerking van de in het Aanvullend Beleidsakkoord opgenomen «snelle uitvoering» FES-projecten Milieu en duurzaamheid. Dit betreft de aanwending in 2009 en 2010 van de bij Najaarsnota 2008 en Slotwet 2008 vermelde lagere uitgaven van diverse projecten.
Daarnaast betreft de mutatie de overboeking van middelen van artikel 15 Projecten in voorbereiding naar artikel 12 Milieu en duurzaamheid voor de projecten Biobrandstoffen, Enveloppe luchtkwaliteit en Innovatie Agenda Energie Gebouwde omgeving van het Ministerie van VROM, het project Synergie KRW van het Infrastructuurfonds, het project Innovatieprogramma duurzaam openbaar busvervoer van het Ministerie van VenW en de projecten Energietender technopartners SEED faciliteit, Energie Efficiency bedrijfsleven en Innovatieve energiebesparing en duurzame WGO van het Ministerie van EZ.
Specificatie mutatie artikel 12 (in € 1 000)
| (x € 1 000) | Departement | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milieutechnologie PromT | VROM | – 122 | – 122 | |||
| Bodemsanering | VROM | 6 096 | 6 097 | |||
| Luchtkwaliteit | VROM | 4 015 | 4 015 | |||
| Luchtkwaliteit | LNV | 55 | 55 | |||
| Duurzaamheid – Biobrandstoffen | VenW | 8 459 | 1 060 | |||
| Duurzaamheid – UKR | EZ | 2 586 | 2 587 | |||
| Duurzaamheid – Energiebesparingstender UKR | EZ | 2 251 | 2 252 | |||
| Duurzaamheid – Ophogen budget EOS Demo-tender | EZ | 293 | 294 | |||
| Duurzaamheid – Verhoging budget 4e tender UKR | EZ | 5 000 | 5 000 | |||
| Duurzaamheid – UKR CO2 afvangtechnologie | EZ | 4 000 | 4 000 | |||
| Duurzaamheid – Verhoging budget besparingstender UKR | EZ | 950 | 950 | |||
| Duurzaamheid – Energietender Technopartners SEED faciliteit | EZ | 3 625 | 3 625 | |||
| Duurzaamheid – Energy Efficiency bedrijfsleven | EZ | 7 250 | 8 250 | 3 500 | ||
| Duurzaamheid – Innovatieprogramma duurzaam openbaar busvervoer | VenW | 7 482 | 2 518 | |||
| Duurzaamheid – Innovatieve energiebesparing en duurzame WGO | EZ | 4 000 | 4 000 | 6 000 | ||
| Groninger pijpleiding | VROM | 114 | 114 | |||
| Enveloppe luchtkwaliteit (lokale maatregelen) | VROM | 19 789 | 19 789 | |||
| Enveloppe luchtkwaliteit (Coalitieakkoord) | VROM | 37 500 | 57 500 | 40 000 | ||
| Enveloppe luchtkwaliteit (Coalitieakkoord) | LNV | 1 500 | 1 500 | |||
| Innovatie KRW | IF | 4 750 | 4 750 | |||
| Synergie KRW | IF | 1 140 | 4 140 | 10 000 | 15 000 | 5 000 |
| Innovatie Agenda Energie Gebouwde omgeving | VROM | 8 000 | 11 000 | 9 000 | 1 000 | 1 000 |
| Totaal | 124 733 | 143 374 | 66 500 | 22 000 | 6 000 |
Artikel 13 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van kennis en innovatie
Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2009 | 526 638 | 393 971 | 203 283 | 120 682 | 82 822 |
| Mutatie 1e suppletore begroting 2009 | 90 276 | 87 715 | 349 | ||
| Stand na 1e suppletore begroting 2009 | 616 914 | 481 686 | 203 632 | 120 682 | 82 822 |
Toelichting mutatie eerste suppletore begroting
De mutatie op dit artikel betreft de doorwerking van de in het Aanvullend Beleidsakkoord opgenomen «snelle uitvoering» FES-projecten Innovatie van diverse projecten. Dit betreft de aanwending in 2009 en 2010 van de bij Najaarsnota 2008 en Slotwet 2008 vermelde lagere uitgaven van diverse projecten.
Daarnaast betreft de mutatie de overboeking van middelen van artikel 15 Projecten in voorbereiding naar artikel 13 Kennis en innovatie voor het project Kennis Technocentra van het Ministerie van OCW en diverse projecten uit de Enveloppe maatschappelijke Sectoren en ICT (diverse departementen).
Verder is de mutatie het gevolg van de bundeling van de deelprojecten EVC trajecten en procedures en beroepsonderwijs in bedrijf – Leren en werken in het project beroepsonderwijs in bedrijf.
Specificatie mutatie artikel 13 (in € 1 000)
| (x € 1 000) | Departement | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennis Technocentra | OCW | 383 | 733 | |||
| Kennis, onderzoek en innovatie | EZ | 344 | 344 | |||
| Kennis, onderzoek en innovatie | OCW | – 4 | – 5 | |||
| Kenniswijk | EZ | 1 902 | 1 902 | |||
| Kennis BSIK (leven met water + processysteem) | VenW/IF | – 84 | – 84 | |||
| Kennis BSIK (Transumo) | VenW | 2 829 | 2 829 | |||
| Kennis BSIK | VWS | 2 710 | 2 711 | |||
| Kennis BSIK | EZ | 8 531 | 8 531 | |||
| Kennis BSIK | OCW | 5 351 | 5 352 | |||
| Kennis BSIK | VROM | 4 114 | 4 114 | |||
| Kennis BSIK | LNV | 1 975 | 1 975 | |||
| VMBO/Funderend onderwijs | OCW | 13 625 | 13 626 | |||
| VMBO/Funderend onderwijs | LNV | 2 | 2 | |||
| Innovatievouchers | EZ | 4 426 | 4 426 | |||
| Holst Center | EZ | – 3 000 | – 5 000 | |||
| Plantkundig onderzoek | LNV | 1 313 | 1 313 | |||
| Sleutelgebieden | EZ | 2 021 | 2 022 | |||
| Topinstituut Farma | VWS | 336 | 337 | |||
| Transgene gewassen | VROM | 182 | 183 | |||
| Inn.progr. en toponderzoek-Haaglanden | IF | 693 | 694 | |||
| Inn.progr. en toponderzoek-Scheidingstechnologie PPS | EZ | 764 | 765 | |||
| Inn.progr. en toponderzoek-technostarters in de creatieve industrie | EZ | 714 | 715 | |||
| Inn.progr. en toponderzoek-Potato genoom sequensing | LNV | – 50 | – 50 | |||
| Inn.progr. en toponderzoek-TTI Groene Genetica | LNV | – 85 | – 85 | |||
| Inn.progr. en toponderzoek-VIA (ICT schil CT infobox) | BZK | 15 | 15 | |||
| Inn.progr. en toponderzoek-VIA | Just | 69 | 69 | |||
| Vit. Infra-Compartimentering dijken | IF | 808 | 808 | |||
| Vit. Infra-Cybercrime | EZ | 65 | 65 | |||
| Vit. Infra-Bescherming tegen elekronische aanvallen | BZK | 600 | 600 | |||
| Vit. Infra-NAVI | 889 | 890 | ||||
| Vit. Infra-XIRAF | Just | 99 | 100 | |||
| Vit. Infra-Reconstructie 3D camerabeelden | Just | 267 | 268 | |||
| Vit. Infra-CBRN-security | Just | 234 | 235 | |||
| Vit. Infra-Cameratoezicht sensoring en triggering | Just | 503 | 504 | |||
| MS&ICT-Koala | VWS | 60 | 60 | |||
| MS&ICT-Groeien door games | OCW | – 60 | – 60 | |||
| MS&ICT-Leren in een virtuele wereld | OCW | 120 | 120 | |||
| MS&ICT-Games to learn | OCW | 133 | 134 | |||
| MS&ICT-Logo | OCW | 41 | 42 | |||
| MS&ICT-Virtuele games als uitdagend leermiddel | OCW | 238 | 238 | |||
| MS&ICT-KISS | JenG | 322 | 214 | |||
| MS&ICT-Choice | JenG | 394 | ||||
| MS&ICT-Innovatief jongerenportaal | JenG | 326 | 218 | |||
| MS&ICT-Multi-VIT | BZK | 494 | 296 | |||
| MS&ICT-Remedie | VWS | 120 | 120 | 143 | ||
| MS&ICT-Birth | VWS | 474 | 350 | 206 | ||
| Impuls veterinaire aviaire influenza | LNV | 1 469 | 1 470 | |||
| TTI Watertechnologie | EZ | – 65 | – 65 | |||
| NICIS | VROM/WWI | – 76 | – 77 | |||
| CTMM | EZ | 103 | 104 | |||
| RSV | VWS | 1 430 | 1 430 | |||
| Rendement & Excellentie | OCW | 4 712 | 4 713 | |||
| Investeringsagenda beta en techniek | OCW | 73 | 73 | |||
| Leren door te experimenteren | OCW | 9 152 | 9 153 | |||
| Fonds versterking beroepsonderwijs-bedrijfsleven | EZ | 4 065 | 4 066 | |||
| EVC trajecten en procedures | OCW | – 5 000 | – 3 600 | |||
| Beelden voor de toekomst | OCW | 5 799 | 5 800 | |||
| Onderwijs en ondernemerschap | EZ | 4 294 | 4 295 | |||
| Beroepsonderwijs in bedrijf-Leren en werken | OCW | – 5 000 | ||||
| Beroepsonderwijs in bedrijf (totaal) | OCW | 10 798 | 4 399 | |||
| Kennis voor klimaat | VROM | 3 400 | 3 400 | |||
| Biomedical materials | EZ | – 81 | – 82 | |||
| Totaal | 90 276 | 87 715 | 349 |
Artikel 14 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van ruimtelijke ordening
Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2009 | 121 356 | 43 637 | 52 830 | 19 500 | 5 500 |
| Mutatie 1e suppletore begroting 2009 | 169 802 | 167 844 | 31 158 | 3 600 | |
| Stand na 1e suppletore begroting 2009 | 291 158 | 211 481 | 83 988 | 23 100 | 5 500 |
Toelichting mutatie eerste suppletore begroting
Ten eerste betreft de mutatie op dit artikel de doorwerking van de in het Aanvullend Beleidsakkoord opgenomen «snelle uitvoering» FES-projecten Ruimtelijke ordening. Dit betreft de aanwending in 2009 en 2010 van de bij Najaarsnota 2008 en Slotwet 2008 vermelde lagere uitgaven van de projecten Sleutelprojecten, BIRK en saneringsregeling, Mooi Nederland en Noordelijke IJ-oevers van het Ministerie van VROM, het project Malta van het Ministerie van OCW en het project Greenports van het Ministerie van LNV.
Ten tweede heeft de mutatie betrekking op de overboeking van middelen van artikel 15 Projecten in voorbereiding naar artikel 14 Ruimtelijke ordening voor de Nota Ruimte projecten Planvormingskosten, Den Bosch, Nijmegen Waalfront, Maastricht Belvedere en Waterdunen van het Ministerie van VROM.
Ten derde is de mutatie het gevolg van het overhevelen van middelen van de projecten Sleutelprojecten en BIRK + saneringsregeling van het Ministerie van VROM naar respectievelijk het project Sleutelprojecten Rotterdam en het project BIRK Ijsseldelta van het Infrastructuurfonds (geraamd in 2014).
Specificatie mutatie artikel 14 (in € 1 000)
| (x € 1 000) | Departement | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleutelprojecten | VROM | 96 221 | 99 222 | |||
| Sleutelprojecten Rotterdam | IF | 3 000 | ||||
| BIRK + saneringsregeling | VROM | 15 943 | 25 943 | |||
| BIRK W4 Leiderdorp | IF | 24 158 | ||||
| Malta | OCW | 3 038 | 3 038 | |||
| Greenports | LNV | 6 | 6 | |||
| Mooi Nederland | VROM | 585 | 585 | |||
| Noordelijke IJ-oevers | VROM | 7 950 | 22 050 | |||
| Planvormingskosten | VROM | 4 659 | ||||
| Den Bosch NoRu | VROM | 10 400 | 2 600 | |||
| Nijmegen Waalfront NoRu | VROM | 20 000 | 5 000 | |||
| Maastricht Belvedere NoRu | VROM | 8 000 | 2 000 | |||
| Waterdunen NoRu | VROM | 14 400 | 3 600 | |||
| Totaal | 169 802 | 167 844 | 31 158 | 3 600 |
Artikel 15 Projecten in voorbereiding
Opbouw uitgavenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2009 | 421 132 | 598 242 | 690 642 | 1 216 852 | 964 246 |
| Mutatie 1e suppletore begroting 2009 | 67 353 | 233 995 | 51 255 | – 203 472 | – 80 000 |
| Stand na 1e suppletore begroting 2009 | 488 485 | 832 237 | 741 897 | 1 013 380 | 884 246 |
Besluit invulling Fes enveloppes kennis, innovatie en onderwijs
De Ministerraad heeft op 13 maart jl. een besluit genomen over de invulling van twee Fes-enveloppes voor kennis, innovatie en onderwijs. Voor de enveloppe van € 111 mln voor de maatschappelijke innovatieprogramma’s zijn de voorstellen STARS en Scheidingstechnologie gehonoreerd met Fes-bijdragen van respectievelijk € 18 mln en € 17 mln. Voor de Fes enveloppe van € 168 mln voor grootschalige research-infrastructuur en het oplossen van toekomstige lerarentekorten zijn de voorstellen Lifelines, Surfnet 7 en (een gedeelte van) NanoLab gehonoreerd met Fes-bijdragen van respectievelijk € 40 mln, € 32 mln en € 15 mln. Voor het oplossen voor toekomstige lerarentekorten wordt uit deze enveloppe € 20 mln gereserveerd voor experimenten/pilots voor bevordering van innovatie van het onderwijsproces. De resterende FES-middelen blijven beschikbaar voor mogelijk verbeterde voorstellen die opnieuw ingediend kunnen worden.
Toelichting mutatie eerste suppletore begroting
De mutatie op dit artikel betreft in de eerste plaats de doorwerking van de in het Aanvullend Beleidsakkoord opgenomen «snelle uitvoering» FES-projecten Infrastructuur, Milieu en duurzaamheid, Innovatie en Ruimtelijke ordening. Dit betreft het doorschuiven naar 2009 en 2010 van de middelen voor projecten in voorbereiding die in 2008 niet daadwerkelijk zijn toegezegd aan de uitvoerende departementen of die wel zijn toegezegd, maar nog niet zijn overgeheveld naar de desbetreffende departementale begrotingen.
In de tweede plaats betreft de mutatie de meerjarige overboeking van middelen van artikel 15 Projecten in voorbereiding naar de desbetreffende uitgavenartikelen voor diverse projecten. Het gaat onder andere om projecten in het kader van de Duurzaamheidsenveloppe, de enveloppe Maatschappelijke sectoren en ICT en de enveloppe Nota Ruimte.
In de derde plaats hangt de mutatie samen met het naar voren halen van middelen voor de verlenging van aflopende innovatieprogramma’s.
Specificatie mutatie artikel 15 (in € 1 000)
| (x € 1 000) | Departement | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennis, onderzoek en innovatie | OCW | – 3 | – 3 | |||
| Kennis, restant BSIK inclusief Technocentra | Divers | 1 111 | 1 867 | |||
| BIRK | LNV | 7 500 | 7 500 | |||
| BSIK | VWS | 15 | 15 | |||
| Inn.progr. en toponderzoek (enveloppe) | Divers | 2 803 | 2 804 | |||
| Luchtkwaliteit | Divers | 1 718 | 1 718 | |||
| Duurzaamheid (enveloppe) | Divers | – 27 558 | 5 245 | |||
| Maatschappelijke Sectoren en ICT | Divers | 6 640 | 10 318 | |||
| Infrastructuur Noordvleugel | IF | 66 500 | 66 500 | |||
| Enveloppe Nota Ruimte | Divers | – 23 108 | – 48 708 | – 42 012 | – 80 472 | |
| Vrije ruimte kennis, innovatie en onderwijs | Divers | – 168 000 | – 168 000 | |||
| Verlenging aflopende innovatieprogramma’s (500 mln) | Divers | 10 000 | 100 000 | 100 000 | 110 000 | 110 000 |
| Beroepsonderwijs in bedrijf | Divers | – 468 | – 469 | |||
| Reservering kennis/innovatie/onderwijs | Divers | – 65 000 | ||||
| Integrale gebiedsopgaven | Divers | 50 776 | 50 776 | |||
| Enveloppe Luchtkwaliteit | VROM | 88 | 88 | |||
| Maatschappelijke Sectoren en ICT (overboeking Kenniswijk) | Divers | 6 000 | 6 000 | |||
| Infra en (vaar)wegen, investeren in wegen | Divers | 103 | 104 | |||
| Infra en (vaar)wegen, investeren in vaarwegen | Divers | 37 | 37 | |||
| Infra en (vaar)wegen, luchtkwaliteit | Divers | 44 | 45 | |||
| Reg. Ec. Beleid, luchtkwaliteit | Divers | – 2 089 | – 6 089 | – 6 733 | ||
| Reg. Ec. Beleid, herstructurering bedrijventerreinen | Divers | 507 | 508 | |||
| Reg. Ec. Beleid, sterke regio’s | Divers | 5 074 | 5 074 | |||
| Openbaar vervoer, impuls spoorambitie | Divers | 5 074 | 5 074 | |||
| Energie, pakket project Schoner en Zuiniger | Divers | – 20 360 | 9 641 | |||
| Water en kust, waterkwaliteit/KRW/WB2/nutriëntenpilots | Divers | – 23 073 | 15 928 | |||
| Natuur, EHS en Vitaal platteland, luchtkwaliteit | Divers | 22 | 22 | |||
| Innovatie, kennis en onderzoek (enveloppe) | Divers | – 22 000 | ||||
| Totaal | 67 353 | 233 995 | 51 255 | – 203 472 | – 80 000 |
Artikel 21 Ontvangsten uit aardgasbaten
Opbouw ontvangstenamingen vanaf de stand vastgestelde begroting (in € 1000)
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2009 | 2 477 869 | 2 511 610 | 2 184 575 | 2 345 531 | 1 990 065 |
| Mutatie 1e suppletore begroting 2009 | 112 104 | 694 871 | 551 262 | – 177 872 | – 74 000 |
| Stand na 1e suppletore begroting 2009 | 2 589 973 | 3 206 481 | 2 735 837 | 2 167 659 | 1 916 065 |
Toelichting mutatie eerste suppletore begroting
Conform de Fes-Begrotingswet 2009 is voor het jaar 2009 en in de ramingen voor latere jaren sprake van een vaste Fes-voeding uit gasbaten, die niet meer fluctueert als gevolg van mutaties in de gasbaten. De mutatie betreft de aanpassing van de raming die nodig is om de voorziene Fes-uitgaven te dekken.