Ontvangen 2 december 2008
In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009 (kamerstuk, 31 700 V) wordt de begrotingsstaat als volgt gewijzigd (x € 1000)
| Art. | Omschrijving | Stand van ontwerpbegroting voor Nota van wijziging | Stand van ontwerpbegroting na Nota van wijziging | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| verplichtingen | uitgaven | ontvangsten | verplichtingen | uitgaven | ontvangsten | ||
| TOTAAL | 9 929 534 | 836 375 | 9 928 454 | 836 375 | |||
| Niet-beleidsartikelen | 800 969 | 51 647 | 799 889 | 51 647 | |||
| 11 | Algemeen | 713 526 | 744 853 | 51 647 | 712 446 | 743 773 | 51 647 |
De (Sub-)totaaltellingen in de begrotingsstaat worden met deze wijzigingen in overeenstemming gebracht.
De ontwerpbegroting van 2009 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Memorie van Toelichting daarop dienen op een aantal punten gewijzigd te worden. De wijzigingen vloeien voort uit de motie-Van Geel c.s. (TK2008/2009, 31 700, nr. 10), de motie-Hamer c.s. (nr.15) en de motie-Slob c.s. (nr.17).
Het gaat hierbij om het volgende (niet-)beleidsartikel:
In de artikelgewijze toelichting van de Memorie van Toelichting 2009 (TK, 31 700 V) dient de volgende wijziging en aanvulling te worden aangebracht.
Op pagina 119 dient de tabel «Niet-beleidsartikel 11 Algemeen» te worden vervangen door:
Niet-beleidsartikel 11 Algemeen
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 712 357 | 756 241 | 712 446 | 713 813 | 681 736 | 681 736 | 681 736 |
| Uitgaven: | |||||||
| Uitgaven totaal | 718 295 | 761 912 | 743 773 | 727 633 | 663 297 | 671 059 | 676 059 |
| 11.1 Apparaatsuitgaven | 718 295 | 761 912 | 743 773 | 727 633 | 663 297 | 671 059 | 676 059 |
| Ontvangsten | 211 980 | 81 647 | 51 647 | 51 647 | 51 647 | 51 647 | 51 647 |
| 11.10 Diverse ontvangsten | 73 619 | 81 647 | 51 647 | 51 647 | 51 647 | 51 647 | 51 647 |
| 11.20 Koersverschillen | 138 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In het kader van de uitvoering van motie-Van Geel c.s. (TK 2008/2009, 31 700, nr. 10), de motie-Hamer c.s. (nr. 15) en de motie-Slob c.s. (nr. 17) wordt artikel 11 verlaagd over de jaren 2009 t/m 2013. Dit betreft de toedeling subsidietaakstelling en toedeling taakstelling inhuur externen.
Als gevolg van bovengenoemde aanpassingen wijzigt de tabel «Opbouw uitgaven»op pagina 128 als volgt.
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2008 | 716 605 | 689 674 | 668 666 | 649 448 | 651 657 | ||||
| mutatie Nota van Wijziging 2008 | |||||||||
| mutatie amendement 2008 | |||||||||
| mutatie 1e suppletore begroting 2008 | 45 097 | 55 204 | 60 199 | 15 258 | 20 811 | ||||
| nieuwe mutaties 2008 | 210 | – 25 | 21 | 21 | 21 | ||||
| Stand ontwerpbegroting 2009 voor Nota van wijziging | 653 443 | 650 211 | 718 295 | 761 912 | 744 853 | 728 886 | 664 727 | 672 489 | 677 489 |
| mutaties Nota van wijziging | – 1 080 | – 1 253 | – 1 430 | – 1 430 | – 1 430 | ||||
| Stand ontwerpbegroting 2009 na Nota van wijziging | 761 912 | 743 773 | 727 633 | 663 297 | 671 059 | 676 059 |
Als gevolg van bovengenoemde aanpassingen wijzigt de tabel «Kengetallen personeel en materieel»op pagina 120 als volgt.
Kengetallen personeel en materieel
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personeel | |||||||
| Loonkosten departement | |||||||
| Gemiddelde bezetting | 1 876 | 1 843 | 1 841 | 1 779 | 1 680 | 1 680 | 1 680 |
| Gemiddelde prijs | 64 548 | 69 000 | 75 000 | 78 000 | 78 000 | 78 000 | 78 000 |
| Toegelicht begrotingsbedrag (x EUR 1 000) | 121 081 | 127 201 | 138 050 | 138 755 | 131 055 | 131 055 | 131 055 |
| Loonkosten posten (excl. themadeskundigen) | |||||||
| Gemiddelde bezetting | 1 220 | 1 281 | 1 248 | 1 248 | 1 195 | 1 195 | 1 195 |
| Gemiddelde prijs | 72 024 | 80 000 | 82 000 | 83 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 |
| Toegelicht begrotingsbedrag (x EUR 1 000) | 87 862 | 102 509 | 102 299 | 103 561 | 100 361 | 100 361 | 100 361 |
| Loonkosten themadeskundigen (posten) | |||||||
| Gemiddelde bezetting | 27 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Gemiddelde prijs | 75 547 | 80 000 | 84 000 | 87 000 | 87 000 | 87 000 | 87 000 |
| Toegelicht begrotingsbedrag (x EUR 1 000) | 2 044 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Totaal loonkosten ambt. Personeel | |||||||
| Gemiddelde bezetting | 3 123 | 3 150 | 3 112 | 3 050 | 2 898 | 2 898 | 2 898 |
| Gemiddelde prijs | 67 564 | 73 562 | 77 875 | 80 114 | 80 545 | 80 545 | 80 545 |
| Toegelicht begrotingsbedrag (x EUR 1 000) | 210 986 | 231 710 | 242 349 | 244 316 | 233 416 | 233 416 | 233 416 |
| Vergoedingen | |||||||
| Gemiddelde bezetting | 1 247 | 1 306 | 1 271 | 1 271 | 1 218 | 1 218 | 1 218 |
| Gemiddelde kosten | 58 819 | 58 995 | 60 619 | 60 666 | 63 304 | 63 304 | 63 304 |
| Toegelicht begrotingsbedrag (x EUR 1 000) | 73 344 | 77 069 | 77 069 | 77 089 | 77 089 | 77 089 | 77 089 |
| Lokaal personeel | |||||||
| Gemiddelde bezetting | 2 155 | 2 180 | 2 180 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| Gemiddelde prijs | 37 224 | 37 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 |
| Toegelicht begrotingsbedrag (x EUR 1 000) | 80 217 | 80 660 | 82 840 | 83 600 | 83 600 | 83 600 | 83 600 |
| Materieel | |||||||
| Gemiddelde bezetting (inclusief attachés) | 5 670 | 5 722 | 5 684 | 5 642 | 5 490 | 5 490 | 5 490 |
| Gemiddelde kosten | 51 353 | 55 755 | 48 544 | 45 585 | 40 786 | 42 200 | 43 111 |
| Toegelicht begrotingsbedrag (x EUR 1 000) | 291 162 | 319 024 | 275 923 | 257 172 | 223 913 | 231 675 | 236 675 |
| Totaal toegelicht begrotingsbedrag (x EUR 1 000) | 655 709 | 708 463 | 678 181 | 662 177 | 618 018 | 625 780 | 630 780 |
| Overige apparaatskosten (x EUR 1 000) | 62 586 | 53 449 | 65 592 | 65 456 | 45 279 | 45 279 | 45 279 |
| Totaal artikel 11 Apparaatsuitgaven | 718 295 | 761 912 | 743 773 | 727 633 | 663 297 | 671 059 | 676 059 |